《【优质文档】管理体系评审报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【优质文档】管理体系评审报告.pdf(5页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、2006 年注塑分厂管理体系评审输入材料 为保证三个体系整体运行,分厂贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全管理方针,及时传达公司 的法律法规,加强管理,为验证体系运行的有效性,定期接受内审2 次,坚持季度自查,完成相应季度自 查记录,上报季度自查报告,及时发现并纠正不符合项,使体系整体运行得到有效控制持续发展,特别加 强质量体系工作,充分运用体系管理与日常管理想结合原则,努力实现各项目标、指标,提升管理水平。 一、经营目标完成情况: 项目 产品 计划销售收入 (产值万元) 实际销售收入 (万元) 完成率去年同期相比 (万元) 同比增减 (万元) 135 外壳188 103.6 55.09%
2、138.602 -35.002 相纸档板87 76.92 88.41% 74.57 +2.35 175 档板25 17.02 68.08% 1.426 +15.594 205 档板29 23.79 82.05% 1.176 +22.614 双钩轴芯12 11.14 92.87% 12.1959 -1.0559 其他79 48.23 61.05% 17.5824 +30.6476 1、每月按期完成生产技术部下达的各项生产任务,但受集团公司彩卷销售量严重下滑的影响,同时计划 指标制定过高,造成外壳实际完成与计划指标几乎相差一半; 2、今年菲林筒、D 形提环销量迅速减少,但175 档板、 205 档
3、板产品以由新产品转为固定产品,销量提升 较快,并形成规模生产,尤其205 档板完成计划销售的82.05%, 3、社会产品方面,社会产品的销售收入与去年同期相比增长幅度较大。通过公司领导的大力支持和分厂 领导的努力,积极开发加工新产品,湿巾盖、膜片、透明罩、防火帽等。但都是小批量生产,未形成规 模,只完成了61.05%。 二、质量指标: 产品合格率现状目标合格率实际合格率完成目标值 135 外壳筒99% 99% 99.53% 100% 135 外壳盖99% 99% 99.6% 100% 相纸档板96% 98% 97.44% 99.4% 135 轴芯98% 99% 99.82% 101% 205
4、档板95% 98.47% 104% 175 档板95% 97.03% 102% 社会产品及新产品90% .% % 1、 在工艺规程修订过程中,加入模具控制说明及产品的储存和防护要求;并实现新产品的策划,加 入 175 档板和 205 档板生产工艺过程控制质量标准和验收175 档板和 205 档板模具产品质量标准。增 加了文件的适宜性充分性。 2、 分厂为稳定产品质量,严格控制产品的原材料配方配比,不同产地的主要原材料,再进行更换时,工 段长控制使用,待全部使用完毕后,进行统一更换,避免产品质量出现波动,有效的控制产品的质量; 减少不合格品的产生。 3、 生产过程中对各台设备、各个产品的关键工艺
5、参数确认,设定工艺卡,由分厂领导审批,统一执行, 严格控制工艺,调动工艺要上报调整原因及更改情况,填写工艺参数值,只有工艺稳定,有效的控制 产品质量稳定,才能保证产品质量; 4、 班组长对水平较低的操作工加强抽检,实行产品质量的中间控制检验,检验组完成产品的最终检验, 检验员对各产品做出相应的检验记录,为体现产品检验全过程,分厂新建立“产品检验记录”反映产 品检验的日期、班次、模具号、批号、合格数量及不合格数量,并依据产品检验说明标注产品缺 陷代号,填写不合格品数量,合格产品由库管员签收转入库。全面控制产品检验过程,增强了产品的 追溯性。 5、每月坚持走访2 次客户,厂本年度累计走访客户37
6、次,及时了解产品质量情况,尽量在产品质量上、 服务态度上达到客户满意。针对走访用户、客户对包装反馈的意见,档板周转箱太旧,分厂采取了订 新周转箱的计划上报供应部以补充周转箱不足;并于今年八月份对客户进行了满意度调查,客户对产 品包装满意分数由去年的90 分降至 70 分。为解决135 外壳包装容易破裂问题,采用多套用一个包装 袋的办法,并要求发货人员搬运过程中注意轻拿轻放,达到使用方满意。根据汕头用户提供的质量反 馈信息,对175 档板库存产品进行了开箱确认检查工作,制定了措施进行了反馈。 6、分厂每月对产品质量汇总,进行数据分析,每周早会进行内部沟通,检验组长对各个生产班组的产品 质量合格情
7、况进行讲评,分析原因;生产班组利用班后会,针对本班组的质量特点进行纠正,提高员工 质量意识,提高产品质量水平。 7、质量改进计划通过加强工艺控制,稳定工艺条件,并严格执行配方配比,保持模具精度等措施提高相 纸档板合格率,由原来的96%提高到 97.44%以上,另一项通过寻找适宜的原料品种,调整配比等措施, 进行反复多次强度试验,使得相纸档板的内在质量得以提高。两项质量改进计划分别在二季度、三季度 按计划完成。设备投资计划定做多套模具,如175、205、120、150 模具,并新定135 筒模具 2 套, 135 盖模具 4 套,部分完成。购置了一台滤油机,达到了降低成本,废油再利用的目的。技改
8、技措计划没有 完成,并向公司说明原因,暂时停止。 8、日常使用过程中,发现测量工具出现问题,能够停止使用,立即送集团公司报修校对,合格后再继续 使用,从而保证产品的质量。测量仪表的合格证标识保存完好,确定了有效状态。测量设备定期送检 校对,及时登入测量设备送检台帐,送检率达到100%,确保了测量设备的精确度。 三、环境目标: 1、2006 年 1 月份 12 月份能源消耗 产值 万元 水电汽 用量 吨 单耗 吨/万元 指标 吨/万元 用量 吨 单耗 吨/万元 指标 吨/万元 用量 吨 单耗 吨/万元 指标 吨/万元 361.592 584 1.62 1.97 255680 707.1 936
9、分析: 06 年水的单耗为1.62 吨/万元, 低于指标 0.35 吨/万元, 因二季度末到三季度气温明显偏高,循环水池 中的水蒸发快,每日需补充大量的水,造成水单耗超出公司指标,但综合全年,所生产的产品生产量大, 并且产值高,使水的单耗相对较小,低于公司指标。 06 年电的单耗为707.1 吨/万元,低于指标228.9 吨/万元,主要原因一是因为05 年开发的新产品175 档板和 205 档板, 06 年形成批量生产,此类产品与其他产品相比,虽然同样耗电,但产值较高;二是因为 延用去年改变工艺流程的办法,由原来料把造料回收利用改为料把粉碎回收利用,产生的效益在今年显著 突出出来,造粒与粉碎用
10、设备不同,造粒机能耗高,粉碎机能耗小,由此节约了大量的电能。 为有效控制能源,分厂严格执行能源管理规定,加强对能源的管理,对照明灯责任到人,杜绝长 明灯、长流水现象,对车间照明线路进行改造,由照明开关一控多,改为一控一,对生活用汽也进行合理 控制使用,尽量以最小的能耗创造更大的效益。 2、可回收利用的无害化固废收集率目标为90%。 2006 年 1月份 12 月份废物收集情况 序号名称产生量收集量利用量收集率利用率 1 废编织袋5272 个4800 个1511 个91% 31.5% 2 废液压油91 公斤91 公斤100% 3 废料140 公斤140 公斤100% 4 废周转箱125 个125
11、 个100% 分析: 截止到 12 月份废编织袋收集率达到了91%,比目标值提高了1 个百分点,其中废料、废油、废周转 箱收集率达到了100%。为实现目标,分厂加强废物管理,集中收集,设专人管理、定置摆放每月记录, 特别在废编织袋收集中,尽量使用无回收价值的较软的废包装袋,乘放产品料把,提高了废包装袋的收 集率,同时在使用废包装袋时,要求乘放黑白不同颜色产品的料把袋不能混合使用,并要求生产班组尽 量循环使用乘放黑档板的料把袋,保证收集的编制袋内部洁净,便于再次使用。由于本年度多次回收涂 塑料 , 对回收涂塑料进行破碎后再造粒或粉碎, 使用了大量编制袋,同时部分外销产品也需要用编制袋包 装,累计
12、回收再利用编制袋1511 个,回收利用率为31.5%。 四、安全体系: 1、坚持动火办证,保证安全作业,及时清理动火现场。 2、修改岗位操作法 ,将安全操作规程中内容纳入岗位操作法中,根据生产实际,增加破料岗 位的操作及安全要求,着重说明截锯破料操作步骤;编入冷水机正确使用程序。通过对文件修订使内容 更加充分完善,更具可操作性。 3、针对触电和机械伤害,编制分厂应急准备和响应措施,增强应急能力。将分厂灭火器责任到人,定 期清洁,保存得当。对消防器材每月检查并记录。 4、组织职工安全培训,要求职工进行岗位操作法、安全生产考试的答题,学习各项法律法规,提高 职工安全操作意识,达到安全生产的目的。
13、5、进行分厂的合规性评价,分厂的环境因素和危险有害因素已被充分识别,并制定控制措施进行有效控 制。针对截锯操作“物料飞出伤人”的危险有害因素,制定了“塑料锯切岗位安全防护装置改造”管 理方案,通过在锯片正面及侧面加装防护板、推料板安装固定装置起到隔离、固定作用,有效的防止物 料伤人,使这一危险有害因素得到有效控制。分厂环境因素、危险有害因素基本得到合理有效的控制, 符合国家法律、法规及其它条款要求,遵循公司体系文件的要求。 五、体系的适宜性: 为使岗位操作法 、 工艺规程更加具有可操作性,进行了多次修订,使其更加适宜体系的运 行。在岗位操作法中加入了破料岗位操作和冷水机的使用程序,在工艺规程中
14、加入175*175 档板和205*205 档板生产工艺过程控制质量标准,验收175、205 相纸档板模具产品质量标准;并对 主要产品的各料筒温度、喷嘴温度、注射压力、注射时间、保压压力、冷却时间分别规定了工艺参数 指标。 分厂对 2 次内审中开据的1 项不符合项认真查找原因,按时整改, 针对不合格品台帐与产品检验记录中的不合格品数字有出入,不符合“应保持不合格品 的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录”这一不符合项,分厂在岗位 操作法检验岗位中规定检验员检测的不合格品,由检验组长复测,经确认后,再反馈给生产班组。 确保记录的一致性,适宜生产操作。 六、持续改进方向: 1、
15、 设备巡检记录 维修记录应与值班长交接记录中设备运行情况基本一致,真实反映设备 运行及维修情况。 2、制定合理的培训计划,加强培训,进一步提高全体职工的环境、职业健康安全及质量意识,进而 提高员工的综合素养。 3、 通过人力资源部,加强对专业技术人员的引进工作,加快新产品的开发。同时加强体系管理、财 务管理等专业知识的学习。 4、 利用数据统计结果,制作图表,加强数据分析与评价,并且有针对性的制定措施,加强产品质量 控制。 5、 继续推进5S 管理工作,利用5S加强对标识的控制管理。 通过一年来的体系管理,不断的持续改进,使质量体系运行日趋完善,产品质量得到有效控制,坚 持“日常管理与体系管理相结合,体系管理督促日常管理”的原则,使日常基础管理做到有据可寻,有法 可依,真正体现体系运行的制度化、规范化、标准化,做到有始而终,使管理更加完善,不断提高分厂在 市场中的竞争能力。经过一年来的管理体系运行结果,证明体系运行有效。 2007 年 1 月 3 日 审批:编制:
链接地址:https://www.31doc.com/p-5301449.html