【优质文档】质量管理体系专业审核作业指导书泵及压缩机制造业.pdf
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1、质量管理体系专业审核作业指导书 ZJQC-TG-1801:2004 泵及压缩机制造业 北京中经科环质量认证有限公司 发布日期: 2004-09-02 实施日期: 2004-09-02 目录 1 范围 2 引用文件 3 定义 4 产品 /服务范围、特点与专业代码 5 业务 /服务流程 6 关键质量活动 7 审核要点与审核方法 8 法规与技术标准/规范要求的检查方法 编制审核批准版本/ 修定实施日期 药晋安傅国信 200492 1范围 本专业审核作业指导书适用于泵及压缩机的制造(代码180102)的质量 管理体系认证审核。 2引用文件 GBT 1 3008-1991 混流泵、轴流泵技术条件 GB
2、T 13279-2002 一般用固定的往复活塞空气压缩机 GBT 5665-1994 离心泵技术条件 GBT 18429-2001 全封闭涡旋式制冷压缩机 3 定义 4 产品服务范围、特点与专业代码 4 1产品范围 混流泵、轴流泵、离心泵、空气压缩机、制冷压缩机 4 2专业特点 有关泵及压缩机的设计开发过程, 涉及到铸造、锻造、机械加工、热处 理、机械钳工、电工等多种专业的操作过程。 4 。3专业代码 1 8.01.02 5业务服务流程 5 1泵类: 原材料检验泵体铸造轴类等零件锻造机械加工热 处理机械精加工检验组装检验和试验交付服务 52压缩机类:原材料检验压缩机体铸造内部零件 (柱塞、活塞
3、等 ) 加工热处理体类及零部件精加工检验组装检验和试验交 付服务 6 关键质量活动 泵体、 压缩机体的铸造、零件热处理 7审核要点与审核方法(只列出有专业特点的条款) 序 号 标准 要求 标准 条款 涉及的 职能部门 审核要点和取证方法 1 产 品 实 现 的 7.1 设计部门 工艺部门 生产管理 部门 (1) 针对抽查的某一泵、压缩机的新开发或定型 产品,询问主管领导如何组织实施对产品实现过 程的策划,是否形成相关的策划文件,如何确保 产品实现过程处于受控状态,查有关资料。 (2) 产品的质量目标和要求是什么。 (3) 识别、确定了哪些过程,建立什么文件,确 定了哪些评审、验证、确认、监视、
4、检验和试验 活动及验收准则。 (4) 咀确了哪些必需的质量记录。 (5) 对策划过程是如何控制和管理的,听其阐述 并查有关资料。 2 设 计 和 开 发 7.3 设计部门 工艺部门 (1) 抽查产品设计和开发策划的有关证据是否符 合要求。 (2) 针对其策划内容查设计和开发的输入、输出、 评审、验证、确认等活动是否符合策划的安排。 (3) 抽查更改清单,并随机抽样,评价更改的评 审结果及任何必要措施的充分性和完整性。 3 生 产 和 服 务 提 供 的 控 制 7.5.1 工艺部门 生产管理 部门 生产车间 针对泵、压缩机产品的重要件和关键件( 如泵体、 轴类、柱塞、密封件类等)以及生产和服务
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