【优质文档】质量管理体系通信施工企业管理制度汇编.pdf
《【优质文档】质量管理体系通信施工企业管理制度汇编.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【优质文档】质量管理体系通信施工企业管理制度汇编.pdf(104页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、江苏三维信息科技发展有限公司管理文件 管理制度汇编 文件编号: QB/QL-ZD-2010 版本 A/O 编制: 审核: 批准: 受控状态: 发放编号: 2010-08-10 发布 2010-08-10实施 江苏三维信息科技发展有限公司 管理制度会签表 序号管理制度名称编号编制部门编制审核批准 01 目标管理制度QB/CJ-ZD01-2010 02 文件法律法规管理制度QB/CJ-ZD02-2010 03 记录管理制度QB/CJ-ZD03-2010 04 岗位职责及任职要求QB/CJ-ZD04-2010 05 人力资源管理制度QB/CJ-ZD05-2010 06 员工绩效考核制度QB/CJ-Z
2、D06-2010 07 施工机具管理制度QB/CJ-ZD07-2010 08 工程项目投标及工程承 包合同管理制度 QB/CJ-ZD08-2010 09 材料、 构配件和设备管理 制度 QB/CJ-ZD09-2010 10 分包管理制度QB/CJ-ZD10-2010 11 工程项目施工质量管理 制度 QB/CJ-ZD11-2010 12 施工质量检查制度QB/CJ-ZD12-2010 13 试验、检测管理制度QB/CJ-ZD13-2010 14 质量问题处理制度QB/CJ-ZD14-2010 15 质量事故责任追究制度QB/CJ-ZD15-2010 16 质量管理自查与评价制 度 QB/CJ-
3、ZD16-2010 17 质量信息管理和质量管 理改进制度 QB/CJ-ZD17-2010 18 工程档案资料管理办法QB/CJ-ZD18-2010 修订页 序号更改单编号修改页码条款号更改方式修改人修改日期 注:更改方式有:划改、换页、换次如从A/0 到 A/1,换版如 A/0、B/0;修改日期要注明年月日。 管理制度目录 序号文件名称文件编号页码 1 目标管理制度QB/CJ-ZD01-2010 4 2 文件法律法规管理制度QB/CJ-ZD02-2010 7 3 记录管理制度QB/CJ-ZD03-2010 12 4 岗位职责及任职要求QB/CJ-ZD04-2010 15 5 人力资源管理制度
4、QB/CJ-ZD05-2010 37 6 员工绩效考核制度QB/CJ-ZD06-2010 41 7 施工机具管理制度QB/CJ-ZD07-2010 44 8 工程项目投标及工程承包合同管理制度QB/CJ-ZD08-2010 47 9 材料、构配件和设备管理制度QB/CJ-ZD09-2010 50 10 分包管理制度QB/CJ-ZD10-2010 56 11 工程项目施工质量管理制度QB/CJ-ZD11-2010 58 12 施工质量检查制度QB/CJ-ZD12-2010 65 13 试验、检测管理制度QB/CJ-ZD13-2010 70 14 质量问题处理制度QB/CJ-ZD14-2010 7
5、3 15 质量事故责任追究制度QB/CJ-ZD15-2010 75 16 质量管理自查与评价制度QB/CJ-ZD16-2010 78 17 质量信息管理和质量管理改进制度QB/CJ-ZD17-2010 86 18 工程档案资料管理办法QB/CJ-ZD18-2010 95 目标管理制度 1目的 为了把企业的管理方针系统地转化为各部门、项目部的管理目标,对目标的制定、考核、 修订定进行管理,以确保公司管理目标的落实。 2范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理目标的制定、审核、贯彻、考核。 3职责 3.1 管理者代表组织部门负责人拟制公司管理目标并对各部门分解目标进行审核。 3.2 总经理负责
6、批准公司管理目标和组织管理目标的评审。 3.3 各部门负责部门管理目标的分解和贯彻实施。 3.4 办公室负责公司和部门管理目标完成情况的检查、考核。 4管理要求 4.1 公司管理目标的制定 4.1.1 管理目标是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行应达到的预期效果。 管理者代表根据管理方针制定公司管理目标,明确质量、环境和职业健康安全管理 应达到的水平。 4.1.2 制定管理目标时,应遵循以下原则: (1)可追求性。既要求管理目标具有先进性,满足管理水平不断提高、持续改进 的要求,又要经过努力可以实现。 (2) 以管理方针为框架。紧紧围绕管理方针展开,既不要超出方针的范围,又要 保证方针在
7、持续改进管理体系和实现顾客要求,确保顾客满意的宗旨不落空。 (3) 全面性原则。应包含产品质量、环境、职业健康安全要求的全部内容。 (4) 层次性原则。在各个职能部门及其专业线和各个层次上进行展开,直至操作 层,下层保上层,各职能部门和单位保公司。 (5) 可测量性原则。管理目标要量化,切忌定性不定量。要考虑目标的科学性、 先进性和可测量性。 4.1.3制定当年管理目标时,比较上年各项工作的实际效果,结合公司实际及“有 压力才有动力”以促进各项管理进步的原则,与公司各职能部门认真讨论测算,拟 定公司年度管理目标。 4.1.4 公司管理目标每年(两次间隔不超过12 个月)制定一次。 4.2. 公
8、司管理目标的批准 4.2.1管理者代表组织各部门负责人将拟制的公司质量、环境和职业健康安全管理 目标进行讨论,通过后,报总经理批准。 4.2.2总经理考虑公司的实际情况和发展需要,对管理目标进行审核、批准,并颁 布实施。 4.3 管理目标的分解 4.3.1各部门负责人根据公司管理目标,结合部门承担的管理职责、岗位职责,将 管理目标内容分解为管理责任指标,落实到相应岗位的各项具体工作及业绩考核之 中,做到“千斤重担众人挑,人人肩上有指标”,并制定相应的实施措施。 4.3.3制定部门管理目标时,同样要考虑目标的科学性、先进性和可测量性。并提 出目标实施的具体措施。 4.3.4 部门管理目标确定后,
9、由管理者代表结合公司目标进行审核。 4.4 管理目标的贯彻实施 4.4.1. 管理目标确定后, 由办公室负责, 组织在公司内部开展形式多样的广泛宣传。 以达到人人理解并领会管理方针、管理目标的意义。 4.4.2由办公室负责组织、公司各职能部门配合,进行贯彻管理方针、目标及其相 关制度、知识的培训。使大家知道为什么制定管理方针、管理目标?公司的管理方 针、管理目标是什么?如何实现质量方针、管理目标?培训后考试存档,计入行政 质量考评内容。 4.4.3 公司员工都要明确自己部门的管理目标,以及如何为实现管理目标而努力。 4.5 管理目标实施情况的检查、考核 4.5.1公司每年组织对管理目标完成情况
10、进行考核,并成立专门考核小组,拟定计 划、考核形式和内容,评审时间等。考核结果向全公司公布,以此作为奖惩的基本 依据,并由办公室记录存档。 4.5.2各部门每月对部门管理目标的完成情况进行一次检查,发现没有完成目标、 指标时,要分析原因,采取措施加以改进。 4.5.3 办公室每季度对公司管理目标的完成情况进行检查,并将检查情况向管理 者代表汇报。若发现偏离目标,管理者代表要研究制定、实施整改措施。 4.5.4办公室每月对部门管理目标的完成情况进行检查,并将检查结果列入部门经 济考核。 4.6 管理目标的评审、修订 4.6.1 总经理主持的每年一次管理体系评价时,要对管理方针、管理目标的适宜性、
11、 实施效果的有效性进行评价。 4.6.2 需要修订时,由管理者代表组织修订,经总经理批准后颁布实施。 4.6.3 评审的主要内容: 公司、各部门管理目标的适宜性,可完成程度,存在的主要问题及原因,应该 怎样改进;各部门目标分解是否覆盖全面,有无遗漏;员工对目标分解的认识程度 如何,是否以此做为工作的努力方向。 4.6.4针对存在问题较多的部门,经常不能按时完成任务目标的个人,部门领导和 个人在公司全体会议上作出深刻检查,分析原因,总结教训,制定措施,由公司领 导作出评价和处理决定。 4.6.5针对评审和考核中发现的问题,公司召开专门会议进行研究,认真分析存在 问题的主客观因素,搞清是个人不努力
12、,还是分工不合理造成的;是个人能力素质 不高,还是外部条件受限等造成的,针对公司实际情况和存在问题的根本原因,制 定切实可行的整改措施,达到既要能完成任务,又必须付出努力;既要实现目标, 又要有利于调动员工的工作积极性;既要创造条件吸引人才,又尽可能多的给员工 提供施展才能的空间。 5. 相关/ 支持文件 5.1 公司质量手册(QB/CJ-SC-Q-2010 ) 6. 记录 6.1 公司管理目标完成情况检查表 6.2 部门管理目标完成情况检查、考核表 文件和法律法规管理制度 1、 目的 制订管理体系文件、法律和其它要求的控制程序,以确保各部门使用正确文件, 避免过时或不正确的质量文件被误用。
13、2、 范围 凡本公司所有管理体系文件的编写、分发、评审、更改和控制和以及使用的法 律法规及其它要求的识别、确认和管理均适用。 3、 职责 3.1 办公室负责体系文件、法律法规和其它文件的管理。 3.2 各部门负责本部门管理文件的识别、登记和管理。 4、 内容 4.1 文件分类如下: 4.1.1 内部文件: A) 质量手册、环境和职业健康安全管理手册; B) 程序文件; C) 管理制度、操作规程。 4.1.2 外来文件: A) 国家、行业和地方法律、法规; B) 国家标准、施工规范、工程验收规范; C) 设备和软件的操作手册等。 D) 上级管理部门下发的与体系运行有关的行政文件等 4.2 文件的
14、编制 4.2.1 制作和审批权限 A)管理手册由办公室组织编写,管理者代表审核,总经理批准。 B)管理制度、程序文件由各责任部门负责编写,管理者代表审核,总经理批 准。 C)操作规程、作业指导书等由责任部门编写,管理者代表批准。 D)施工组织设计、施工方案由各项目部负责编写,工程部负责人审核,总工 程师批准。 4.2.2 管理体系文件的编写 A) 管理体系文件依据策划内容,由管理者代表指定相关部门编写。 B) 文件编写部门按照顾客的要求、国际/ 国家标准及公司需要编写文件。 C)文件的编号规定如下: 1)管理手册编号为: QB/CJ-SC-Q-2010 。其中“ QB ”表示“企业标准”, “
15、CJ” 是“XXXX 建筑工程有限公司”的缩写, “Q ”代表质量,“SC ” 是“手册” 的汉语拼音缩写, A/0 表示第一版第 0 次修改, “2010”表示文件编制“年份” ; 环境和职业健康安全管理手册编号: QB/CJ-SC-ES-2010 2)程序文件编号: QB/CJ-CXxx-2010 “QB/CJ ”代表“企标 /XX” “CX ”代表“程序”“xx” 程序的编号,“2010”文件的发布年号。 3) 管理制度编号为: QB/CJ-ZDxx-2010, “ZD ”是“制度”的汉语拼音缩写, “xx”表示管理制度序号,“2010”管理制度编制表示年份; 4 )作业文件(包括技术和
16、管理所需文件)编号:公司的作业文件按照部门进 行编号,在公司名称缩写后接部门名称的首字母缩写,以及文件在部门的排序,如: CJ-BG-01,其中 “CJ” 代表“XX ” , “BG ”代表“办公室”, “01”办公室的 01号 文件。 5)外来文件编号: 原来有文件编号的, 继续沿用原文件编号; 无文件编号的, 以收到的年月日编号,同一天收到几个文件,在年月日后面再用序号划分。 D)文件经审批、评审和批准后交办公室归档。 4.3 文件评审 4.3.1 文件评审时机: A) 文件发布前进行; B) 文件实施中根据需要进行。 4.3.2 文件评审由文件制作人组织进行,文件评审采用会签和会议评审两
17、种形 式,文件评审的形式取决于文件的重要性和复杂性。凡文件中所涉及的部门和人 员均应参加评审,文件批准人对最终评审结果进行裁定。 4.3.3 文件制作人应依据评审结果对文件进行更改,并需要重新审批。实施 中的文件则依据 4.6 文件更改程序执行。 4.4 文件发行 4.4.1 办公室收到文件后,文件管理员将文件列入受控文件一览表中。 4.4.2 文件管理员依据各文件的发放部门和份数建立文件发放清单和复 印文件,并依据 4.5 项内容加盖印章后发给各相关部门,各部门在领到文件确认 无误后,在文件发放清单上签认。 4.4.3 当需要使用文件的部门未领到文件、因业务需要对外提供文件或文件 使用部门的
18、文件严重破损而影响使用时、以及文件丢失, 文件使用部门应提出 文 件发放申请表经部门主管和管理者代表批准后,由办公室按4.4.2 项规定予以 发放。破损文件由其收回。 4.4.4 公司内不得使用未经办公室加盖印章或旧版的文件,一经发现立即回 收。 4.4.5 各部门文件管理人员依据需要建立本部门的受控文件一览表。 4.5 文件的受控状态及标识 4.5.1 文件的发放分为受控和不受控。办公室控制的文件在发放时加盖“受 控文件” 章,并注明保管部门名称和发行日期;不受控的则加盖 “仅供参考” 章。 4.5.2 若一组文件装订一册,则应在文件前建立该册文件的目录,以便检索。 4.6 文件的更改 4.
19、6.1 文件需要更改时,由文件更改人提出文件更改申请表经原审批人 审批后将文件更改申请表和更改后的文件一同送办公室。原审批人不在职时,由 其代理人或接任者负责审批。 4.6.2 更改后的文件的版次应同时进行更改。更改的内容应以斜划线、加盖、 或换页等规定形式表现,以确保使用部门明了。版次更改从A0到 A1A9 B0 ,依 此类推。当文件进行大幅度更改时, 也可由 AX直接改为 B0,由办公室予以统一安 排。 4.6.3 办公室接到更改后的文件,依据文件发放清单将旧版文件收回并发放 新版文件。发放与回收文件使用部门均需签认。办公室并按照更改情况登记在受 控文件一览表上,并把一览表上该文件前一版次
20、的内容划掉。 4.7 失效文件的处理 4.7.1 回收的旧版文件、破损文件和非法文件办公室应加盖“作废”章,定 期集中销毁。 4.7.2 失效的文件原稿由归档部门统一集中管理,文件管理员应加盖“作废” 章。原稿文件的销毁文件管理员应填写文件记录销毁申请表经管理者代表批 准后统一销毁,否则予以保存。 4.8 文件的管理 4.8.1 各部门应建立本部门的 受控文件一览表,对本部门的文件进行管理。 4.8.2 需临时借阅的人员, 一般文件经部门主管批准后, 机密文件经管理者代 表批准后方可借阅文件。 借阅者应在指定日期归还文件。原稿文件一律不得外借。 4.8.3 文件管理员应经常到现场检查各类文件的
21、有效性,一经发现应及时处 理。 4.9 外来文件的管理 4.9.1 获取的方法和渠道 办公室应经常与省市县的劳动保障、环保和技术监督部门保持联系,获取相 关的国家和地方最新的经营管理、质量、环保、职业健康安全法律法规及其它要 求。还可以通过行业协会、图书馆和专业性报刊杂志、咨询机构和认证机构进行 补充,以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。公司其他部门对发现的相 关法律法规及其它要求也应及时反馈到办公室。 4.9.2 确认和归档 4.9.2.1办公室对所获取的各类法律法规及要求的适用性进行确认,编制适 用法律法规一览表经管理者代表审批后,依据4.4 内容进行归档、登记和发放。 4.9.2.
22、2各部门对本部门环境因素/ 危险源与所有标准和要求的条款适用性进行识 别和确认,登记在适用法律法规一览表上,经管理者代表审批后转对标准 文件归档、登记和发放。适用法律法规一览表应报办公室备档。有关部门将法律 法规适用条文纳入目标、指标和方案或程序文件、规定等应用于公司的环境因素 和危险源。 4.9.2.3适用法律法规一览表应在经过审批后发放到各部门,使相关人员能够 及时获得这些信息。 4.9.2.4对于各部门需要但又没有发放到的,应该依据4.4 内容提出申请。 4.9.3 有效性的确认 办公室和各部门应每年对法律法规、标准和其它要求内容的有效性进行确认,对 于发生变化和增加的,应及时修改一览表
23、的内容并针对确认内容对有效版本加盖 当年有效印章,对已经失效和作废的应回收处理并加盖作废章。 4.9.4 宣贯、执行和一致性评估 4.9.4.1对于新增加的适用法律法规、标准和其它要求, 办公室应组织各部门 人员进行培训学习,并进行考核。各部门对于其活动、提供工程和服务的要求、 程序和步骤应与适用的法律及其他要求进行对比,若出现不一致,则应依据法律 和其他要求进行策划,制订新的程序或修改原文件,依据本程序4.6 进行。 4.9.4.2办公室应组织各部门采取板报、 标语等方式把相关主要内容传达给各 位员工。 4.9.4.3施工现场应有特别警示标牌,以告戒访问者执行和遵守。 4.9.4.4对于需要
24、供应商和顾客执行的相关法律法规、标准和要求, 办公室应 将一览表内容提供给他们,并在相关评审和查核中对其执行状况进行查核。 4.9.4.5办公室应每季度组织各部门对相关的程序、制度和规程与适用的法律 和其他要求的一致性进行评估,并对各部门执行符合情况进行检查,评估、检查 过程和结果记录在法律和其他要求评价表中,发现不一致和不符合应要求责 任部门立即采取措施进行更改或整改,依据本程序4.6 和事故、事件、不符合、 纠正措施和预防措施程序进行。 5、 相关文件 5.1 记录控制制度(QB/CJ-ZD02-2010 ) 6. 记录 6.1 文件发放 / 回收记录表(QB/CJ-ZD02-01) 6.
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 优质文档 优质 文档 质量 管理体系 通信 施工 企业 管理制度 汇编
链接地址:https://www.31doc.com/p-5301888.html