ISO9001:2015及ISO14001:2015全套管理手册和程序文件.pdf
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1、1 ISO9001:2015 及 ISO14001:2015 全套管理手册和程序文件 2 目录 0.1 章颁 布 令 3 0.2 章管理方针、目标. . 4 0.3 章公司组织机构 5 0.4 章管理职责描述 5 1 章范 围 . 9 2 章 引用标准. 9 3 章 术语和定义. 9 4 章 公司质量 / 环境管理体系建立的背景环境. 10 4.1 公司的内外部环境. 10 4.2 相关方的需求和期望. 10 4.3 管理体系范围. 11 4.4 管理体系及其过程. 11 5 章领导作用. 13 5.1 领导作用与承诺. 13 5.2 管理方针 . 14 5.3 岗位职责与权限. 14 6 章
2、 策 划 . 15 6.1 应对风险和机遇的措施. 15 6.2 管理目标及其实现的策划. 17 6.3 变更的策划 . 18 7 章支持 . 19 7.1 资源 . 19 7.3 意识 . 22 7.4 顾客沟通 / 信息交流 . . 22 7.5 文件化信息 . 22 8 章运行 23 8.1 运行的策划和控制. 23 8.2 产品和服务的要求. 24 8.3 设计与开发 . 25 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制. 28 8.5 销售和服务提供. 29 8.6 产品放行 . 32 8.7 不合格品控制/ 应急准备及响应. . 32 9 章 绩效评价 33 9.1 监视、测量、分析和
3、评价. . 33 9.2 内部审核 . 35 9.3 管理评审 . 35 3 10 章 改进 . 37 10.1 总则 . . 37 10.2 不合格与纠正措施. . 37 10.3 持续改进 . . 38 附录 A: 质量管理职能分配表. 39 附录 B: 环境管理职能分配表 1 3 0.1 章颁 布 令 ZHLD/QEM.SC-2016质量 / 环境管理手册(以下简称管理手册) 是依 据 ISO9001:2015 和 ISO14001:2015 两个标准,结合公司实际情况编制而 成。经“质量 / 环境行政主管”审核,总经理批准,现予以颁布,于二O 一六年五月十八日正式实施。 本质量 / 环
4、境管理手册是公司贯彻实施质量/环境方针、质量 / 环 境目标,开展质量 / 环境策划、质量 / 环境管理控制的依据,是公司提供质 量/环境保证和质量 / 环境改进活动的纲领性文件和行动准则, 其他文件不 得与其相矛盾。要求公司各部门和各类人员高度重视,严格遵照执行。 总经理: 签署日期: 4 0.2 章管理方针、目标 管理方针: 质量方针:以精益设计、积极创新、优质服务,不断追求质量的持 续改进,向顾客与社会提供高效、节能、适用的清洁能源烘干解决方案。 环境方针:污染预防,全员环保,自觉遵守国家和地方有关环境保 护方面的法律法规,并保障所需资源的投入。 管理目标: 一、 合同履约率 100%
5、; 二、 顾客满意率不低于85% ; 三、 ; 四、 ; 五、 ; 六、 噪声、污水、固体废弃物合法排放。 总经理: 签署日期: 5 0.3 章公司组织机构 组织结构图 0.4 章管理职责描述 0.4.1 总经理 a)负责贯彻国家的法律法规及相关政策,根据企业内外部环境主持制定和宣贯 本企业的质量 / 环境方针、质量 / 环境目标,对管理体系的有效性负责; b)组织对可能影响产品的顾客满意、环境符合性的风险进行识别,并组织应对 措施; c)确保必要资源的投入, 激励员工、 协调质量 / 环境活动,营造良好的内部环境; d)主持管理评审,决定有关质量/ 环境活动的实施、管理体系的改进和质量/ 环
6、 境改进的措施; e)组织确定企业的组织结构和管理职责,支持各部门管理者的领导作用,支持 所有员工对质量 / 环境管理体系的有效性做出贡献。 0.4.2 管理体系负责人 a)代表最高管理者负责建立、 健全质量 / 环境管理体系, 并确保组织实施、 管理、 控制、协调、落实,以提高顾客满意度及环境绩效; b)负责管理企业质量 / 环境管理体系及认证工作; c)组织公司进行内部审核工作,向最高管理者报告管理体系运行情况,以供管 理评审和质量 / 环境管理体系的改进; d)有权责成各部门或人员采取纠正预防措施; e)在全公司内倡导提高顾客满意度的意识和环境保护意识; f )组织各部门对公司的质量/
7、环境方针和质量 / 环境目标进行分解,并对其执行 情况进行指导、监督和验证。 6 0.4.3 xxxx部 a) 主要负责产品开发、技术研发、技术更新、技术标准化、技术申报等工作; b)负责技术调研、产品开发的策划,组织开发过程的输入、输出、验证、确认 的评审,开发过程质量控制。 c)负责设计的变更、评审及修改工作,及时满足客户和实际需求。 d)负责设计开发中内部之间及与外部合作方的接口管理与对其进行的监测、评 价工作。 e)负责设计开发过程中风险的识别及应对措施的制定。 f) 负责设备技术故障的分析及改进。 g) 负责公司技术标准化管理,搜集公司技术基础标准。 h) 负责公司技术标准化日常工作
8、的管理,负责技术文件(图纸、工艺文件等) 的编制、审批、修订、解释与归档工作。 i) 负责新产品的专利申报。 j) 负责科技成果鉴定、申报工作。 h) 负责协助营销部对外协加工方进行监测、评价工作。 i) 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制,实施合理的管理 方案,实现部门环境目标指标; 0.4.4xxx部: a)主要负责现场技术支持与指导,项目实施及管理,项目物资采购,项目实施 中质量 / 环境问题处理、分析,售后服务实施及计量管理等工作; b)负责项目计划、实施方案编制,项目实施中风险分析及应对措施制定。 c)负责公司现场项目安装、调试工作,负责安装规程、作业指导书等的编制。
9、 d)负责项目进度计划及质量/ 环境控制。 e)负责项目实施过程中现场技术问题处理。 f )负责售后服务具体事项的实施。 g) 负责项目外包、分包部分的管理、监督、评价。 h) 负责所采购物资供应商评价、选择。 7 i) 负责组织对采购物资进行检验、验证。 j) 负责对公司项目实施全过程中质量/ 环境问题进行处理、统计、分析,反馈设 计等工作。 k)负责对公司可能用到或受顾客委托保管的顾客财产进行管理。 l )负责归口管理公司监视测量设备及计量器具的计量、鉴定工作。 m) 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制,实施合理的管理 方案,实现部门环境目标指标; L)负责项目实施过程中环
10、境因素的管理; 0.4.5xxxx部 a) 主要负责新市场拓展,老市场维护,招投标组织、合同谈判、款项回收,新项 目储备,设备采购等工作; b)负责市场拓展、维护、产品销售; c)负责市场调研,搜集市场数据。识别市场风险及制定建议措施提供高层决策; 根据市场情况提出新项目储备建议; d) 负责与利益相关方沟通与关系维护; e) 负责顾客满意度监视、测量与分析、评价,制定改善顾客满意度建议措施; f) 负责顾客抱怨、投诉等的处理组织; g)负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制,实施合理的管理方 案,实现部门环境目标指标。 0.4.6 xxxx部 a)主要负责人事、行政管理及公司质量
11、/ 环境管理体系; b) 负责招聘、培训、人员能力评定组织等工作; c) 负责薪酬、绩效管理 ; d)负责员工关系管理; c)负责公司管理体系、制度的管理; d) 负责管理体系内部审核、管理评审工作; e) 负责办公室环境、办公用品、车辆使用等后勤管理; 8 f )负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制,实施合理的管理方 案,实现部门环境目标指标。 0.4.7xxxx部 a) 负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素的控制,实施合理的管理 方案,实现部门环境目标指标; b) 负责财务范围内所有工作,并协助有关部门进行成本控制,认真贯彻实施本 公司的质量、环境方针和目标。 以上各
12、部门职责描述,包含但不限于上述所列,凡是与体系有关的工作均在各部 门职责范围之列,公司与质量管理体系相关的质量职能分配表详见附录A,公司与环境 管理体系相关的环境职能分配表详见附录B。 9 1 章范 围 本手册规定了本公司质量 / 环境管理体系的要求,用以证明: a)在质量方面,本公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求 的产品和服务,旨在持续增强顾客满意度; b)在环境方面,规范全公司环境行为,确保环境方针的贯彻,持续改进环境 绩效; c)向客户和认证机构提供对本公司质量/ 环境管理体系进行评价、认证注册审 核的依据。 2 章 引用标准 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注
13、日期的引用文件,仅注日期的 版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单) 适用于本文件。 ISO 9000: 2015 质量管理体系基础和术语 ISO 9001: 2015 质量管理体系要求 ISO 14001: 2015 环境管理体系要求及使用指南 3 章 术语和定义 本手册质量管理体系采用 ISO 9000: 2015 给出的术语和定义。 本手册环境管理体系采用 ISO 14001: 2015 给出的术语和定义。 10 4 章 公司质量 / 环境管理体系建立的背景环境 4.1 公司的内外部环境 公司最高管理层确定与本公司宗旨和战略方向相关并影响实现质量/ 环境管
14、理体 系(以下简称管理体系)预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩 效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、 文化和社会因素等),这些因素包括需要考虑的正面和负面的因素。并对这些因素进 行监视和评审,确保公司内外部环境有利于公司体系实现预期结果。 最高管理层确保在公司年度经营计划、发展规划或管理评审中,对所监视的公司 内外部经营环境的变化进行评审,根据评审分析,对可能影响公司管理体系预期结果 实现的因素进行对策决策,并评价与公司宗旨或战略目标的适宜性。 各部门在各自业务过程中对可能影响业务实现预期结果的公司内外部因素进行 监视,并进行分析,确定
15、其可能的影响并制定对策措施,可在方案书、计划书、合同 等相关文件中体现,必要时,将相关的情况报总经理批示。 4.2 相关方的需求和期望 公司建立和保持规范的工作流程以理解相关方的需求和期望,以便帮助本公司更 好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确;由于相关方对组织持续提供符合顾客要 求和适用法律法规要求的产品和服务能力产生影响或潜在影响,因此,公司确定以下 方面: 4.2.1 与质量 / 环境管理体系有关的相关方: 公司的相关方包括:客户(最终使用者以及直接客户)、股东、供方、员工、相 关政府部门(包括办公园区管理部门)、咨询单位等。公司各相关部门应建立管理流 程,分别对相关方的需求及期望进行
16、识别确认,并对这类需求及期望进行评审、管理 及定期更新,保持有效性。 11 4.2.2 相关方的要求: 公司各部门应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和 持续满足相关方的需求和期望。 4.2.3 相关文件 销售管理控制程序 采购控制程序 信息交流和沟通控制程序 环境管理规范 4.3 管理体系范围 4.3.1 公司按 ISO9001:2015 及 ISO14001:2015 的要求建立、 实施、保持并持续改进管 理体系,以达到以下目的: a)证实公司具有持续地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的 能力; b)通过管理体系的有效应用,包括管理体系改进的过程,以及保
17、证符合顾客和 适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。 c)提升环境绩效;履行合规义务;实现环境目标。 4.3.2 管理体系覆盖范围 公司质量 / 环境管理体系覆盖范围为:烤房设备设计、销售及服务; 4.3.3 删减说明 按 ISO9001:2015 及 ISO14001:2015 的要求建立和实施体系, 未对标准要求做任何 的删减。 4.4 管理体系及其过程 公司根据 ISO9001:2015 及 ISO14001:2015 标准要求,结合本公司的实际和特点, 运用过程方法,结合PDCA 管理循环及基于风险的思维方法,对本公司的质量/ 环境进 12 行控制,确保质量 / 环境管理体系的有效实施
18、, 并实现本公司的质量 / 环境方针和目标。 本公司通过以下活动对过程实施控制: a ) 对管理体系所需要的过程进行识别, 确定每个过程所需的输入和期望的输出, 确定过程的顺序和相互作用,确定和提供每个过程所需的资源; b)编制过程实施所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标,确保这些过程的 有效运行和控制; c)规定实施过程的相关执行人员的职责和权限; d)编制风险与机遇应对控制程序 ,确定产生非预期的输出或过程失效对产品 和顾客满意带来的风险,以及应对措施; e)对过程进行监测和分析,定期进行管理体系评审,必要时变更过程,以确保 过程持续产生公司期望的结果; f )采取改进措施,确保持续改进
19、过程以实现要求的结果。 公司质量 / 环境管理体系过程及其相互之间关系的策划可见第8章。 13 5 章领导作用 5.1 领导作用与承诺 5.1.1 针对管理体系的领导作用与承诺 公司最高管理者通过以下活动履行该项管理承诺: a)推动质量 / 环境管理体系的建立与实施,推动管理体系在公司整体绩效中发挥 作用,由行政主管对管理体系日常事务进行监视,确保实施管理评审活动对公司体系 运行效果进行监视,对体系运行的有效性负责。 b)建立公司质量 / 环境管理方针, 在相关职能、 层次、过程上建立公司管理目标, 并确保方针目标与公司的战略方向保持一致并通过内部沟通确保在公司内得到理解 和实施; b)推动按
20、照管理体系要求识别业务过程,提高全体员工过程方法的意识,促进 在过程运行中采用基于风险的思维方法,将管理体系要求融入到业务过程之中,传达 有效的体系管理及满足管理体系、产品要求、环境符合性要求的重要性; c)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得; d)建立有效的沟通渠道,如内部简报、会议、培训、网络信息沟通等,沟通符 合体系要求的重要性,促进、指导和支持员工对公司管理体系的有效性作出贡献; e)确保岗位职责权限得到规定,以支持其他管理者在其负责领域内发挥领导作 用; f )定期进行管理评审,持续改进,以确保体系持续有效,实现管理体系预期结 果。 5.1.2 以顾客满意、环境因素
21、为关注焦点 公司最高管理者承诺在管理过程中实施以下活动,确保顾客满意及环境因素得到 识别: a) 对可能影响产品符合性、顾客满意度、环境因素的风险得到识别和应对; b) 顾客要求、环境因素的管理要求得到确定和满足; 14 c) 保持以稳定提供满足顾客和相关法律法规要求的产品和服务为焦点; d) 努力致力于增强顾客满意、实现污染预防。 5.2 管理方针 本公司最高管理者负责组织制定质量/ 环境管理方针,体现满足顾客要求、法律 法规要求及持续改进的承诺,并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。 5.2.1 质量/ 环境管理方针详见本手册 0.2 管理方针章节。 5.2.2 方针的制定 方针的制定
22、应满足以下要求(但不限于) : a)适应公司的宗旨和环境并与战略方向保持一致; b)提供建立和评审质量 / 环境目标和指标的框架; c)包括对满足产品要求、法律法规要求、持续改进和环境保护、污染预防的承 诺; 5.2.3 方针的沟通 a)管理层通过各种宣传方式,将质量/ 环境方针宣传到本公司各层次,确保质量 / 环境方针得到正确的理解和实施; b)在每次管理评审会议上,最高管理者组织对质量/ 环境方针的持续适宜性和有 效性进行评审,并根据评审结果对其做出必要的调整; c)当有相关方需要公司提供质量/ 环境方针时,应由对接部门及时提供,并做好 发放记录。 5.3 岗位职责与权限 最高管理者结合公
23、司实际,制定合理的公司组织构架,确保组织内相关岗位的职 责、权限得到分派、沟通和理解,以: a)确保公司管理体系符合质量/ 环境体系标准的要求; b)确保管理体系各过程获得其预期输出; 15 c)报告管理体系的绩效及其改进机会,特别是向最高管理者报告; d)确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点; e)确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 公司组织机构见本手册 0.3 章节,各部门职责权限见本手册0.4 章。部门各岗位 人员职责与权限见岗位说明书 。 6 章 策 划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 应对风险和机遇的措施 管理体系主要用途之一是作为预防工具,通过基于风险的思维
24、,结合内外部经营 环境及相关方需求和期望,识别出需应对的风险和可利用的机遇,是提高管理体系有 效性、实现改进结果以及防止不利影响的前提。公司按体系标准的要求,采用基于风 险的思维方法,对管理体系各过程进行控制。公司根据目前实际,建立并保持适宜的 风险与机遇应对控制程序 ,明确风险识别、分析和评估方式, 风险的控制、及风险 控制措施的跟踪要求,以减轻风险并使风险保持在可接受水平上,达到风险控制的目 的。 详见风险与机遇应对控制程序 6.1.2 环境因素 对公司设计研发、销售和服务过程及相关场所的环境因素进行识别、评价,以使 公司在业务活动过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素得到有效控制。
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