gmp食品安全防护程序(含表格).pdf
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1、GMP食品安全防护程序 1 目的 为了将对公司产品可能遭受到的恶意、蓄意的污染或破坏的危险以及恐怖活 动等等事件降低到最小或最低程度,提高公司食品安全应对整体能力,避免 食品安全事故的发生,特制定本程序。 2 范围 围绕原料入厂到成品出厂的物流链所涉及到的人员管理、工厂安全管理和信 息安全管理。 3 术语及定义 原料:本程序所指原料为从供方采购的原料、辅料、添加剂、包装材料等。 成品:本程序指公司包装后的产品。 4 食品安全防护小组 4.1 食品安全防护小组组织结构 组长:总经理 组 员 : 供 销 部 部 长 组 员 : 生 产 部 部 长 副 组 长 : 检 验 员 副 组 长 : 办 公
2、 室 主 管 4.2 职责 食品安全防护小组:全面负责食品安全防护的评估,安排属下落实各项防 护要求,提供有效资源,监督食品安全防护措施实施情况,确保食品安全 防护计划有效。 组长:为本公司食品安全防护之最高领导者。 执行组长:全面负责食品安全防护的管理,统筹协调安排部门食品安全防 护的各项工作。 各部门负责人:负责本部门食品安全防护所涉及到的各项管理要求。 关键小组负责人 / 主任:负责小组 /区域食品安全防护的各项管理要求。 5. 食品安全防护计划体系 5.1 本公司食品安全防护计划体系,分为四个层级,层级关系见下图: 组 员 : 加 工 车 间 主 任 组 员 : 门 卫 5.2 食品安
3、全防护计划体系各层级内容 5.2.1 预防性措施 A. 人员管理 A1 公司员工的管理,按照公司员工规章和公司人力资源管理制度 之奖惩条例执行。 A2 外包员工的管理,按照安全管理协议书和民工岗位规章制度 执行。 A3 临时进出公司的客户、 经销商、供应商、外来检查人员等按照公司 门 卫制 度进行登记管理。 A4 加工车间人员对没有主管级以上员工陪同进入加工车间的陌生人必须 进行阻止,并向主管汇报。 B. 工厂安全管理 B1 安全生产管理,参照公司安全管理制度进行。 B2 进出车辆 / 物品/ 邮件的管理,按照门卫制度 及保安员岗位责任 进行管理。 B3 有毒化学品的管理,采取独立存放,上双锁
4、,使用申请审批,两人在 场发放,按照有毒化学品规定进行。 B4 加工车间人员一旦发现不安全物质(比如类似于消毒剂、油漆等)、 异常物(平日没有见到过的)等等,必须及时向车间主任汇报,隔 离该物质。 C. 信息安全管理 C1 网络信息安全管理,按照公司电脑管理制度进行。 C2 质量/ 管理/ 技术等信息安全管理, 按照质量安全管理体系 沟通交流 程序 和公司保密管理制度执行。 5.2.2 食品防护评估内容 食品安全防护小组每年秘密进行一次食品安全防护评估,在紧急或特殊情 况下,也可由执行组长临时通知组织评估,主要针对以下方面进行: A. 公司外部安全; B. 公司内部安全; C. 生产加工安全;
5、 D. 原料库/ 成品库安全; E. 接收/运送安全; F. 水的安全; G. 人员安全; H. 信息安全 I. 供应链安全; J. 实验室安全; K. 其它可能对食品安全产生危害的情况。 评估结束后,由食品防护小组执行组长将评估可操作性方面形成食品 安全防护计划文件,交由相关部门负责人落实到具体岗位人员执行, 由部门负责人进行日常操作监督。 5.2.3 食品安全防护计划 该计划将根据每年的或临时评估的结果进行更新,目前公司食品安全防护计 划如下: 序号区域防护手段执行岗位 1全企业外 /内部 建立安全管理策略,对损害和其它恶 意的、蓄意的、或恐怖活动的威胁和真实 时间做出反应,包括判断、隔离
6、和对受到 安全威胁的保护。 总经理 /部门负责人 2 成立法律组,对于损坏、伪造或其它 恶意的、蓄意的或恐怖活动迹象及时向有 关法律部门和公共卫生权威机构报告。 办公室主管 /部门负责人 3 建立紧急撤离计划,包括撤离期间防止违 背安全的事件发生。 安全主任 4 设立应急指示灯、紧急出口、紧急撤离 聚集地、张贴标志,做到有计划、有组织 的安全撤离。 安全主任 / 机修 5 建立 24 小时应急联系信息网,包括总机、 安全主任、管理层人员的手机等号码。 保安员 6 定期进行全员安全培训,加强安全意 识,提高全员应急反应能力,将警察 /火警 /接援电话植于保安/全员的意识中。 安全主任 7 定期进
7、行食品安全培训,提升食品安全意 识,鼓励全体员工发现任何破坏或其他恶 意、蓄意的恐怖活动或易发生活动的区域 及时发出警报,并报告其发现。 HACCP 小组组长 8 在整个厂区安装摄像头监控。安全主任 9 生产加工安全 要求供应商每年提供卫生部门或具有 仲裁资格的第三方检测机构的原料的安 全性能检测报告。 供销部 / 生产部 10 每年对库存原料的农残、重金属和相应质 量指标送检,保证符合国家粮食卫生标 准。 生产部 11 产品仓采用双锁,钥匙由包装主管和品控 人员分别保管使用和监控 包装主管 / 检验人员 12 生产数据电脑使用设置密码权限 班长以上人员 13 储水槽加盖加锁 车间主任 14
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