ISO9001全套表格清单汇总.pdf
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1、1 受控文件清单 编号:共页第页 序号文 件 名 称编号版本号 / 修改码 编制/ 日期:审批/ 日期: 2 文件发放、回收记录 编号 : 序 号 文件名称文件编号发放号 发放收回 备注 份数签收日期份数签收日期 3 文件更改单 文件名称文件编号 修改原因(包括修改影响) : 更改前内容: 更改后内容: 更改方式:划改换页换版 注:本栏由文件管理部门填写。 评审意见: 签名/ 日期: 4 外来文件登记审批表 编号 : 序 号 文 件 名 称编 号版本状态 使用 批准人 备注 注:本表由文件管理部门统一填写和管理 作废文件清单 编号: 5 序 号 文件名称编 号版本作废日期备注 注:本表由文件管
2、理部门统一填写和管理 文件销毁记录 编号: 序号 文件名称文件编号 版 本 份 数 销毁 方式 销毁 日期 批准人 6 注:本表由文件管理部门统一填写和管理 文件借阅登记表 编号: 序 号 文件(记录)名称编 号批准人 借阅 日期 借阅人经办人 归还 日期 7 质量记录清单 编号:共页第 1 页 序 号 编号记录 名 称 保存 期限 保管部门 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 记录销毁登记表 编号: /QR4.2.4-02 序 号 记录名称
3、或档案号销毁原因 销毁 时间 批准人销毁人 9 注:本表由记录管理部门统一填写和管理 质量目标完成情况统计记录 目标名称:编号: /QR5.4.1-01 统计部门统计时段 10 统计记录: 统计结果(可包括分析和建议) : 统计人 / 日期: 管理评审计划 编号: /QR5.6-01 评审目的:就质量方针、目标和顾客要求,对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进 行评价。 11 评审输入应包括以下信息: 1、质量体系审核结果。 2、过程的业绩,质量方针和质量目标的实施完成情况。 4、采购、供方业绩情况。 3、顾客满意及反馈情况,销售情况及市场分析、预测。 5、销售服务控制、产品(服务)质量的符
4、合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。 6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。 8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。 9、改进的建议。 评审输出要求: 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施: 1、 质量管理体系及其过程有效性的改进; 2、 与顾客要求有关的产品的改进; 3、 资源需求 评审准备工作要求: 管理评审通知应提前3 天下发,各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准 备相应书面汇报资料,提交管理评审。 对评审内容的 6-9 项各部门应根据实际情况涉及。 评审时间安排: 年度第次管理评审计划定於月,具体安排届时详见管
5、理评审通知。 管理评审通知 编号: /QR5.6-02 评审会议时间: 评审会议地点:公司会议室 会议主持:总经理 出席人员:管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。 12 评审议程安排: 1、质量体系审核报告。 发言部门: 2、过程的业绩,质量方针和质量目标的实施完成情况。 发言部门: 3、顾客满意及反馈情况,销售情况及市场分析、预测。 发言部门: 4、采购、供方业绩情况。 发言部门: 5、销售服务控制、 产品(服务) 质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。 发言部门: 6、 ,预防和纠正措施状况。 发言部门:各部门 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。 发言部门:
6、各部门 8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。 发言部门:各部门 9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。 发言部门:各部门 10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。 发言部门:各部门 11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。 发言:总经理 注:6-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。 编制/ 日期:审批/ 日期: 管理评审报告 编号: /QR 5.6-03 评审会议时间: 地点: 13 评审目的: 参加评审人员: 评审报告内容: 编制/ 日期:审批/ 日期: 14 年度培训计划 编号: 培训 时间 培训对象培训内容摘要 培训 方式 考核 方法 备
7、注: 编制/ 日期:审批/ 日期: 15 培训记录表 编号: 时间培训主题培训教师 地点培训方式 参加培训人员名单(共人) 培训内容摘要: 培训人员签名: 考核合格率: 培训有效性评估: 培训主管部门签字 / 日期: 16 员工培训档案 编号: 姓名性别 文化 程度 出 生 日 期 部门岗位 培训记录 培训时间培训内容 培训结果 备注: 17 注:本表由培训管理部门统一填写和管理 18 特殊工种人员登记表 编号: 序 号 姓 名 性 别 出生 年月 所在 部门 岗位 工种 证件 名称 发证 部门 发证 日期 证件有 效期 岗位任职能力评价表 编号: 19 姓名 岗位 工种 出 生 日 期 评价
8、记录 接受教育程度: 培训经历: 技能水平: 工作经验: 20 资 源 一 览 表 编号: 基 础 设 施 建筑物: 工作场所: 相关设施: 过 程 设 施 支 持 性 设 施 21 设施台帐 编号: /QR6.3-02 序 号 设备名称型号规格 出厂 编号 制造厂 出厂 日期 启用 日期 原值 内部 编号 使用 部门 备注 制表人 / 日期: 22 设备维护保养记录 编号: /QR6.3-03 设备名称 / 型号保养日期保养部位和内容保养人 24 设备检修计划 编号: /QR6.3-04 序 号 设备编号设备名称 年 责任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 备 注 为小
9、修,为大修 编制:批准:日期: 25 设备检修单 编号: /QR6.3-05 设备名称设备编号 型号(规格) 使用部门 故障现象(计划内检修不需填写此栏) : 检修申请人 / 日 期: 检修情况记录(检修人填写) : 检修结果(检修人填写) : 备注: 26 销售服务实现策划表 质量计划名称:NO: 编号: /QR7.1-01 序号质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价 27 质量计划实施情况检查表 编号: 质量计划名称质量计划编号 实施日期检查日期 检查内容记录: 签名: 存在问题: 签名: 处置意见: 签名: 采取措施: 签名: 注:用于特定的产品、项目或合同。 28 销售合同(定
10、单)记录 产品类别:年月编号: /QR7.2-05 订购 日期 顾客名称联系人订购产品名称、规格型号 订货 数量 价格 交货时 间要求 质量要求评审意见 经办人 签字 通 过 口 不通过口 通 过 口 不通过口 通 过 口 不通过口 通 过 口 不通过口 通 过 口 不通过口 通 过 口 不通过口 通 过 口 不通过口 销售合同(定单)交付记录台帐 产品类别:年月编号: /QR7.2-06 29 序 号 顾客名称合同编号产品名称、规格型号 交付记录 1 2 3 4 注:本表由销售业务部门统一填写和管理。 30 产品要求评审表 编号: 顾客名称 销售业务 人员 产品名称规格型号数量 评审内容评审
11、部门评审人员评审日期评审结论 采购能力 交付日期 质量要求 运输 售后服务 法律法规要求: 评审人:日期: 附加要求: 评审人:日期: 最终评审结论: 销售主管签名:日期: 31 产品要求变更通知单 编号: 顾客名称合同编号 变更条款变更日期 变更原因: 变更前内容: 变更后内容: 评审结论: 销售主管签名 / 日期: 原合同批准人意见: 签名/ 日期: 用户意见反馈处理单 编号: 32 顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路 265 号 反馈日期2004/8/17 接收部门客服部 反馈问题描述: 填写人签名:年月日 相关部门意见: 签名:年月日 统一处理意见: 销售主管签名:年月日 顾 客 档 案
12、 卡 编号: 顾客名称法人代表 / 联系人 顾客地址电话、传真 33 开户行帐号 所 需 主要产品 顾客名称法人代表 / 联系人 顾客地址电话、传真 开户行帐号 所 需 主要产品 顾客名称法人代表 / 联系人 顾客地址电话、传真 开户行帐号 所 需 主要产品 顾客名称法人代表 / 联系人 顾客地址电话、传真 开户行帐号 所 需 主要产品 顾客名称法人代表 / 联系人 顾客地址电话、传真 开户行帐号 项目建议书 编号:序号: 提出部门建议人 项目名称型号规格 销售对象建议日期 34 基本要求(包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等): 市场预测分析(包括市场需求、用户期望、竞争对手情
13、况、产品质量现状、预期 首批销量、交货期限、出厂价格等) 可引用的原有技术: 可行性分析:(包括技术、采购、工艺、成本等方面) 项目所需费用: 审核: 签名:日期: 设计开发方案 编号:序号: 项目名称起止日期 型号规格预算费用 35 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容: 设计内容(包括产品主要功能、性能、技术指标,主要结构等): 设计原理及路线概述(可另加页叙述) : 备注: 编制审核批准 设计开发计划书 编号:序号: 项目名称起止日期 型号规格 职责设计开发人员职责设计开发人员 36 资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等)要求: 设计开发阶段的划分及主
14、要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限 备注: 编制:日期:审核:日期:批准:日期: 设计开发输入清单 编号序号: 项目名称型号规格 37 设计开发输入清单(附相关资料份) : 功能、性能: 适用的法律法规: 以前类似设计提供的信息: 设计和开发计划书 备注: 编制:日期:审核:日期:批准:日期: 设计开发评审报告 编号:序号: 项目名称型号规格 设计开发阶段负责人 评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称 38 评审内容:“”内打“”表示评审通过,“?”表示有建议或疑问, “X”表示不同意 1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3生产可行性 4 产品安全性 5 稳定性 6 可检验性 7
15、 环境影响 8 9 10 11 12 存在问题及改进建议 评审结论 对纠正、改进措施的跟踪验证结果: 验证人:日期: 备注: 1. 评审会议记录应予以保留。 2. 可另加页叙述。 注意应对设计开发的每一个阶段分别进行评审 编制:日期:审核:日期:批准:日期: 设计开发验证报告 编号:序号: 项目名称型号规格 验证单位及参 加验证人员 试验样品编号试验起止日期 39 设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等); 变换计算方法 试验和演示 设计文件发布前的评审 主要试验仪器和设备: 序号仪器设备编号仪器设备名称操作者 针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论: 设计
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