《信息的系统基本情况调研表(实用模板).pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《信息的系统基本情况调研表(实用模板).pdf(29页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、标准实用 文案大全 编号:DCB2014- XXXXXX 信息系统基本情况调查表 四川省软件和信息系统工程测评中心 2016 年月日 标准实用 文案大全 说明 1、请提供信息系统的最新网络结构图(拓扑图)。 A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。 B、应该标识出服务器设备的IP 地址。 C、应该标识网络区域划分等情况。 D、应该标识网络与外部的连接等情况。 E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。 (如果一张图无法表示,可以将核心部分和接入部分分别画出,或以多张图表示。) 2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。 标准实用 文案大全 XXXXXX 信息系
2、统工程网络结构图(拓扑图): 标准实用 文案大全 调查表清单 表 1-1 单位基本情况 表 1-2 参与人员名单 表 1-3 物理环境情况 表 1-4 信息系统基本情况 表 1-5 承载业务(服务)情况调查 表 1-6 信息系统网络结构(环境)情况调查 表 1-7 外联线路及设备端口(网络边界)情况调查 表 1-8 网络设备情况调查 表 1-9 安全设备情况调查 表 1-10 服务器设备情况调查 表 1-11 终端设备情况调查 表 1-12 系统软件情况调查 表 1-13 应用系统软件情况调查 表 1-14 业务数据情况调查 表 1-15 数据备份情况调查 表 1-16 应用系统软件处理流程调
3、查 表 1-17 业务数据流程调查 表 1-18 管理文档情况调查 表 1-19 安全威胁情况调查 标准实用 文案大全 表 1-1 单位基本情况 填表人:日期: 单位全称简称 单位情况简介 单位所属类型行政机关 国家重要行业、重要领域或重要企事业单位 一般企事业单位 其它类型 单位地址 邮政编码 负责人姓名电话传真 电子邮件 地址 联系人电话传真 电子邮件 地址 上级主管部门 注:情况简介一栏,请填写与被测评系统有关的机构内容。 标准实用 文案大全 表 1-2 参与人员名单 填表人:日期: 序号人员姓名所属部门职务/ 职称负责范围联系方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 标准实用 文案大全
4、 表 1-3 物理环境情况 填表人:日期: 序号物理环境名称物理位置涉及信息系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:物理环境包括主机房、辅机房、办公环境等。 标准实用 文案大全 表 1-4 信息系统基本情况 填表人:日期: 序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 标准实用 文案大全 表 1-5 信息系统承载业务(服务)情况 填表人:日期: 序号 业务 (服务) 名称 业务描述 业务处理 信息类别 用户 数量 用户分 布范围 涉及的 应用系 统软件 是否 24小 时运行 是否可以 脱离系统 完成 重要程度责任部门
5、 1 2 3 4 5 6 7 注:1、用户分布范围栏填写:全国、全省、本地区、本单位。 2、业务信息类别一栏填写:a) 国家秘密信息 b) 非密敏感信息(机构或公民的专有信息) c) 可公开信息。 3、重要程度栏填写:非常重要、重要、一般。 标准实用 文案大全 表 1-6 信息系统网络结构(环境)情况 填表人:日期: 序 号 网络区 域名称 主要业务和信息描述 IP 网段 地址 服务 器数 量 终端 数量 与其连接的 其它网络 区域 网络区域 边界设备 重要程度责任部门备注 1 2 3 4 5 6 7 注:重要程度填写:非常重要、重要、一般。 标准实用 文案大全 表 1-7 外联线路及设备端口
6、(网络边界)情况 填表人:日期: 序 号 外联线路名称 (边界名称) 所属网络区域 连接对象 名称 接入线路 种类 传输速率 (宽带) 线路接入设备 承载主要 业务应用 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 标准实用 文案大全 表 1-8 网络设备情况 填表人:日期: 序 号 网络设备 名称 型号 物理 位置 所属网 络区域 IP 地址 / 网关 系统软件 及版本 端口 类型 及数 量 主要用途 是否 热备 重要程度 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注:重要程度填写:非常重要、重要、一般。 标准实用 文案大全 表 1-9 安全设备情况 填表人:日期: 序 号 网络安
7、全设 备名称 型号 (软件 / 硬件) 物理 位置 所属网络 区域 IP 地址/ 网关系统及运行平台 端口类型 及数量 是否 热备 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 标准实用 文案大全 表 1-10 服务器设备情况 填表人:日期: 序 号 服务器 设备名称 型号 物理 位置 所属网 络区域 IP 地址/ 子网 掩码 / 网关 操作系统版 本/ 补丁 安装应用系 统软件名称 主要业务 应用 涉及 数据 是否 热备 重要 程度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注:1、重要程度填写:非常重要、重要、一般。 2、包括数据存储设备。 标准实用 文案大全 表 1-11 终端设备情况 填表
8、人:日期: 序 号 终端 设备名称 型号 物理 位置 所属网 络区域 设备 数量 IP 地址 / 子网 掩码/ 网关 操作系统 安装应用系 统软件名称 涉及数据主要用途重要程度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:1、重要程度填写:非常重要、重要、一般。 2、包括专用终端设备以及网管终端、安全设备控制台等。 标准实用 文案大全 表 1-12 系统软件情况 填表人:日期: 序号系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注:包括操作系统、数据库系统等软件。 标准实用 文案大全 表 1-13 应用系统软件情况 填表人:日期: 序号应用系统软件名称开发
9、商硬件/ 软件平台C/S 或 B/S 模式涉及数据现有用户数量主要用户角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 标准实用 文案大全 表 1-14 业务数据情况 填表人:日期: 序 号 数据名称 数据使用者或管理者及 其访问权限 数据安全性要求数据总量及日 增量 涉及业务应用 涉及存储系统与处理 设备保密完整可用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:1、数据安全性要求每项填写:高、中、低。 2、如果本页不够,请续页填写。 标准实用 文案大全 表 1-15 数据备份情况 填表人:日期: 序号备份数据名介质类型备份周期保存期是否异地保存过期处理方法所属备份系统 1 2 3 4 5 6
10、 7 8 9 10 11 注: “备份数据名”与表1-12 对应的“数据名称”一致。 标准实用 文案大全 表 1-16 应用系统软件处理流程(多表) 填表人:日期: 应用系统软件处理流程图(应用系统名称)应用系统软件处理流程图(应用系统名称) 注:1、重要应用系统软件应该描述处理流程图,说明主要处理步骤、过程、流向、涉及设备和用户。 2、如本页不够,请续页填写。 标准实用 文案大全 表 1-17 业务数据流程(多表) 填表人:日期: 数据流程图(应用系统名称)数据流程图(应用系统名称) 注:1、重要数据应该描绘数据流程图,从数据产生到传输经过的主要设备,再到存储设备等流程。 2、如本页不够,请
11、续页填写。 标准实用 文案大全 表 1-18 管理文档情况 填表人:日期: A、制度类文档 序号文档要求相关文档名称备注 1 机构总体安全方针和政策方面的管理制度 2 部门设置、岗位设置及工作职责定义方面的管理制 度 3 授权审批、审批流程等方面的管理制度 4 安全审批和安全检查方面的管理制度 5 管理制度、操作规程修订、维护方面的管理制度 6 人员录用、离岗、考核等方面的管理制度 7 人员安全教育和培训方面的管理制度 8 第三方人员访问控制方面的管理制度 9 工程实施过程管理方面的管理制度 10 产品选型、采购方面的管理制度 标准实用 文案大全 11 软件外包开发或自我开发方面的管理制度 1
12、2 测试、验收方面的管理制度 13 机房安全管理方面的管理制度 14 办公环境安全管理方面的管理制度 15 资产、设备、介质安全管理方面的管理制度 16 信息分类、标识、发布、使用方面的管理制度 17 配置设施、软硬件维护方面的管理制度 18 网络安全管理 (网络配置、 帐号管理等) 方面的管 理制度 19 系统安全管理 (系统配置、 帐号管理等) 方面的管 理制度 20 系统监控、风险评估、漏洞扫描方面的管理制度 21 病毒防范方面的管理制度 22 系统变更控制方面的管理制度 23 密码管理方面的管理制度 24 备份和恢复方面的管理制度 标准实用 文案大全 25 安全事件报告和处置方面的管理
13、制度 26 应急响应方法、应急响应计划等方面的文件 27 其他文档 注:请在相关文档名称栏填写对应的文档名称,如果相关内容在多个文档中涉及,则填写多个文档名称。 B、记录文档 序号记录类文档要求备注 1 机房出入登记记录(包括第三方人员) 2 机房基础设施维护记录 3 各类会议纪要或记录(部门内、部门间协调会、领导小组) 4 各类评审和修订记录 (安全管理制度评审和修订记录、体系评 审记录等) 5 人员考核、审查、培训记录(人员录用、人员定期考核)、离 岗手续 6 各项审批和批准执行记录(来访人员进入机房审批、介质/ 设 备外带审批、系统外联审批等) 7 安全管理制度收发登记记录 标准实用 文
14、案大全 8 产品的选型测试结果记录 9 系统验收测试记录、报告 10 介质归档、查询等的登记记录 11 主机系统、网络、安全设备等的操作日志和维护记录 12 机房日常巡检记录 13 对主机、网络设备和应用软件等的监控记录和分析报告 14 恶意代码检测、升级记录和分析报告 15 备份过程记录 16 变更方案评审记录和变更过程记录 17 安全事件处理过程记录 18 应急预案培训、演练、审查记录 19 其他记录文档 C、证据类文档 标准实用 文案大全 序号证据类文档要求备注 1 资产清单 2 机构安全管理人员岗位名单 3 外联单位联系列表 4 人员保密协议 5 关键岗位安全协议 6 候选产品名单 7
15、 信息系统定级报告或定级建议书 8 系统备案材料 9 近期和远期安全建设工作计划、总体建设规划书 10 详细设计方案 11 系统建设项目 工程实施方案 12 系统验收测试方案 13 系统建设项目系统测试、验收报告 标准实用 文案大全 14 系统交付清单 15 变更方案 16 变更申请书 17 信息系统定期安全检查的检查表和安全检查报告 18 主要设备漏洞扫描报告 19 系统异常行为审计分析报告 20 机房安全设计和验收方面的文档 21 总体安全策略等配套文件的专家论证文档 22 与安全服务商或外包开发商签订的服务合同和安全协议 23 软件开发设计和用户指南等相关文档(目录体系框架或交 换原型系
16、统)、软件测试报告 标准实用 文案大全 表 1-19 安全威胁情况 填表人:日期: 序号安全事件调查调查结果 1 是否发生过网络安全事件 没有1 次/ 年2 次/ 年3 次以上 / 年不清 安全事件说明:(时间、影响) 2 发生的网络安全事件类型(多选) 感染病毒 / 蠕虫/ 特殊木马程序拒绝服务攻击端口扫描攻击 数据窃取破坏数据或网络篡改网页垃圾邮件 内部人员有意破坏内部人员滥用网络端、系统资源 被利用发送和传播有害信息网络诈骗和盗窃其他 其他说明: 3 如何发现网络安全事件(多选) 网络(系统)管理员工作监测发现通过事后分析发现 通过安全产品发现有关部门通知或意外发现 他人告知其他 其他说
17、明: 4 网络安全事件造成的损失评估非常严重严重一般比较轻微轻微无法评估 5 可能的攻击来源 内部外部都有病毒其他原因不清楚 攻击来源说明: 6 导致发生网络安全事件的可能原因 未修补或防范软件漏洞网络或软件配置错误登录密码过于简单或 未修改缺少访问控制攻击者使用拒绝服务攻击 攻击者利用软件默认设置利用内部用户安全管理漏洞或内部人员作案 内部网络违规连接互联网攻击者使用欺诈方法 不知原因其他 其他说明: 标准实用 文案大全 7 是否发生过硬件故障 有(注明时间、频率) 无 造成的影响是: 8 是否发生过软件故障 有(注明时间、频率) 无 造成的影响是: 9 是否发生过维护失误 有(注明时间、频率) 无 造成的影响是: 10 是否发生过因用户操作失误引起的安全事件 有(注明时间、频率) 无 造成的影响是: 11 是否发生过物理设施 / 设备被物理破坏 有(注明时间、频率) 无 造成的影响是: 12 有无遭受自然性破坏(如雷击等) 有(注明时间、频率) 无 有请注明时间、事件后果: 13 有无发生过莫名其妙的故障 有(注明时间、频率) 无 有请注明时间、事件后果:
链接地址:https://www.31doc.com/p-5497173.html