中国大唐集团公司效能监察办法.pdf
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1、中国大唐集团公司效能监察办法 大唐集团制 200844 号2008 年 9 月 10 日 第一章总则 第一条为进一步规范中国大唐集团公司(以下简称集团公 司)系统效能监察工作,促进监察对象正确履行职责,完善企业 管理,提高企业效能,实现国有资产保值增值,根据中央企业 效能监察暂行办法等有关规定,结合集团公司实际,制定本办 法。 第二条 本办法适用于集团公司本部和系统各企业。 第三条效能监察是针对影响企业效能的有关业务事项或活 动过程,监督检查监察对象贯彻执行国家法律、法规和企业管理 制度,以及履行工作职责行为的正确性,发现管理缺陷,纠正行 为偏差,促进企业规范管理和自我完善,提高企业效能的综合
2、性 监控工作。 第四条 效能监察按照集团公司三级责任主体的职责分工,实 行“分级监察、分级负责”的管理体制。 第五条 效能监察应坚持企业党政主要负责人统一领导、监察 部门组织协调、有关业务部门配合实施,发挥监察部门的专门监 督作用和有关业务部门的职能监督作用,形成监督合力,促进企 业内部“ 大监督” 格局建设的工作机制。 第六条 效能监察工作应当遵循以下基本原则: (一)坚持监察工作与企业中心工作相结合; (二)坚持建章立制与完善企业内部监督制约机制相结合; (三)坚持过程监督与重点监控相结合; (四)坚持监察部门与有关业务部门的监督职能相结合; (五)坚持预防与教育、监督检查与改进管理、奖励
3、与惩处 相结合。 第二章职责及权限 第七条 集团公司主要职责 (一)建立健全集团公司系统效能监察管理制度体系; (二)部署、指导、监督检查和考核集团公司系统效能监察 工作; (三)组织推广和交流效能监察工作经验; (四)接受上级监察机关的检查和指导。 第八条 分、子公司主要职责 (一)建立健全分、子公司系统效能监察管理制度体系; (二)制订本企业效能监察年度工作计划; (三)布置、指导、监督检查和考核所管理和所属企业效能监 察工作; (四)组织推广和交流所管理和所属企业效能监察工作经验; (五)完成上级监察部门交办的其他工作。 第九条 基层企业主要职责 (一)建立健全本企业效能监察管理制度体系
4、; (二)制订本企业效能监察年度工作计划,并组织落实; (三)对上级监察部门提出的整改建议制订整改措施并及时 落实; (四)完成上级监察部门交办的其他工作。 第十条 主要负责人负责本企业效能监察工作,主要职责是: (一)明确效能监察的分管领导,建立本企业效能监察工作 领导小组; (二)批准效能监察立项、工作报告、考核奖惩等; (三)定期听取本企业效能监察工作情况汇报; (四)健全企业监察机构,配备专职监察人员,为本企业开 展效能监察提供组织保证。 第十一条效能监察工作领导小组的主要职责是: (一)指导、检查和考核效能监察工作; (二)审议效能监察年度工作计划和总结报告; (三)批准监察建议书,
5、协调效能监察工作关系,处理与效 能监察工作有关的重要事项。 第十二条监察部门负责效能监察的日常工作,主要职责是: (一)组织实施效能监察工作,包括选题立项、制订方案、 组织实施、总结、评审和成果上报等; (二)对效能监察发现的问题提出监察建议; (三)组织开展调查研究、业务培训和工作交流等; (四)负责将效能监察的有关信息录入网上办公系统; (五)对监察建议落实情况进行跟踪检查; (六)完成上级监察部门和本企业效能监察工作领导小组交 办的其他工作。 第十三条有关业务部门负责效能监察的配合工作,主要职责 是: (一)参与效能监察的选题立项、方案制订; (二)配合效能监察的组织实施; (三)落实监
6、察建议; (四)与监察部门共同完成效能监察总结和评审工作。 第十四条监察部门开展效能监察工作具有下列权限: (一)要求监察对象提供与效能监察项目有关的文件、资料, 并对有关情况作出说明; (二)查阅、复制、摘抄与效能监察项目有关的文件、资料, 核实效能监察项目的有关情况; (三)经本企业主要负责人批准,责令监察对象停止损害公 司资产、企业利益和职工合法权益的行为; (四)建议暂停涉嫌严重违法违纪人员的职务; (五)参加与效能监察工作有关的会议。 第三章主要内容 第十五条对企业管理活动进行效能监察,主要检查企业管 理者贯彻执行国家法律、法规和企业内部各项管理制度的情况; 勤政高效履行职责情况;民
7、主科学决策情况。 第十六条对生产管理活动进行效能监察,主要检查企业主 要负责人及各级工作人员安全生产责任制落实情况;安全生产监 督机构及人员履行职责情况;安全生产管理的各项制度执行及考 核情况。 第十七条对经营管理活动进行效能监察,主要检查企业改 制、资产重组、投融资、工程立项等活动是否符合国家政策、法 规和集团公司相关规定;企业的发展规划、生产经营计划落实情 况;经济责任制指标完成及考核情况。 第十八条对干部人事、劳动合同、薪酬保险进行效能监察, 主要检查企业选拨任用干部执行相关规定情况;劳动合同签订和 执行情况;薪酬分配和劳动保险执行相关规定情况。 第十九条对燃料和物资管理活动进行效能监察
8、,主要检查 企业燃料和物资管理制度是否健全,采购、验收等环节是否建立 内部监督机制,燃料、物资的管理执行有关规定和制度情况,相 关部门管理人员履职情况。 第二十条对财务管理活动进行效能监察,主要检查企业执 行国家财政法规、财经纪律和集团公司及本企业财务管理制度情 况;建立企业内控监督机制情况;履行财务管理监督职责情况。 第二十一条对基建管理活动进行效能监察,主要检查企业 在基建项目的设计、施工、监理和主辅设备采购等执行国家招标 投标法和集团公司招标、监督管理制度情况; 对工程安全、 质量、 工期、造价实施有效管理和监督情况。 第二十二条对行政后勤管理活动进行效能监察,主要检查 企业在交通工具、
9、 办公用品、生活福利等管理方面执行有关政策、 规定和制度情况;相关部门管理人员履职情况。 第二十三条对多种经营管理活动进行效能监察,主要检查 企业多种经营管理执行国家政策、规定和企业内部管理制度情况; 对多经企业财务管理监督情况。 第四章方法和程序 第二十四条效能监察的主要方法包括专项监督检查和专项 效能监察两种。 (一)专项监督检查,对监察对象执行国家法律、法规和企 业管理制度情况进行监督检查。 (二)专项效能监察,对监察对象履行工作职责情况进行监 察,促进监察对象改善管理,提高企业效能。 第二十五条专项监督检查程序包括制订方案、组织实施、提 出建议并督促整改、总结归档等。 (一)制订专项监
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