内审安排和总结报告不符合报告.pdf
《内审安排和总结报告不符合报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审安排和总结报告不符合报告.pdf(7页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、东莞市通华智能科技有限公司 内部审核实施计划 一、审核目的: 根据 ISO9001 :2015 的要求,对 公司现有质量管理体系进行审核诊断和分析,认清优势,找出 不足,得出全面的诊断审核报告,以确定建立管理体系的工作重点及努力方向,为正式认证审核 作准备。 二、审核范围; ISO9001:2015 标准涉及的全部要素以及公司的管理层 / 管代、生产部、销售部、采购部、品 质部、仓库、人力资源部(含文控)等职能部门,包括生产车间及各岗位设施。 三. 审核依据: 1.ISO9001 :2015 质量管理体系要求; 2.公司质量手册、程序文件、作业指导书、表单记录; 3.相关产品的技术规范、法律法
2、规。 四. 审核组成员: 审核组长:张鹏涛 审核员: A 组:霍小东B 组:潘玲玲 五、审核时间 :2017年 11 月 7 日 六、审核报告发日期及范围: 审核报告将于 2017 年 11 月 8 日发布,发布范围为公司总经理、各部门主管、管理者代表及审 核组成员。 七审核日程安排: 时间受审核部门审核过程及要素审核员 2 0 1 7 年 6 月 1 6 8:30-9:00 首次会议 总经理、中层以上管理干部、内审员 A、B 9:00-10:00 领导层、管 理者代表 体系范围、 4.1 、4.2 、4.3 、4.4 、5.1 、5.2 、 5.3 、 6.1 、 6.2 、 6.3 、 7
3、.1.1 、 7.4 、 7.5.1 、 9.1.1 、 9.1.3 、9.2 、9.3 、10.1、10.3 B 10:00-12:00 品质部 5.3 、6.2 、7.1.5 、8.6、8.7 、10.2 、9.1.3 、9.1.1 B 9:00-10:30 采购部 (含仓库) 5.3 、6.2 、8.4 、8.5.3 、8.5.4 、8.5.5 、9.1.1 A 10:30-12:00 人力资源部 (含文控) 5.3 、6.2 、7.1.2 、7.1.6 、7.2 、7.3 、7.5.2 、 7.5.3 、9.1.1 A 午间休息 13:30-16:30 生产部(含 5.3 、6.2 、
4、7.1.3 、7.1.4 、8.1 、8.5.1 、8.5.2 、 8.5.6 及其相关条款 (8.5.3 、 8.7 、 8.5.4) 、 9.1.1 A 东莞市通华智能科技有限公司 日PMC) 13:30-15:30 研发部 5.3 、6.2 、8.1 、8.3 、9.1.1B 15:30-16:30 营销部 5.3 、6.2 、8.2 、9.1.2 、8.5.3 、9.1.1B 16:30-17:00 审核组内部商议 A、B 17:00-17:30 末次会议 总经理、中层以上管理干部、内审员 A、B 审核结束 审核:编制:日期:2017 年 11月 5 日 SD-FM-QC-14-1/0
5、 不符合项报告 第 1 份,共 2 份 受审核部门人力资源部部门负责人审核日期 2017 年 6 月 16 日 不合格事实描述: 查行政部对培训工作管理时,2017 年度的培训工作具体计划制定不详细。 不符合标准: GB/T19001:2015 标准中7.2 程序文件:人力资源控制程序 不合格类型: A(体系性)B(实施性)C(效果性) 严重 轻微 内审员:责任部门代表:2017 年 6 月 16 日 原因分析: 对标准的理解有出入, 制定时比较 简单。 责任部门负责人: 日期: 2017 年 11月 7 日 采取的纠正 /预防措施: 立即将年度培训计划重 新调整,将新进员工、技 术工种、安全
6、培训、管理 培训等纳入计划,后续严 格按文件标准的要求编制 与实施 责任部门负责人: 日期: 2017 年 11 月 7 日 管理者代表审批: 采取措施合理,同意按要求 处理。 管理者代表: 日期: 2017 年 11 月 7 日 纠正措施实施结果: 东莞市通华智能科技有限公司 已经将年度培训计划整改完毕。 责任部门负责人:日期: 2017 年 11 月 7 日 纠正/预防措施实施效果跟踪验证: 经检查,纠正预防措施有效。并制订了详细的培训计划,符合要求。 验证审核员:日期: 2017 年 11月 9 日 TH-FM-QC-19-1/0 不符合项报告 第 2 份,共 2 份 受审核部门营销部部
7、门负责人审核日期2017年 11月 7 日 不合格事实描述: 查对顾客满意度调查时,发现未对客户满意度进行分析处理。 不符合标准: GB/T19001:2015 标准中9.1.2 程序文件:客户服务控制程序 不合格类型: A(体系性)B(实施性)C(效果性) 严重 轻微 内审员:责任部门代表:2017 年 11月 7 日 原因分析: 因为我部负责此项工作的 同事比较繁忙,未能及时将 调查表汇总分析。 责任部门负责人: 日期: 2017年 11 月 7 日 采取的纠正 /预防措施: 立即统计工作,在本周内完成。 后续严格按文件要求及时开展并 统计分析 责任部门负责人: 日期: 2017年 11月
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 安排 总结报告 不符合 报告
链接地址:https://www.31doc.com/p-5520410.html