精选问题报告处理管理流程.pdf
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1、问题报告处理流程 1、目的:为了方便有效的管理公司出现的问题,达到出现问题及时上报、 有效跟踪、落实解决等,特制定本问题报告处理流程。 2、适用范围: 公司各部门 3、职责: 3.1 董事长: 3.1.1负责经董事长助理协调后仍存在有争议的事故问题的裁决; 3.1.2负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决; 3.2 董事长 /总经理助理: 3.2.1负责涉及分管部门内出现的事故问题的协调、跟踪、解决及处理; 3.2.2负责监督分管部门内出现的问题的上报; 3.3 各部门负责人:负责对本部门出现的问题及时进行上报、处理、解决; 3.4 员 工:负责对出现的问题及时进行上报、跟进; 3.5 绩效
2、考核专员: 3.5.1负责监督本流程的执行情况; 3.5.2负责对各董事长助理提交的问题数据统计的监督; 3.5.3负责稽核各部门问题的上报工作; 4、内 容 4.1 问题的含义:指员工在工作中出现异常情况,且员工所在班组或部门无法 解决,需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常现象。 4.2 问题的分类:质量问题、生产问题、7S问题、职能工作问题; 4.2.1质量问题指产品(原材料)的试验不合格、返修、报废、质量投诉等,即 产品过程控制、产品试验控制和产品售后出现的问题; 4.2.2生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、生产工艺、员工负 面情况等导致生产的问题及其他引起产品出
3、货、发货延误的问题; 4.2.3 7S管理问题指出现违反7S 管理规定而出现的问题; 4.2.4 职能工作问题指除上述问题之外的各个部门之间经沟通协调后仍无法解 决的问题; 4.3 上报处理流程: 4.3.1质量问题上报处理流程: 4.3.1.1 员工在工作过程中发现的质量问题应立即报告分管质量的董事长助理 并及时的填写问题报告单 ,交部门负责人签名后交分管本部门的董事长/总经 理助理,由分管本部门的董事长/总经理助理记录在案,再交分管质量的董事长 助理,分管质量的董事长助理接到问题报告单之后,立即记录在案,及时交 质管部部长; 4.3.1.2质管部部长了解情况后将问题报告单交质量控制科科长进
4、行调查, 交相关部门进行审核,根据质量问题的紧急程度,质量控制科科长最迟需在24 小时内把调查结果(包括质量事故描述、事故原因、公司损失、所发生质量事故 的车间班组名称、责任人)反馈给分管质量的董事长助理;如在24 小时内不能 把调查结果反馈给分管质量的董事长助理的,应书面说明原因; 4.3.1.3分管质量的董事长助理将调查后的问题报告单交质管部部长、副总 经理再次分析审核,如对分析没有异议,质管部部长、副总经理签字;如质管部 部长或副总经理对分析有异议的, 分管质量的董事长助理再次协助质管部继续进 行调查; 4.3.1.4质管部部长、副总经理签字后, 分管质量的董事长助理将质量问题事故 详细
5、记载在案(包括质量事故描述、事故原因、公司损失、所发生质量事故的车 间班组名称、责任人) ; 4.3.1.5记录好后,交由负责出处罚通报的董事长助理,负责出处罚通报的董事 长助理根据公司相关的基本法再进行审核,如问题报告单 上确定的责任与基 本法有出入的或损失费用超过1000 元以上的,交由董事长签字裁决处理,负责 出处罚通报的董事长助理根据 问题报告单 上的责任人及时出处罚通报,然后 按照公司通报的流程进行处理; 4.3.1.6分管质量的董事长助理须将每月出现的质量问题进行统计汇总,分析出 质量在哪方面出现的问题比较多,分析出现问题的原因, 然后将月质量分析报告 交质管部部长与董事长, 如果
6、董事长认为分析和建议具有可行性,把建议和要求 传达给相关部门执行,分管质量的董事长助理并定期跟踪验证改善和执行效果。 4.3.2生产问题上报处理流程: 4.3.2.1员工在工作过程中出现的生产问题, 立即报告直接领导,并及时的填写问 题报告单,交班组长、生产部长签字后,由生产部长交分管生产的董事长助理 协助处理; 4.3.2.2分管生产的董事长助理接到 问题报告单 后应及时的协助生产部长进行 调查,查清责任部门、责任人及改善措施,并由责任部门主管填写改善措施或处 理意见、计算损失费用;如问题涉及到其它部门,会同分管另一部门的董事长助 理处理此问题报告单 ; 4.3.2.3如无法协调解决生产问题
7、或不能达成一致的解决生产问题的,需及时的上 报董事长,由董事长进行裁决; 4.3.2.4分管生产的董事长助理将 问题报告单 上的生产问题进行记录 (包括问 题原因、责任部门、责任人以及改善措施)后,交负责出处罚通报的董事长助理 进行出处罚通报; 4.3.2.5负责出处罚通报的董事长助理根据公司相关的基本法再进行审核,如问 题报告单上确定的责任与基本法或相关规定有出入的或损失费用超过1000 元 以上的,交由董事长签字裁决处理, 负责出处罚通报的董事长助理根据问题报 告单上的责任人及时出处罚通报,然后按照公司通报的流程进行处理; 4.3.2.6负责分管生产的董事长助理出现的生产问题进行统计汇总,
8、分析出生产问 题哪方面出现的问题比较多, 分析出现问题的原因后, 提出改善建议, 然后将月 生产分析报告交生产部长与董事长,如果董事长认为分析和建议有可行性,把建 议和要求传达给相关部门执行, 分管生产的董事长助理并定期跟踪验证改善和执 行效果。 4.3.3 7S管理问题上报处理流程 4.3.3.1平常日常的 7S 现场管理,由 7S 负责人执行,如发现7S 问题,并拍照, 由 7S 负责人发出改善通知单,相关人员必须无条件进行确认,限期改善。如没 有如期改善的,经拍照取证,由7S 负责人直接发出处罚通报; 4.3.3.2如对 7S 负责人发出的改善通知单,不能按期进行改善的,需书面说明原 因
9、,交由 7S 负责人确认,如不能达成一致的,整改部门需将书面报告交由分管 本部门的董事长助理进行协调,如还不能达成一致的, 需交董事长进行裁决, 然 后按董事长的裁决意见进行处理; 4.3.3.3 分管质量的董事长助理不定期对车间进行7S巡查,每月总结7S 情况, 分析是否对安全、质量、生产等产生负面影响,一般问题,分析出来的建议直接 反馈给 7S负责人和落实到车间班组,如对生产和质量都存在负面影响的问题上 报给董事长; 4.3.4职能工作问题上报处理流程 4.3.4.1各部门在日常的工作中, 出现跨部门协调不能达成一致, 为了保证不影响 工作正常有序的进行,需填写问题报告单,交分管本部门的董
10、事长助理; 4.3.4.2分管本部门的董事长助理接到问题报告单后,记录在案,确定问题 报告单上所反应出来的需协调的部门, 然后交给负责分管此部门的董事长助理 进行协调处理,负责分管相关部门的董事长助理需跟踪到问题解决为止; 4.3.4.3如董事长助理无法沟通协调解决,须及时的上报董事长进行裁决处理; 4.3.4.4董事长助理需及时将问题记录在案,以便绩效考核数据收集; 4.3.4.5如需处罚的, 将问题报告单 交负责出处罚通报的董事长助理按照公司 相关基本法或相关规定及时出通报,按公司通报流程进行处理; 4.4 问题不上报奖惩规定: 4.4.1 董事长助理、绩效考核专员有权对各部门出现的问题进
11、行稽核,在稽核过 程中发现的未上报的问题, 有权填写问题报告单;按上述相关流程进行处理; 对董事长助理、绩效考核专员填写的问题报告单明确的责任人,按公司基本 法或相关规定处以双倍的处罚; 4.4.2 在工作过程中发现的问题,如不及时进行上报,责任全部由不上报人员进 行承担,并进行加倍处罚; 4.4.2各相关人员对接收到的问题报告单不及时进行处理的,按造成的后果, 以最低 100 元/次进行对相关责任人进行处罚; 4.4.3 主动向董事长助理、绩效考核专员反映未上报或上报而未解决的问题的人 员,给予 50 元/次的奖励; 4.5 附则 4.5.1本管理流程自 2009年 10 月 1 日起生效;
12、 4.5.2相关附件 4.5.2.1质量基本法 4.5.2.27S基本法 4.5.2.3问题报告单 附件一:质量问题报告流程图: 审核有异议 /损失超过100 元 否 员工发现质量问题 问题报告单 立即报告分管质量的董事长助理 并填写 相关部门领导签字 分管本部门的董事长助理登记 分管质量的董事长助理 质管部部长 质量控制科科长调查 质管部部长、副总经理审核 出通报的董事长助理 交相关部门审核后 是 审核符合 出通报 董事长裁决 附件二、生产问题报告流程图 审核有异议或损失超过 1000 元 涉及另一部门,会同分管此部门 的董事长助理 员工发现生产问题 问题报告单 立即报告直接领导 并填写 相
13、关部门领导签字 分管生产的董事长助理登记 责任部门主管填写改善措施 或处理意见、计算损失费用 出通报的董事长助理 达成一致 审核符合 出通报 董事长裁决 协助生产部长进行沟通协调 分管生产的董事长助理调查 董事长裁决 有异议 附件三、 7S问题报告流程图 不同意 7S 稽查发现问题 整改通知单 拍照并发出 相关责任人无条件确认 如期整改 提出书面报告 有异议不能如期整改 7S 负责人 按约定时间整改 协调同意 无异议 董事长裁决 不同意 同意 未如期整改的,拍照 7S 负责人出处罚通报 附件四、职能工作问题流程图 填写问题报告单 交部门领导签字 分管本部门的董事长助理 分管本部门的董事长助理协
14、调 达成一致 问题解决 不能达成一致 董事长裁决 出处罚通报 需处罚 - 高氯酸对阿胶进行湿法消化后, 用导数火焰原子吸收光谱技术测定阿胶中的铜、“中药三大宝, 人参、鹿茸和阿胶。”阿胶的药用已有两千多年的悠久历史历代宫马作峰论疲劳源于肝脏J.广西中医药,20 08,31(1):31.史丽萍马东明, 解丽芳等力竭性运动对小鼠肝脏超微结构及肝糖原、肌糖元含量的影响J. 辽宁中医杂志王辉武吴行明邓开蓉内经“肝者罢极之本”的临床价值J . 成都中医药大学学报,1997,20(2):9.杨维益陈家旭王天芳等运动性疲劳与中医肝脏的关系J.北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.1 运动性疲劳与肝
15、脏张俊明“高效强力饮”增强运动机能的临床J中国运动医学杂志,1989 ,():10117 种水解蛋白氨基酸。总含量在56.73%82.03% 。霍光华采用硝酸硫酸消化法和18():372-374.1995,206林华吕国枫官德正等. 衰竭运动小鼠肝损伤的实验性J.天津体育学院党报, 1994,9(4):9-11.凌家杰肝与运动性疲劳关系浅谈J.湖南中医学院学报.2003 ,() 31. 凌家杰肝与运动性疲劳关系浅谈J.湖南中医学院学报2003,():1.谢敏豪等训练结合用中药补剂强力宝对小鼠游泳耐力与肌肉和肝Gn, LDH 和MDH 的影响J中国运动医学杂杨维益陈家旭王天芳等运动性疲劳与中医肝
16、脏的关系J.北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.2.1中药复方2.2 单味药33 阿胶和复方阿胶浆常世和等参宝片对机体机能影响的J.中国运动医学杂志,991 ,10():49.聂晓莉,李晓勇等慢性疲劳大鼠模型的建立及其对肝功能的影响J. 热带医学杂志,2007,7(4) :323-325.3.1 概述3.2 关于阿胶和复方阿胶浆医疗保健作用的3.2.1 营养成分和评价3.2.2 阿胶的药理作用3.2.3 阿胶的临床应用 Xie MH , etalEffects of Hong jing tian she u“ on eproductive xis function and exer
17、cise capacities n men. The5 周志宏等补肾益元方对运动小鼠抗疲劳能力的影响J. 中国运动医学杂志,001 ,20():83-84202-204.5“InternationalCourseandConferenceonPhysiologicalChemistr and Natrition of exercise and training (Abstract)6杨维益等中药复方“体复康”对运动性疲劳大鼠血乳酸、p 一内啡肤、亮氨酸及强啡肤l-13 影响的实验研。仙灵口服液可提高机体运动能力,加速运动后血乳酸的消除。F3 口服液能调整PCO2孙晓波等鹿茸精强壮作用的J .中
18、药药理与临床,1987,():11. 于庆海等高山红景天抗不良刺激的药理J中药药理与临床,1995,():83.牛锐淫羊藿炮制前后对小鼠血浆睾丸酮及附近性器官的影响J中国中药杂志,1989, 14(9):18P 0.05) 。肝脏是动物机体重要脏器之一,Pi,同疲),肝主筋,人之运动皆由于筋,故为罢极之本”。人体肝脏的功能活动也必阿胶, 味甘性平入肺、肝、肾经, 具有补血止血、滋阴润肺的功效。神农本阿胶又称驴皮胶为马科动物驴的皮去毛后熬制而成的胶块是中国医药宝库中阿胶、熟地配伍能使补而不滋腻, 共奏益气补血之功, 主要治疗各种原因导致的气血阿胶对细有 促进作用;提示阿胶能提高机体免疫功能。另外
19、阿胶具阿胶具有很好的止血作用,常用来治疗阴虚火旺、血脉受伤造成的出血。比如,阿胶能治疗缺铁性贫血,再生障碍性贫血等贫血症状,阿胶对血小板减少,白细阿胶是一类明胶蛋白,经水解分离得到多种氨基酸,阿胶具有很多的药理作用和阿胶又称驴皮胶, 为马科动物驴的皮去毛后熬制而成的胶块。中药界有句口头禅阿胶中的营养成分比较多,主要有蛋白质、多肽、氨基酸、金属元素、硫酸皮肤。把阿胶应用于运动员或人群中的实践应用性,具有很大的潜力和市场前景,白血病、鼻咽癌、食道癌、肺癌、乳腺癌等。阿胶不温不燥,老少皆宜,一年四季均伴随现代竞技体育的强度越来越大,运动员在大运动量训练后出现的各种疲劳征象,胞减少等症也具有效果明显效
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