系统上线管理办法.pdf
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1、共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 系统上线管理办法 内部讨论版 上海捷羿软件系统有限公司 二一六年十月 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 版本历史 版本号版本说明 / 变更理由 / 变更内容作者 /日期审批人 /日期备注 V0.0.1 C 曹党锋、刘扣根2016/10/15 内部讨论版 V0.0.2 M ,修订上线流程曹党锋2016/10/23 内部讨论版 变更说明 : C 初始创建;A 添加;M 修改;D 删除 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 目 录 1总则 . 4 2范围 . 4 3职责 . 4 4管理办法 . 5 4.1上线流程 . 5 4.1.1一般问题或需求
2、. 5 4.1.2紧急问题 . 6 4.2管理办法细则. 6 4.3系统上线操作注意事项. 8 4.4关于数据库备份机制. 9 5附录 . 9 5.1附录 A: 01 系统故障 (缺陷 )报告模板 . 9 5.2附录 B: 02 系统故障 (缺陷 )修复方案模板 . 9 5.3附录 C: 03 系统变更测试报告模板 10 5.4附录 D: 04 系统变更申请单模板 . 10 5.5附录 E: 05 系统变更操作复核表模板 10 5.6附录 F: 06 系统升级上线方案模板 10 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 1 总则 为管理和规范总部人员或者现场人员,在进行应用软件系统(以下简称系
3、统)上线过程 的操作和流程,确保系统顺利上线和实施,保证系统相关部门和人员的业务平稳过渡,特制 定本管理办法。 2 范围 本管理办法适用于公司总部研发中心,北京分公司, 各现场项目组的所有技术人员,以 及所有外包团队和技术人员。 3 职责 工程管理部负责本管理办法的制订和修订,负责对本管理办法的执行情况开展定期或不 定期的监督检查和指导工作,并负责审批系统上线方案、上线申请、系统缺陷/故障报 告。 具体操作的团队或人员编制上线方案,上线申请等需要编写的文档,格式参见附录及附 件。 具体操作的团队或人员进行系统上线,故障处理的实际工作。 工程总监负责系统上线的工程管理和审核工作。 技术总监负责系
4、统上线的技术管理和审核工作。 数据库管理人员(我司或客户)负责数据库的安装或实施。 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 系统管理人员(我司或客户)负责系统环境、网络的准备和实施。 各总监,项目经理,项目组成员都要有风险,安全意识,敬畏生产系统,且不可在生产 系统随意操作。 4 管理办法 4.1 上线流程 下面流程,在具体操作时,按照必要的流程顺序,进行工作。 4.1.1 一般问题或需求 客户或者现场维护人员发现系统问题,向我们公司的项目经理进行汇报,项目经理及团 队进行问题初步分析,并汇报给公司的管理工程总监,客户经理。 项目经理或者工程总监组织协调设计开发团队,进行系统问题或需求的详细
5、分析,设计, 开发以及内部测试工作。开发完成后,由测试和好、评审团队进行测试,验证,评审。 由维护人员进行系统上线,并将上线情况汇报给项目经理,项目经理汇报给管理的工程 总监,客户经理,上线后现场维护进行观察,监控,一定时间后没有问题,项目经理再次汇 客户 项目经理 现场维护 工程总监、客户 接口人 设计 / 开发团队测试 / 评审团队维护人员 项目经理 工程总监、客户 接口人 系统一般问题/ 需求 共享知识分享快乐 卑微如蝼蚁、坚强似大象 报给工程总监,客户经理,本次问题处理结束。 4.1.2 紧急问题 系统遇到紧急严重问题或者事故时,首先由项目经理组织团队进行系统紧急严重事故的 处理,并及
6、时汇报给所属工程总监,客户经理。 在事故处理过程中,要定时将事故处理的进度,状态汇报给工程总监,如果需要公司团 队或技术人员支持,以便工程总监及时汇报或者申请。 紧急严重问题处理结束后,请按照上面“系统一般问题/ 需求”的流程,进行系统升级 完善。 4.2 管理办法细则 1)客户提出需求变更,或系统出现缺陷,且不是紧急严重缺陷时,由项目经理或者项目接 口人进行分析评估,以邮件方式汇报所管辖工程总监和技术总监,客户接口人; 2)为加快工作效率,规定数据库结构修改,数据更新,后台核心系统,后台前置系统的任 何变更或缺陷分析评估,必须要邮件方式汇报;前台界面系统,如查询,统计报表,界 面完善等可以直
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