恒大地产集团变更签证管理执行细则.pdf
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1、附件二 恒大地产集团 工程签证管理操作实施细则 第一章总则 第一条工程签证是指工程承包合同范围内所发生的且不能在 竣工图反映的工程量签证、设计变更和工程变更所增减的工程签证。 一般包含签证单及其附件(原始记录、计量所需附图、反映工程状况 变化的照片等)。 第二条工程承包合同范围外的工程内容必须办理委托手续,造 价超过 10 万元的必须签订合同。 第二章工程签证办理流程 第三条监理工程师必须在工程内容发生的当天,签署原始记 录,并上报工程部经理。 第四条签证单必须在签证内容完工并验收合格后5 天内(或合 同约定期限内)办理,逾期工程部不得受理。 第五条工程部在收到工程签证单后2 天内,签署完毕并
2、送预决 算部审核。 第六条预决算部收到工程签证单后审核签证内容的合理性,并 于 24 小时内签署明确意见返回工程部,工程部收到预决算部审核同 意的签证单后,当天盖章并返还施工单位。 第七条若工程部与施工单位对签证内容有意见分歧时,工程部 必须在 2 天内签署意见返还施工单位签收并存档;若预决算部对工程 部的意见有异议时, 工程部收到预决算部签署意见的签证单后,当天 以书面形式将我方意见返还施工单位签收。工程部对有异议的工程签证必 须在5 天内同施工单位协商解决完毕。 否则,移交合同履约监督部门处理。 第八条签证单必须加盖监理项目章和工程部章。 第九条涉及工期延期的工程签证需办理工期延期审批手续
3、,三 天以内的工期延期由地区公司工程主管领导审批,三天以上的工期延 期由地区公司董事长审批。 (签证办理流程图见附件1) 第三章工程签证原始记录的填写要求 第十条工程签证原始记录必须在签证内容发生当天,由两名或 两名以上现场监理工程师签字确认。 (格式见附件 2) 第十一条工程签证原始记录上必须注明工程内容的具体位置和 部位,必要时需附图标注,以满足计量、计价要求。 第十二条对可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌,一定 要拍摄照片,作为原始记录与签证单一起报送并存档。 第四章工程签证的填写要求: 第十三条签证单一式三联:施工单位、工程部和预决算部各一联。 (格式见附件 3) 第十四条签证单应
4、注明合同编号并按照公司的文件要求统一编号, 工程部建立台帐,予以登记、存档。 第十五条签证单必须附有工程签证原始记录。 第十六条签证单须注明签证理由,必须和原始记录一致。 第十七条无图计量的签证内容,在签证单上必须注明具体工程 量。工程量必须和原始记录凭证中监理工程师签署的工程量一致,计量单 位必须使用国际标准单位或习惯使用单位。 第十八条签证单必须注明签证内容发生的起止时间。 第十九条签证单上签署的意见应明确,不能只签名而无具体意见。 第二十条返还施工单位的签证单上,监理工程师、项目经理、工程 部经理、预决算部的签署意见严禁相互矛盾。 第二十一条有转扣内容的签证单,工程部必须在签证单的右上
5、角予以标注。 第五章涉及转扣内容的规定 第二十二条转扣签证内容发生前, 工程部必须书面通知责任单 位,要求责任单位限期完成,否则另行委托其他单位施工,所发生的 费用从责任单位工程款中扣回, 转扣的具体金额以甲方实际发生的金 额为准 (如合同有约定则按合同约定的计价方式) 。 第二十三条涉及转扣内容的签证单上应注明被转扣单位名称 及其承担的费用比例。 第二十四条涉及转扣内容的签证单要有被转扣单位的书面确 认手续。如被转扣单位拒不确认, 则工程部必须收集相关转扣的书面 依据,作为签证单的附件。 第二十五条涉及转扣内容的签证单办理后,工程部必须在24 小时内发函(附上该签证单的复印件)送达至被转扣单
6、位并签收,如 其拒不签收, 工程部则采用特快专递邮寄给该单位,在邮寄单上填写 函件具体的内容,并将回执存档。 第六章不予办理签证的工程内容 第二十六条图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。 第二十七条合同约定不予办理签证的工程内容。如:合同约定 变更增加费用在一定金额以内的不调整合同价,则变更增加费用累计 未达到约定金额以前,不得办理工程签证。 第二十八条合同计价中已包含预算包干费的,则属于预算包干 费范围的工程内容不得另行办理签证。 预算包干费的内容: 施工雨水的排除; 因地形影响造成的场 内料具二次运输; 20m 高以下的工程用水加压措施;完工清场后的 垃圾外运;施工材料堆放场地的整理;
7、水电安装后的补洞工料费;工 程成品保护费; 施工中的临时停水停电; 基础埋深 2 米以内挖土方的 塌方;日间照明施工增加费(不包括地下室和特殊工程)等。 第二十九条合同计价中已按系数计算的其它安全防护、文明施 工措施费内容,不得另行办理签证。 按系数计算的其它安全防护、文明施工措施费的具体内容见 附件 4。 第七章签证中应注意的重要事项 第三十条土方工程签证应注意的事项: 在影响合同计价的情况下,现场应签证确认以下内容:)大型土 方开挖前及完成后必须绘制方格网图(包括坐标及标高)作为竣工结算 资料;2)小型土方及市政工程开工前的原地面标高测量记录应以签 证形式确认; 3)基础土方开挖的方式;4
8、)对没地下室的是否采用大开 挖;5)土方开挖的工作面、放坡系数,是否外运及运距等; 6)回填土 应注明是人工回填还是机械回填,是夯填还是松填;7)回填土取土超 出 5m 以外可给予签证, 但必须说明原因; 8)如开挖土质为湿土 (指 地下水位以下的土),应给予签证; 9)挖运土方签证时,必须说明土 方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积,是人工还是机 械开挖; 10)挖土方、沟槽、基坑时如确须放坡施工,则按实际放坡 系数给予签证, 但放坡系数只能在规范规定以内;11)土石方运输签 证应明确机械、人工和人力车运输,必须注明具体运距;2)如现 场土质不是一、二类土时,可给予签证确认,土质类
9、别按普氏分类表 判定; 3)机械运土石方,应明确运输机械类型和规格,且注明装 土方式,是人工装土还是挖掘机装土。 第三十一条机械台班签证应注意的事项: 1、须明确机械作业起止时间,机械规格型号和工作容量(特别是 挖土机 )等。 2 大型机械进退场应注明数量、 名称、规格、型号以及进退场时间, 以签证形式办理确认。 3、对于现场持续时间长的机械台班(如发电机、抽水台班等), 工程部要与施工单位谈定具体的计量方法、方式,约定多报、假报的 违约责任(例:发电机开机和关机时都要通知工程部,如不及时通知, 则按约定予以处罚),并以书面形式经双方确认作为结算依据。工程 部对每台设备要设专人负责管理,原始记
10、录必须当天签署 (须有二人 签名) ,并报工程部经理。 4、现场使用发电机必须加装电表,工程部安排专人管理,每月 定期读数记录。 且由工程部会同招投标部、 预决算部与施工单位商谈 计价方法。 可采取单价补贴或按实签证台班的方式,如采用按实计台 班,则需扣除所供出的电量。 第三十二条技术措施费用签证应注意的事项: 1、施工组织和施工方案要按照实际发生的工作内容办理签证确认。 2、基础工程使用砖胎模的部位、砖模厚度、砂浆品种等,要现场 签证确认。 3、安全挡板实际搭设层数及搭设范围,要现场签证确认。 4、若应甲方要求,混凝土中使用无设计文件说明的添加剂的应 注明添加比例,办理签证确认。 5、使用商
11、品混凝土及泵送浇筑的具体部位,要现场签证确认。 6、脚手架签证必须明确高度、类型(单排或双排)面积。 7、打木桩签证时,须明确木桩的材质、桩长、桩径(尾径)是 机械施打还是人工施打,是否在支架上施打等。 第三十三条其它零星项目的签证应注意的事项: 1、混凝土类的签证,必须明确其混凝土的标号、等级、碎石级配。 2、砌筑工程签证时必须明确砌块规格及砌筑砂浆的标号(混合 砂浆或水泥砂浆),工程量尽可能按长度*宽度(高度) *厚度表示。 并划分基础、墙或柱。若砖墙是清水墙(单面还是双面)、弧形墙时, 应注明。 3、防水涂料、卷材的签证必须明确品牌、厚度及立面上反高度。 4、找平抹灰签证必须明确厚度、
12、砂浆配合比,找平抹灰的部位。 5、块料面层签证应明确块料的规格、尺寸、品名、粘结砂浆配 合比或粘结剂的种类。 6、涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺(几遍、底材料、 面材料等)。 第三十四条设计变更签证必须有设计部门下发的正式设计变 更文件作为附件,没有正式设计变更文件的变更内容不得办理签证。 第三十五条在竣工图上可计算的项目,不予直接签证数量。 第三十六条因甲方原因造成的人工窝工,机械、设备停滞的费 用索赔,由工程部会同合同履约监督部门一起清点、签证确认。 第八章隐蔽工程验收管理 第三十七条本章含以下隐蔽工程: 1、岩土工程勘察; 2、工程桩:预制桩、冲孔桩、搅拌桩; 3、基坑验槽; 4、
13、锚杆; 5、防水工程; 6、钢筋工程; 第三十八条项目经理必须建立隐蔽验收台帐, 台帐页码编号不 能缺少,内容不得涂改、不得代签和弄虚作假。(本章的有关台帐格 式见房地产开发建设管理流程 ) 。 隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下 道工序。 第三十九条岩土工程勘察施工旁站监理 1、项目经理必须建立勘察台帐(台帐见附件) ,由监理工程师负 责填写。 2、勘察施工前,勘察单位根据总工室提供的勘察方案、勘察点 布置平面图上的坐标点定出孔位和测出孔位的原始标高。 3、监理工程师必须对孔位、孔口标高进行复核,并在台帐上记录。 4、勘察施工时,监理工程师必须旁站监理,如有特殊原因离开
14、现场,而又无人接替时,则勘察施工必须停止。 5、所有钻孔终孔工程量必须有两名监理人员进行验收,进行岩 芯拍照,并在台帐上签字,单孔完成当天上报工程部经理后存档。 6、作废的岩样应要求勘察单位做出明显标识,以免影响岩样的判定。 7、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行二次 检查,并核对施工记录,无误后签字认可。工程部经理每天必须检查 一次并在台帐上签字。 8、质量监督部在勘察施工阶段每周检查一次,在台帐上签字, 并由监理工程师进行见证签字; 如检查发现现场在施工而无人监理则 视为监理工程师脱岗。 第四十条工程桩的隐蔽验收 一、预制桩的隐蔽验收 (一)预制桩进场 1、项目经理必须在预制
15、桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编 号,必须有送货人、验收人及施工单位的签字。 2、预制桩的进场验收,必须由工程部经理指定一名非监桩的监理工程 师验收,验收工程师必须对桩的规格、数量及长度进行核对后在台帐上签 署意见;项目经理对桩的进场情况与台帐进行核对,无误后签字认可。 3、所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。 (二)预制桩的施工 1、项目经理必须建立监桩台帐,台帐须注明每根桩的编号及截桩或送 桩深度。 2、桩基施工前,监理工程师必须对桩位及轴线进行复核,准确无误后 在台帐上签字并立即报项目经理复核,项目经理核查无误后在台帐上签字。 3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理,如有特殊原因
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