丹徒区省级农村河道疏浚整治工程项目财政支出绩效评价报告.pdf
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1、丹徒区 2013 年省级农村河道疏浚整治工程 项目财政支出绩效评价报告 评价实施单位:镇江市丹徒区高桥镇财政所 评价协同单位:镇江市丹徒区高桥镇水利农机管理服务站 二 0 一三年十一月八日 内 容 提 要 根据丹徒区财政局关于下达2013 年丹徒区财政支出 绩效评价项目的通知 (镇徒财绩效【 2013 】3 号) ,镇江市 丹徒区高桥镇财政所根据丹徒区财政局的要求,对丹徒区 2013年省级农村河道疏浚整治工程财政支出进行绩效评 价。从评价的结果来看,丹徒区2013 年省级农村河道疏浚 整治工程由丹徒区高桥镇水利农机服务管理站负责实施与 管理,建成实施长度4.75 公里。工程项目内容包括河道疏
2、浚清淤土方3.7 万 m3 ,边坡整理2.07m2 ,新建小木桩挡 土墙 1.8km ,新建砖砌挡土墙2.9km ,新建木桩基砖砌挡土 墙 0.4km ,新 增草皮护坡面积4.4万m2 , 挺 水 植 物 0.355m2 ,更新改造配套涵洞9 座。财政投入共165.7621 万元。该项目建成后, 该项目建设管理规范,工程质量优良, 竣工资料整编规范,资金管理严格,竣工财务决算编制符合 规定,管理制度齐全,工程效益显著。但存在污染源控制的 艰巨性、管理中的不平衡性、经费保障的长期性、群众参与 的自觉性不足等问题。 同时评价组提出标本兼治,控制源头、加强领导,平衡 推进、提高素质,全民参与、清淤护
3、岸,齐头并进等政策建 议。 丹徒区 2013 年省级农村河道疏浚整治工程 项目财政支出绩效评价报告 2013 年高桥镇全面贯彻落实党的十八大精神,加快推进 农村水利现代化建设,以整治农村水环境、改善农民群众生 产、生活条件为目标,按照“ 河畅、水清、岸绿、景美” 的要 求,结合新农村建设,农村环境综合治理,实行综合整治, 协调推进,集中发挥整治效益。实施方案注重生态技术和工 程技术相结合,充分利用本地原有材料,选择生态护岸,改 善河流生态环境。 为了客观公正地评价财政资金在丹徒区2013 年省级农 村河道疏浚整治工程投入中取得的效果,进一步加强财政专 项资金管理, 提高财政资金使用效率,丹徒区
4、财政局下发 关 于下达 2013 年丹徒区财政支出绩效评价项目的通知(镇徒 财绩效【 2013】3 号)文,确定对丹徒区2013 年省级农村河 道疏浚整治工程项目开展绩效评价,现将绩效评价结果报告 如下: 一、 基本情况 高桥镇位于丹徒区东北角,是唯一在长江以北与扬州市 接壤的乡镇,三面环江,北侧与扬州市广陵区相接,面积29 平方公里,辖6 个行政村, 1 个居委会,总人口约20160 人。 地势低洼,但河道水网比较丰富,从1975 年农田水利规划 以来,形成一条大河贯穿南北,七条支河连接东西,其间穿 插三百、六百公尺总渠,达到渠能灌得上,沟能排的出的农 田水利规划要求, 灌排分开, 形成一条
5、较为完善的灌排体系。 境内河道总长99.2 公里,其中南北大河长5.2 公里;安丰村 支河总长2.53 公里,沟渠总长9.49 公里;高桥村支河总长 4.16 公里,沟渠总长 10.83 公里;康泰村支河总长1.84 公里, 沟渠总长 6.95公里; 京江村支河总长5.8公里, 沟渠总长 14.14 公里;四方桥村支河总长7.37 公里,沟渠总长13.8 公里; 镇杨村支河总长5.52 公里,沟渠总长11.57 公里。南北大河 河口宽 20.0 米,底宽 5.0 米,底高程1.0 米,坡比 1:2.5;三 支河河口宽22.5 米,底宽 5.0 米,底高程 1.0 米,坡比 1:2.5; 一支河
6、、二支河、四支河、五支河、六支河及七支河河口宽 14.2 米,底宽 3.0 米,底高程1.7 米,坡比 1:2;总渠口宽8 米,底宽 2.0 米,底高程2.5 米,坡比 1:2。 根据镇江市农委、镇江市财政局、水利局关于丹徒区 2013 年省级农村河道疏浚整治工程实施方案的批复(镇水 发【 2013】66 号、镇财农【 2013】23 号)文件要求,今年, 2013 年省级农村河道疏浚整治工程项目建设内容是对高桥 镇辖区内的3 条乡级河道进行疏浚整治。分别是高桥村二支 河、京江村三支河、四方桥村六支河,实施长度4.75 公里。 工程项目内容包括河道疏浚清淤土方3.7 万 m3,边坡整理 2.0
7、7m 2,新建小木桩挡土墙 1.8km,新建砖砌挡土墙2.9km, 新建木桩基砖砌挡土墙0.4km, 新增草皮护坡面积4.4 万 m2, 挺水植物0.355m2,更新改造配套涵洞9 座。项目建设时间 为 2013 年 4 月 25 日至 2013 年 5 月 31 日,项目申报单位为 镇江市丹徒区高桥镇水利农机服务管理站,项目建设单位是 镇江市水利建筑工程有限公司。 二、项目资金投入情况 项目计划总投资200 万元,其中申请省级财政资金100 万元,镇级财政配套资金100 万。 实际投入资金165.7621 万元,其中申请省级财政资金 100 万元,镇级财政配套资金65.7621 万,省级补助
8、资金到 位 80 万元,自筹资金已全部到位,实际支付80 万元。如图 1、图 2、图 3 所示: 图 1 2013 年省级农村河道疏浚整治工程项目经费来源构成 单位:万元 项目资金投入构成图 100 60.33% 65.7621 39.67% 省级补助 自筹资金 图 2 2013 年省级农村河道疏浚整治项目计划与实际投入经费 单位:万元 200 165.7621 0 50 100 150 200 农村河道疏浚整治项目计划与实际投入经费 投入资金 投入资金200165.7621 计划投入实际投入 图 3 2013 年省级农村河道疏浚整治工程项目支出明细表 单位:万元 经费投入预算 经费决算 来源
9、 预算数科目决算数 实际支付 数 财政拨款 200 陆上施工土方58.538213 50.00 其中: 中央财政资金砂石垫层及砌 砖石工程 55.591828 30.00 省级财政资金 100 植物防护26.113604 地方财政配套 100 基础工程23.238406 单位自筹资金 临时工程22.8 来源预算合计 200 支出决算合计165.57621 80.00 三、项目执行情况 高桥镇河道清淤采用常水位下两侧砖混衬砌、两侧砖混 (桩基)衬砌、两侧木桩护坡、单侧木桩护坡及单侧砖混衬 砌的方式;河道实施步骤:初步泥浆泵清淤,边坡衬护,边 坡土方整理,种植草皮、水生植物。 1、护岸 : 通过新
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