事故隐患报告管理制度.pdf
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1、精品文档 . 事故隐患报告管理制度 1. 目的和范围 1.1 为认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,落实各级各类人 员的安全生产责任制,加强公司安全管理,切实做好事故隐患报告与奖励工作,为实现“零 伤害,零疾病,零污染,零隐患”的四零目标,特制定本制度。 1.2 适用于规范公司各部门、 车间各级员工在生产活动中发现存在的事故隐患的报告、记 录和奖励。 1.3 本制度适用于在公司范围内的承包商以及非公司人员的有关活动。 2. 规范性引用文件 下例文件中的条款通过本程序的引用而成为本规程的条款。 2.1 中华人民共和国安全生产法 2.2 企业安全生产标准化基础规范 2.3 安全
2、生产事故隐患排查治理体系建设实施指南国家安监总局 2.4 企业职工伤亡事故调查分析规则 GB 6441-86 3. 术语和定义 3.1 安全生产事故隐患: 是指生产经营活动中违反国家安全生产法律法规、标准和集团安 全标准、公司安全管理制度,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物 的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 3.2 管理上的缺陷隐患: 管理上的缺陷是事故的间接原因,是事故直接原因得以存在的条 件。包括:任务流程、操作指引和职责不明确,劳动组织不合理;教育培训不够,工作人员 不懂操作技术、知识或经验不足,缺乏安全知识等等。 3.2.1 没有有效执行变更管理安全审核
3、制度,对“人、机、物、法、环、测”变化过程中 可能产生的风险进行分析与评价,并制定出防范措施; 3.2.2 国家和地方法律法规、 标准的颁布或更新条款与我司现行制度存在冲突,没有进行 风险分析与评价,没有依法建立建全管理制度、规程和指引; 3.2.3 制定出的管理制度、规程和作业指引不清晰或没有得到有效执行。 3.3 物的不安全状态隐患:是设备、设施和物品保存或放置状态不符合国家、地方政府法 规和行业标准、不符合公司5S管理的要求,处在一种不稳定的危险状态。例如:设备和装置 的结构不良,材料强度不够,零部件磨损和老化;存在危险物、有害物;工作场所的面积狭 小或有其它缺陷;安全防护装置失灵;缺乏
4、防护用品或有缺陷;物品的堆放、整理有缺欠; 工艺过程不合理,作业方法不安全等等。 3.4 人的不安全行为隐患: 一是员工违反操作规程、 违反劳动纪律和负责人违反操作规程 指挥员工进行作业的“三违”行为;二是不用、不正确佩戴个人防护用品。例如:未经许可 进行操作,忽视安全,忽视警告;危险作业或高速操作;人为地使安全装置失效;使用不安 全设备;用手代替工具进行操作或违章作业;不安全地装载、堆放、组合物体;注意力分散, 精品文档 . 嬉闹、恐吓、醉酒等等;但是也有一些行为是因为生理缺陷、过度疲劳而产生的。 3.5 安全预警指数:企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器 仪表及管理
5、方法等,建立安全预警指数系统。 3.6 隐患等级标准 3.6.1 “C级”隐患:对人身造成伤害的机会很小、以及伤害的后果明显不会入院就珍的 “不安全行为”或“物的不安全状态” ,或者在班组资源内可以自行解决治理、排除的隐患。 3.6.2 “B级”隐患:违反公司管理制度,对人身造成伤害的机会较大、以及伤害的后果 有可能入院救珍、救治的“不安全行为” ,或“物的不安全状态” ;或者普遍存在的“ C级” 不安全行为和超过三个班的“C级”不安全状态;或者在班组资源内无法解决治理、排除的 和需要部门支援或跨部门协商解决的隐患。 3.6.3 “A级”隐患:不符合国家、地方安全生产法律法规,不符合国家、集团
6、标准和公 司安全管理制度 (SOP)的,或者明显会对人身造成严重伤害的“人的不安全行”或“物的不 安全状态”或“管理上的缺陷”,必须由相关部门或者安全部直接负责跟进的隐患。 3.7 自查与外查的区分:凡是由部门、车间和班组组织的检查活动,事故案例分析活动属 于 “自查” , 活动次数以及发现隐患数量可记录在自查类别中;凡是由非部门组织的检查活动、 事故案例分析活动,活动次数以及发现隐患数量记录在外查类别中;例如:公司专项小组、 安全部或安全部组织的检查或事故分析活动; 3.8 治理行动: 为消除事件根本原因和减轻事件后果,为减小事件重复发生可能性以及为 提高事件相关工作过程的质量所采取的行动。
7、 4. 职责 4.1 安全部是本制度的管理部门,负责制定、修订本制度及推广培训工作,负责制作与 本制度相关的培训教材,汇总分析各部门上报的安全数据,将公司月隐患分析治理绩效表 展示在公司安全宣传栏上;组织评选公司年度安全生产先进车间、班组和个人;依法建立公 司的纸质、电子安全台帐。 4.2 各级员工应按要求对本岗位的事故隐患,认真排查,及时发现、及时处理、及时报告。 4.3 各班科文依据隐患排查目标组织人员对责任区域进行检查,及时治理C类隐患。 4.3.1 在本班组设立兼职安全员,确保作业现场在生产中及发生事故时,都有一名“安全 员”配合科文做好现场安全生产工作。 4.3.2 每周要对收集到的
8、安全资料进行分析处理,制定班组的整改计划、措施。每月组织 本班组同事回顾一次本班组安全生产情况,表杨安全生产突出的个人, 评选出班组安全卫士。 4.3.3 按时向部门提交班组隐患分析治理绩效表。 4.4 部门安全协调员依据部门隐患排查目标巡查车间现场,审查安全文件; 检查各班组隐 患排查记录情况,发现偏离标准的记录要及时指导与纠正;对发现的隐患及时制定计划实整 改; 4.4.1每周要对安全系统记录的事故隐患进行检查,每月回顾总结部门安全生产情况, 按时填写提交部门月隐患分析治理绩效表,每季评选一次部门先进班组和个人; 精品文档 . 4.4.2 将典型的事故隐患、图片、分析结果和安全生产优秀个人
9、、班组,及时展示在部门 安全宣传栏上,依法建立部门的纸质、电子安全台帐。 4.5 各部门经理、主管要积极协调人力、物力、财力资源对本部门存在的事故隐患及时整 改,不能马上整改的要制定防范措施,培训员工认识危险源,掌握防范知识;同时立项申请 CEB资金有计划进行整改;对在安全生产活动中贡献突出员工及时给予奖励,激励士气。 4.6 公司各专项检查小组组长应按隐患排查目标、计划组织相关人员检查各部门安全生产 情况,及时按标准格式填报专用表格,输入到安全系统上。 5. 管理程序 5.1 员工上班或下班时发现事故隐患时,应立即向本班科文或区域主管汇报,由科文或主 管初步判断隐患影响的大小,及时纠正处理。
10、 5.2 员工发现违章违规指挥、操作的现象,可“善意一叮”纠正当事人,同时还可以直接 向公司安全隐患排查治理工作小组(安全部)或公司领导报告。 5.3 科文应把本班发现的事故隐患记录在事故隐患排查治理计划表上。对于本班可以 治理的事故隐患必须及时治理,不留给接班同事; 5.3.1 月底对本班组安全生产进行回顾总结,填写“汇总报表”上报部门安全协调员;评 选出一名班组安全生产先进个人; 5.3.2每月组织一次安全活动日(1 小时) ,与本班同事分享上个月安全生产情况和安 全知识,表彰工作突出的个人、小组。 5.4 部门安全协调员对班组上报的隐患进行分析、治理,及时纠正不符合标准化记录的问 题。每
11、周必须对本部门发生的事故隐患、排查中发现的隐患进行分析、整理,制定治理计划、 填写部门月隐患分析治理绩效表上报安全部; 5.4.1 每发现一个被事故隐患(包括“善意一叮”问题)在分析中通常可以找到2 个以上 的间接原因,要求记录并治理发现的所有“间接原因”(包括促成原因)。 5.4.2发现的事故隐患分为“自查”发现和“外查”发现两大类。本车间/ 部门(包括本 班组)隐患报告越多越好、发现的隐患等级越高越好,并按加分发现和治理隐患加扣分标 准加分(参阅附件五) ;外部检查发现的隐患将按“隐患加扣分标准”被扣分。 5.4.3 隐患治理工作如果影响到计划生产、出货,或治理过程中会涉及到跨部门协助的、
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