产品风险分析及评估表BRC.pdf
《产品风险分析及评估表BRC.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《产品风险分析及评估表BRC.pdf(7页珍藏版)》请在三一文库上搜索。
1、产品风险分析及评估表 Page 1 *有限公司 1. 供应商提供的原辅料或服务项目风险 危害识别危害描述风险控制手段控制频次 /时间责任人风险的描述备注 原 辅 料 的 采 购 和 接 收 原料的生物化学的 物理 的危害 购买的原料中本身 含有或储存中可能 发生 从合格供应商处采购,由供应商每年提 供一次三方检测报告。确保原料按照规 定和要求进行储存。 每年 1-2次外检或根据客 户要求 采购员 实验室 高风险 详见产品 HACCP 危 害分析单 包装材料的生物的、化学 的、物理的危害 本身含有或储存中 带入,或者不符合 食品接触物要求 从合格供应商处采购,由供应商每年提 供三方检测报告。 每
2、年 1 次 采购员 实验室 低风险采购控制程序 原辅料掺假或替换风险 纯度不够,杂质不 达标 采购来自合格供方;按原料规格书检 测,核对批检,及每年的外检 每批次检验员低风险 采购控制程序 规格书、原料检验 包材替换或掺假风险 改变材质,降低材 质标准 采购来自合格供方;按包材规格书检 测,核对批检,及每年的外检 每批次检验员低风险 采购控制程序 规格书、包材检验 服务性项目的危害(如安保、垃 圾清运、运输、外部检测等) 服务过程中,不符 合质量安全的行为 或活动 选择有相应资质的供应商并对其进行 评审,选择一段时间后进行再次评审。 每年 1-2次或有重大问题 时 市场部低风险 详见服务供应商
3、控 制程序 产品风险分析及评估表 Page 2 2. 加工过程的风险 危害识别危害描述风险控制手段控制频次 /时间责任人风险的描述备注 人为蓄意破坏抱怨等对公司心怀不满的员工 员工教育日常生产部 低风险 详 见 产 品 防 护 制度 入口门警监视随时门卫 关键区域的上锁等的管理随时生产部 监控视频24 小时行政部 管理者监视作业过程中班长、经理等 化 学 危 害 消毒剂消毒剂残留严格 SSOP 控制日常全体员工 低风险严格执行 SSOP 设备用油 (机 油、润滑油 等) 接触混入产品 1、 SSOP 控制 2、 操作人员培训 3、 管理者进行监视 日常 生产部及相关维 修工人 物 理 的 金属
4、异物 1. 原辅料本身含有或初加工等带入; 2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混 入; 3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片 等; 1、 对尖锐工具等每日专人检查发放并 回收,同时保持记录; 2、 加工场所有设备的易脱落零部件检 查;设备设施定期维护; 3、 过程严控; 如有使用尖锐工具 时每日发放回收检 查; 全体员工低风险 设备维护计划、 记录 利器管理程序 物 理 的 硬质塑料、 玻 璃制品等易 碎品 1、 玻璃及塑料包括灯具等工具器的破损 混入; 2、 机器零部件及设施配件包括仪表等的 异外故障破损混入; 3、 玻璃、塑料容器、 陶瓷灯破损后混入; 1、 玻璃、塑料等制品严格登记并
5、定期 检查; 2、 玻璃器具进行附膜防护,灯具必须 有防护罩; 3、 品管部针对性检查; 4、 有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品 严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操 作 1.每周检查; 2.有玻璃、陶 瓷、硬塑料容器使用 的生产时随时检查; 车间班长检验员低风险 严格执行玻璃 等易碎品管制 程序 其它异物 1、原、辅材料引入异物; 2、包装材料引入异物; 3、生产中引入异物:流水线及包装过程 引入; 4、人为因素引入异物 1、 原辅料检查; 2、 包装物的检查; 3、 辅料及包装材料的使用区域限定; 4、 监控视频; 5、 人员卫生、穿戴要求及监控; 6、 包装过程严格控制; 1.工 人 在 进
6、 入 车 间前; 2.生产过程中 管理者 全体工人 低风险 严 格 执 行 异 物 控制程序 产品风险分析及评估表 Page 3 3. 区域、设施等安全的风险评估 危害识别危害描述控制手段控制频次责任者风险的描述备注 区 域 风 险 入口风险 蓄意破坏或不良分子 由公司大门入口进工 厂 1、 入口警戒; 2、 身份登记 ; 3、 监控视频 ; 24 小时门卫低风险 仓 储 区 域 风 险 蓄意破坏或不良分子 非正常进入仓库 1、标示警示授权人员进入; 2、监控视频; 3、专人负责上锁管制; 4、人员巡视; 人员作业时间内, 随时 ; 监控视频 24 小时 仓库保管低风险 生 产 区 域 车 间
7、 入 口 蓄意破坏分子或不良 分子非正常进入车间 现场破坏机器设备等 1、 通往车间现场的所有入口上锁管 制; 2、 生产时间入口人员监视; 3、 监控视频; 每日 生产管理人员; 车间卫生员低风险 配料室 未经授权人员的非正 常进入 1、标示警示授权人员进入; 2、专人负责上锁管制; 3、人员巡视; 作业时间内随时 生产管理人员检查 低风险 清洁区 器具清洁区化学品的 交叉污染 1、 清洁区与生产区空间隔离; 2、 专人负责; 3、 人员监督 作业时间内品管及生产管理人员低风险 化学品的 危害 化学品非经授权人员 的非正常使用 1、专门的化学品保管员; 2、车间化学品专柜上锁; 3、严格数量
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 产品 风险 分析 评估 BRC
链接地址:https://www.31doc.com/p-5526651.html