供应商入库-内部审核表.pdf
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1、. ;. 供应商入库 - 内部审核资料 1、供应商考察报告及评分表 2、供应商国家企业信用信息公示系统截图 3、库中同类供应商基本情况说明 . ;. 1、供应商考察报告及评分表 (请认真填写考察报告,并根据EPS编码表中标的类型选择合适的评分表进 行评分,评分表要求参与考察的评委单独签字,考察报告所有评委共同签 字。 ) 协鑫集团供应商考察报告 供应商名称 主营产品或服务 考察时间 报告正文 1、供应商考察安排: 考察人员组成: 考察性质:准入考察验证考察履约考察回访考察 考察方式:通知供应商未通知供应商 考察对象:供应商本部实施项目其他 2、供应商考察内容: 1)供应商基本情况 企业性质:上
2、市非上市公司 国有民营合资外资其他 企业成立时间:年 月 员工数量:管理人员人,技术人员人,生产人员人 设备情况:可附清单 企业执照及资质:详细列明有效期内证照、资质名称及等级 管理体系认证:列明在有效期内的体系认证 . ;. 其他荣誉及证书: 2)企业经营管理状况 管理体系:安全、质量、采购、检测、仓储等企业管理标准及执行情况 现场管理情况:办公、生产或施工现场管理情况 采购及仓储管理情况:相关标准流程及执行情况 财务状况:企业负债率应收账款占营收比率净收益率 财务状况分析(财务评分为 0,报告中需对财务状况进行分析及说明申报理由) 主要业绩:近 2 年业绩状况对比,核实的主要业绩清单及用户
3、反馈情况 3)技术情况描述:技术特点 ,所处行业水平等 4)实施项目考察描述 3、支持性文件或图片 4、考察结论 供应商考察汇总的平均得分,供应商考察的综合评价及最终结论。 考察人员签名 附件 1-1 . ;. 供应商考察评分表(工程类) 供应商全称目标产品 / 服务类型 考察部门 / 考察人部门考察时间20年月日 考察地点 评分 内容 评分 项目 评分标准 对评分项 目的说明 评分结果 满分 值 满分标准扣分标准扣分值 该项 得分 得分 小计 企业基 本情况 (20) 成立时间5 成立时间 10年以上10 年以内每少一年1 扣完为止 3 有效期内证照齐全, 具有 质量、环境、安全管理体 系
4、证照不在有效期内 / 缺少一项体 系认证 3/1 累计扣分, 扣完为止 3 总体占地面积符合办公、 仓储、企业文化建设之需 要 不满足办公 /仓储/企业文化建设1/1/1 累计扣分, 扣完为止 企业规模2 稳定管理人员、技术人员、 熟练工人数量满足稳定施 工需要 酌情扣分12 2 主要设备相对先进,且服 役时间在 5 年以内 设备先进性不足 /平均服役时间 超过 5 年 1/1 累计扣分, 扣完为止 5 拥有对生产资料的完全支 配权, 生产资料全部租赁/房地产租 赁,主要设备自有 /房地产租赁, 主要设备部分自有 5/2/4 企业管 理状况 (25) 企业 文化 2 有明确的企业文化主题思 想
5、,并有有效的宣传手段 无明确的企业文化主题思想/ 不 注重企业文化建设 2/1 财务 管理 8 财务指标合理,风险受控 负债率 40%/应收账款占营收 比率 10%/财务综合风险高 (各项指标每增 10% 扣 1 分) 1/1/中止 考察 每 项 指 标 满分 4分, 扣 完 为 止 ( 财务评分 为 0, 报告 中 需 分 析 及 说 明 申 报理由) 现场 管理 5 现场安全文明标化施工情 况 完全当地安全文明标化标准/ 现 场整洁、有序,无明显安全隐患 / 现场较为整洁,但存在部分安 全隐患 / 场地脏乱、组织无序, 文明标化措施不到位, 安全隐患 严重 0/2/4/ 终止考 察 5 主
6、要原材料有相对固定的 采购渠道,验收及出入库 手续齐全,保管场地合理, 措施齐全 无固定采购渠道 /无验收制度 /出 入库手续不齐全 /保管场地不符 合要求 /保管措施不当 3/3/2/2/2 累计扣分, 扣完为止 . ;. 业绩5 近二年业绩稳定,增长显 著,业绩真实,用户反馈 良好 增长不显著/业绩萎缩明显/ 业 绩虚假 / 用户反馈差 2/4/5/4 累计扣分, 扣完为止 质量 控制 (15) 技术 标准 5 企业施工技术标准远高于 国家或行业统一标准 与国家标准基本接近/ 低于国家 标准 / 无标准或技术负责人不了 解标准 2/中止考 察/中止 考察 质量 控制 10 有严格的过程控制
7、及质量 验收制度,有数量足够的 专职检测人员,有必要的 检测设备或工具 制度不完整 /专职质检员数量不 足/专职质检员无必要技能/缺少 必要的检测设施 /无检测设施 6/3/5/5/ 中止考 察 累计扣分, 扣完为止 项目经 理及其 团队 (35) 项目 经理 15 学历 / 职称/ 担任项目经理 年限 /主要工程业绩 酌情扣分115 主要 负责人 8 学历 / 职称/ 担任技术负责 人年限 / 主要工程业绩 酌情扣分18 施工 人员 5 有先进、完整的施工人员 技术等级管理办法,且平 均技术等级高 无技术等级管理 /技术等级管理 办法落后 /平均技术等级较较低 2/1/5 按 应 扣 分 最
8、 高 项 目 扣分 信誉7 业内口碑(如被媒体曝光 情况) 酌情扣分17 合作意向5 认可合作方式,有很强的 合作愿望,希望通过合作 提升自身品牌 合作意识一般 /合作与否无所谓 / 不期待合作或不合作 2/4/中止 考察 最终得分签名: 考察否决条件:供应商基本条件不能同时满足“供应商最低等级分级条件”或符合表中“ 中止考察 ”的,最终得分为零分,并在考察报告最终 结论中详细说明情况。 注:参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。 附件 1-2 供应商考察评分表(咨询服务类) 供应商全称目标产品 / 服务类型 考察部门 / 考察人部门考察时间20年月日 考察地点 评分评分评分标准对评分项评
9、分结果 . ;. 内容项目满 分 值 满分标准扣分标准扣分值 目 的说明 该项 得分 得分 小计 企业基 本情况 (45) 成立 时间 5 成立时间 5 年以上5 年以内每短一年1 扣完为止 从事目标服务历史3 年以上小于:3 年/2 年/1年1/2/3 企业 环境 2 有自有固定办公场所, 总体占地面 积符合办公需要 无自有固定办公场所/ 不满足办公 需要 2/2 主导 服务 15 第一主导服务为我方目标需求服 务 第二主导服务/第三主导服务/非主 导服务 5/7/ 15 15 目 标服务 的业 绩所 占比 重超 过 50% ,主要业绩与我方行业一致, 业绩增长稳定 业绩比重小于50%/主要
10、业绩为我方 行业外业绩 /业绩萎缩明显 5/15/5 累计扣分, 扣完为止 财务 管理 8 财务指标合理,风险受控 负债率 40%/应收账款占营收比率 10%/财务综合风险高 ( 各项指标每增 10% 扣 1 分) 1/1/中止考 察 每 项 指 标 满分 4分, 扣 完 为 止 ( 财务得分 为 0, 报告 中 需 分 析 及 说 明 申 报理由) 企业人 员(50) 公司 员工 10 专业人员数量设置合理, 自有团队 稳定、有相应等级资格证书 专业人员数量设置不合理/ 主要人 员挂靠 , 主要人员无资格证书或人 证不符 110/中止 考察 项目 经理 20 学历/ 职称/ 担任项目经理年限
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- 供应商 入库 内部 审核
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