公司IT管理制度.pdf
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1、精品文档 . 朝阳港华燃气有限公司 IT 管理制度 文件号: CYGH/IT-01 版本: 20170630 编制部门:技术设备部 审核: 批准: 生效时间: 备注: 精品文档 . 目录 一、前言 . 3 二、定义 . 3 三、制度内文 . 3 3.1 、计算机硬件管理 . 3 3.2 、计算机软件管理 . 4 3.3 、信息安全管理 . 6 附件一耗材申请单 . 8 附件二权限申请单 . 9 附件三数据修改申请单 . 10 精品文档 . 一、前言 为了规范公司 IT 各项工作,提高 IT 系统的可靠性,提高IT 系统与设备的 总体服务水平,并使得相关工作具有持续改善性及相互协作性,特制定统一
2、的 IT 规范及标准,包括建立统一的硬件设备管理规范,统一的 IT 网络、软件安全标 准,统一的系统管理维护流程以及信息安全管理的目的与责任等。根据公司计算 机应用的需要,由技术设备部制定本管理制度。 二、定义 本制度适用于公司内所有硬件 (包含公司所有计算机及外围设备) 、 软件 (包 含 TMS 、TCIS及辅助 TCIS的所有子系统、 GIS、巡检系统、安检系统、热线系统) 和网络安全等。 三、制度内文 3.1 、计算机硬件管理 3.1.1 、公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需 要配备给各部门人员使用, 各部门使用人员必须加以爱护、保持整洁, 并保证良 好的使用环
3、境。 若用户使用的设备发生人为损坏、设备遗失等, 需要按具体规章 制度执行赔偿。 3.1.2 、由技术设备部对公司所有计算机设备进行统一编号,建立计算机硬 件明细台帐,并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。 3.1.3 、硬件故障:各部门使用人员发现硬件故障时,应及时向技术设备部 说明情况,由技术设备部进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自拆装更换硬 件设备。 3.1.4 、部门如需申请耗材,需到每月25 日前填写申请单(附件一) ,经主 管副总批准后,由技术设备部购买进行发放。 3.1.5 、计算机的使用人即为该设备的责任人,使用部门为责任部门。未经 责任部门经理批准,任何人不得使用其他
4、部门或他人计算机。 3.1.6 、原则上非公司电脑设备不得接入公司网络,公司员工的个人私有电 精品文档 . 脑(非公司资产 ) 如有特殊原因,必须经使用部门提出申请,由部门主管同意后, 由技术设备部检查系统安全性后并统一安装公司防毒软件和补丁升级等系统安 全程序方可加入公司网络。 3.1.7 、技术设备部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。 3.1.8 、公司内部开会需使用笔记本时,需提前与技术设备部沟通,并在使 用结束后及时归还技术设备部, 如当日无法归还时, 需及时向技术设备部说明情 况。如需把笔记本外带时,需经技术设备部经理同意。 3.2 、计算机软件管理 3.2.1 、软件的使
5、用情况 系统名称使用部门主要使用功能 TMS 财务管理部财务日常的相关工作 物资管理部物资的采购 工程管理部 客服管理中心集团所需报表 管网中心资产管理 生产运行部资产管理 技术设备部资产管理 各部门报销专员各部门资金申请 TCIS 及辅 助 TCIS的 所有 子系 统 客服管理中心民工商用户报装、收费、欠费催缴、抄收、维修业务 财务管理部发票管理、民工商用户扎帐 物资管理部表具出入库管理 工商事务部地址管理、民工商用户报装业务 技术设备部系统维护、数据修改、权限管理 GIS 管网中心管网抢修、维修管网定位 巡检系统管网中心监督巡检员 安检安检中心与安检有关的一切业务 热线呼叫中心用户报修、咨
6、询、解答用户疑惑、与公司内部沟通等业务 3.2.2 、软件权限的增加:由各部门根据工作需要,提出书面需求申请(附 件二) ,经主管副总批准后,才可增加相应权限。 精品文档 . 3.2.3 、软件数据的修改:各部门在使用过程中需修改数据时,需向技术设 备部提出书面申请(附件三) ,经主管副总批准后,才可进行修改。 注:如工商业用户调整用户金额时,需总经理批准才可进行修改。民用户的 用户性质及用户数量较多, 每月有 300 气量无需提交数据修改单, 即可即可进行 修改。 3.2.4 、软件故障: 各部门使用人员发现软件故障时,应及时向部说明情况, 由技术设备部进行确定并及时处理。 3.2.5 、员
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