公司贵重物品管理制度.pdf
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1、精品文档 . 贵重物品管理制度 编制:人事行政中心日期: 2019年5月13日 审核:_ 日期: 2019年5月13日 批准: _ 日期: 2019年5月13日 制度建立部门:人事行政中心 发布日期: 20 年月日生效日期: 20 年月日 精品文档 . 目 录 1、目 的 3 2、职 责 3 3、权限和职责 . 3 4、入库流程 . 3 5、贮 存 4 6、出库领用流程. 4 7、盘点及监管 . 4 8、仓库钥匙管理. 5 9、设施设备 . 5 10、防护 5 11、处罚 6 12、附件 6 1、目的 精品文档 . 1.1 通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定,
2、确保贵重物 品从入库到贮存、出库的全过程管理。 2、职责 2.1 采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台 账登记等全流程工作。 3、权限与职责 3.1 董事长、总裁:直接调拨权限及采购权限 3.2 总经理、副总经理等:请示董事长或总裁后调拨(需书面或微信、短信等方式确认) 3.3 行政部:统一归口管理(设唯一专人作为内仓库专管员,负责贵重物品出入库及日盘点) 3.4 采购部:物品采购及验收,组织周盘点 3.5 财务部:组织月度盘点 4、入库流程 4.1 采购部根据物资申购单 进行采购采购部付款验收交行政部内仓库专管员填写贵 重物品入库单验货、签字验收贵
3、重物品进仓入库内仓库保管员及时更新仓库贵重物 品登记表。 4.2 入库单一式三联(一联内仓库专管员持有,一联交采购部,一联行政部备案保管)。 4.3 入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响,所有贵重物品都应按防护要求轻搬 轻放。 4.4 如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致, 则 必须立即上报总裁。 5、贮存 5.1 将仓库内货架及橱柜分区分格,贵重物品应分类存放在固定区域,分区分格全部做好标识, 精品文档 . 标签,且张贴于相应区域明显位置。 5.2 所有物品分类存放,每一种物品集中存放,放在固定的区域,遵循“先重后轻”原则,即重 的物品放在
4、下面,轻的物品放在上面,更换区域时,必须做好区域内清洁。 5.3 内仓库保管员根据物品贮存周期与特性,保质期、有效期等分门别类存放在标示的区域, 遵循“先入先出”的原则。 5.4 入仓的物品由内仓库保管员办理进仓入库手续,经验收后,并将物品放到仓库指定位置。 6、出库领用流程 6.1 领用人填写贵重物品领用申请表调拨人(总裁或董事长)签字人事行政部负责人签 字 6.2 领用人拿已签好字的申请表交给保管员,填写并签字 每月贵重物品领用登记表内仓库 保管员签字交接领用物品(一般情况下根据物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原 则)保管员更新台账领用人签字确认归还物品(仅限耐用品或未用完的消耗品
5、) 6.3 内仓库保管员每月5 号前将贵重物品领用申请表和每月贵重物品领用登记表整理上 交到行政部,行政部核实后统一备案保管。 7、盘点及监管 7.1 日盘点:每日下班前由内仓库保管员自行盘点,并确认贵重物品的品质情况,如发现异常情 况及时报告给行政部; 7.2 周盘点:每周一由内仓库保管员和行政部进行盘点,盘点确认后双方在盘点表上签字; 7.3 月盘点:每月 5 号由内仓库保管员、 行政部和财务部三大部门联合进行盘点,盘点确认后三 方在盘点表上签字,月盘点表一式三份,每方各持一份。 7.4 每月 5 号行政部上报 仓库贵重物品月盘点表 给总裁,总裁可派人对贵重物品随时进行抽 盘。 8、仓库钥
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