内部品质稽核的资料.pdf
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1、公司“内部品质稽核方案” 稽核的项目稽核内容稽核方法与参考资料 设计过程的品质管理 查核是否依规定审查设计及客户的意见是否有被采纳 新产品开发项目文件,客户抱怨处理 设计标准数据的更改有否依程序进行 工程设计变更的表单 设计的数据是否有被正确的管制工程设计数据清单 作业规范、管理数据之管理 使用 是否有一套规章制度和作业表单的使用与管理程序书 规章制订及质量记录管理的有关规定 所有的规章制度和表单是否有依照规定的程序进行管制和使用,包 括制订、修订、废止、鉴别、保管、销毁等一系列的管制 文件制、修订的记录,文件鉴别、批 准、保管的记录 原物料之管理 是否有建立原物料储备定额最少库存量的资料 是
2、否有依照物料需求计划作原物料采购 物料需求计划书及采购数据 是否有作原物料的进料检验及检验结果登记、异常处理 进料检验的登记资料 料账与实物是否一致 盘点表及进、发料的表单核对 是否有作物料放置区域的规划和标示 储区规划图及标示广告牌 原物料发放、回收和养护的程序是否明确发料、回收、养护的规章制度 原物料是否执行先进先出的领用原则进、发料的表单核对 是否有对原物料进行盘点和清查盘点表及库存时间清册 原物料的搬运工具和设备是否有作安全的检查安全检查记录表 放置区域的消防设施、放置高度、放置环境等放置的作业标准 危险及重要原物料是否有作特殊管理危险及重要物料的清册及管理方法 各项原物料的异常处理是
3、否明确有关规章制度 机器操作及保养 是否有建立机器设备操作办法和注意事项的规定机器设备的管理规定 是否有建立一套机器设备维修、保养日常保养、一级保养、二级 保养、三级保养的管理办法及被确实执行 机器设备维修保养管理办法 是否有建立机器设备的履历清单履历清单 是否有建立机器设备重要的零部件库存重要零部件库存清单 是否有依照安全操作规程操作机器设备询问机器设备的安全操作方法 机器设备的维修、保养的记录和维修分析维修、保养表和维修分析资料 机器设备卫生与安全防护设备保管责任人及安全装置堪用检查 采购与供应商的联系 是否有建立一套采购流程采购管理规定 采购的流程是否有被供应商知晓查核沟通管道 采购记录
4、是否被管制采购资料建文件及分析 是否有对采购供应商作评价供货商评价资料 是否有完整的供应商目录供货商目录表 是否有对采购的物料进行检验进料检验表单与发料的比较查核 是否有明确的不合格品处理方法进料检验的程序书及异常处理查核 采购交期管制 采购交期的管制方法及实际作业查核 不合格物料之处理 不合格物料的处理程序是否有明订不合格品管理规定 不合格品评判的标准和评判人员的资格有否被确认技术标准书,检验人员资格审查记录 不合格品是否有专门的放置地点平面图示及现场查核 是否有对不合格品作标示不合格品标示卡牌 不合格品是否作记录不合格品记录表 不合格品处理后的确认不合格品记录表 流动品标示与放置 流动品的
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