内部安全生产保证体系审核记录.pdf
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1、内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门) :安全保证要求:3.2 策划审核时间:年月日 审核提示检查表审核记录B 3.2 策划 3.2.1 1、制定的安全目标是否 与公司管理方针、目标协 调一致,安全指标值和管 理目标是否完整和切合 项目部实际情况,是否可 以测量(定量化) 。 2、 是否按 59-99 安全检查 标准要求,在项目经理部 内按层次和岗位在职能 上分解、展开并实施考 核。 3、项目安全管理目标是 否让全体员工所了解并 执行。 查安全保证计划中的 安全目标。 查安全目标分解、考 核表。 分别找管理人员与工 人班组长交谈。 安全目标:齐全基本符合缺项 安全方针:有无 安全指标:
2、可测量不可测量 安全目标完成:有重大事故无重大事故 安全目标分解:有无 考核制度:有无 缺陷: 注释:B 评估 1=符合要求2=基本符合 /可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何 -用什 么-在哪里 -什么时间 -多少次 -哪些文件或形式-记录什么 审核员: 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门) :安全保证要求: 3.2 策划 3.2.2、3.2.3审核时间:年月日 审核提示检查表审核记录B 3.2.2 1、是否对施工不同阶段 的危险源、不利环境因素 进行识别、评价和控制, 策划后制定的方案。 2、是否对危险源和不利 环境因素进行不断识别、 评价、更新。 3.2.3 1、
3、是否建立适用的法律、 法规、标准规范和其他要 求的文件,收集识别渠 道。 2、文件是否向有关人员 和相关方(供应商、分包 方、业主、监理等)传递 信息。 查危险源识别、评价、 控制清单,评价、论 证记录; 查控制策划后制定的 方案。 查更新记录。 查文件管理制度的清 单、文件的学习、传 达记录。 查安全目标分解、考 核表。 有深度 危险源评价控制:一般 较差 不利环境因素控制:有深度 好一般 策划记录:较好较差 差或没有 危险源操作方案:齐全可操作不齐全 环境控制方案:齐全可操作不齐全 缺陷: 有更新记录: 无更新记录: 各类文件清单:有 无 文件传阅记录:有 无 文件往来记录齐全: 文件往来
4、记录不齐全或无: 注释:B 评估 1=符合要求2=基本符合 /可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何 -用什 么-在哪里 -什么时间 -多少次 -哪些文件或形式-记录什么 审核员: 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门) :安全保证要求: 3.2 策划 3.2.4 审核时间:年月日 审核提示检查表审核记录B 3.2.4 1、是否按规范要求在工 程设计、施工投条件变化 时,安保计划及时进行评 审修订。 2、是否有收发文记录。 5、安保计划修改后是否 进行重新审批。 有无组织评审及修订 记录。 查有无重新审批或备 案记录。 查安保计划收、发文 记录。 查审核、审批记录。 施工条
5、件变化后,有重新修订 施工条件变化后,无重新修订 施工条件变化后,没有变化 备案记录:有 无 安保计划收发文记录:有 无 安保计划的修改:是 否 安保计划修改后的重新审批:是 否 注释:B 评估 1=符合要求2=基本符合 /可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何 -用什 么-在哪里 -什么时间 -多少次 -哪些文件或形式-记录什么 审核员: 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门):安全保证要求: 3.3实施 3.3.1 组织机构审核时间:年月日 审核提示检查表审核记录B 3.3.1 1、是否规定了各岗位的 职责权限、相互关系规定 是否明确、合理,安全员 能否正确有效地行使其
6、 职责。 2、是否配备了足够的资 源。 3、是否配备了规定数量 的专职安全管理人员。 查安全生产责任制和 安全贯标职责权限, 交底与责任人的确认 签字手续齐备。 查机械设备清单,安 全防护措施清单,检 测工具清单,管理人 员名册,安全技术措 施清单,劳动保护用 品清单,安全文明施 工预算。 查专(兼)职安全员 名单及上岗证书。 安全生产责任制条款合理、职责明确 安全生产责任制条款、职责不尽合理明确: 责任人的交底确认手续齐全: 不齐全: 经济承包责任制安全目标明确:有 无 项目内部之间签订的安全责任书:有 无 机械设备清单:有无 安全措施清单:有无 安全检测工具清单:有无 劳防用品配置清单:有
7、无 安全、文明施工预算清单:有无 管理人员名册:有无 安全员专职人;兼职人 专职姓名:证号: 姓名:证号: 兼职姓名:证号: 注释:B 评估 1=符合要求2=基本符合 /可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何 -用什 么-在哪里 -什么时间 -多少次 -哪些文件或形式-记录什么 审核员: 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门):安全保证要求: 3.3实施 3.3.2 安全教育审核时间:年月日 审核提示检查表审核记录B 3.3.1 1、是否制定了安全教育 制度。 2、是否对员工进行了教 育和培训。 3、是否对教育培训的有 效性进行考核。 4、项目经理等管理人员 是否经过教育培
8、训及复 训,特殊工种、中小型机 械操作工及监控人员是 否持证上岗。 5、是否对新工人三级教 育。 6、是否进行了分层次的 贯标教育。 查安全教育制度,如 采用公司制度,但需 有 项 目 部 的 教 育 计 划。 查经常性、季节性、 节假日、针对性、新 文件、新标准等的教 育记录,查劳动保护 教育卡。 查员工考试、考核记 录。 查项目经理等管理人 员 上 岗 证 及 复 训 记 录,查特殊工种、中 小型机械操作工及监 控人员上岗证书及复 训记录。 查三级教育卡及考试 记录。 查贯标实施前的教育 记录。 安全教育制度:有无 内容齐全不齐全 项目部自行编制教育计划:有无 项目经理上岗证:级别: 管理
9、人员上岗证齐全:不齐全 缺上岗证岗位: 特种作业配备齐全:不齐全 无证人员情况: 监控人员经培训上岗证:齐全 不齐全 贯标前培训教育记录:有 无 注释:B 评估 1=符合要求2=基本符合 /可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何 -用什 么-在哪里 -什么时间 -多少次 -哪些文件或形式-记录什么 审核员: 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门):安全保证要求: 3.3实施 3.3.3 文件控制审核时间:年月日 审核提示检查表审核记录B 3.3.3 1、是否编制了文件控制 程序(规定)。 2、项目部发布的文件是 否进行审核、审批、修订 后是否进行确认。 3、是否对文件进行了
10、标 识, 4、是否编制了项目部适 用、现时、有效的文件清 单,内容是否齐全。 5、现场是否配备文件的 有效版本,作废文件是否 标识或收回。 查控制要求或有关管 理规定。 查审核、审批记录, 查确认记录。 查文件标识,抽部分 文件。 查 经 确 认 的 文 件 清 单。 抽查现时、有效的文 件,查作废文件收回 记录或作废标识(作 废章) 。 文件控制要求:完善 较完善 不完善 文件发放:有审核 无审核 文件修订:有确认 无确认 文件标识:有 无 文件清单:有 无 是否经确认:是 否 作废文件处理:有 无 注释:B 评估 1=符合要求2=基本符合 /可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如
11、何 -用什 么-在哪里 -什么时间 -多少次 -哪些文件或形式-记录什么 审核员: 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门) :安全保证要求: 3.3 实施 3.3.4 采购审核时间:年月日 审核提示检查表审核记录B 3.3.4 1、是否制定了安全物资 采购验证程序(规定) 。 2、是否建立了合格供应 商名录。 3、是否对项目部自行采 购的安全物资供应商进 行业绩评价。 4、采购资料是否符合要 求,审批手续是否齐全。 5、安全物资是否在合格 供应商名录中采购。 6、企业内部转移或调拨 的安全物资是否作了检 查验收或抽样复试。 7、如不在合格供应商名 录中采购安全物资是否 对供应商进行了应
12、急评 价。 8、是否对供应商进行定 期业绩评价。 9、是否对安全物资进行 进场验证的抽样检验。 10、对分包方安全物资是 否进行了控制。 11、是否对安全物资和检 验状态进行了标识。 查安保体系文件(规 定) 。 查是否建立合格供应 商名录。 查供应商业绩评价记 录。 查采购计划、合同审 批记录。 查相关安全物资的发 票(供货单) 。 查 验 收 资 料 及 调 拨 单。 查供应商应急评价记 录。 查 定 期 业 绩 评 价 记 录。 查验证、抽样检验记 录。 查采购资料、合同的 签认记录,查材料的 共同验证记录。 查物资标识和检验状 态标识(牌、表等) 。 采购验证程序:符合控制要求 控制要
13、求有缺陷 合格供应商名录:有公司发布的 项目部自行发布的 绩评价记录:有 无 采购计划:有无 合同审批:有无 采购是否在合格供应商名录中:是 否 调拨材料验收:有 无 应急评价:有无 定期业绩评价记录:有无 安全物资的抽样检验:有无 对分包方安全物资的验收:是 否 缺陷: 安全物资标识:有无 缺陷: 注释:B 评估 1=符合要求2=基本符合 /可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何 -用什 么-在哪里 -什么时间 -多少次 -哪些文件或形式-记录什么 审核员: 内部安全生产保证体系审核记录 审核岗位(部门):安全保证要求: 3.3实施 3.3.5 分包控制审核时间:年月日 审核提示
14、检查表审核记录B 3.3.5 1、是否制定了分包方控 制的程序。 2、是否建立了合格分包 方名录。 3、是否对不在合格分包 方在使用前进行应急评 价。 4、是否对分包方签定了 安全生产协议,是否签订 了分包合同,合同是否符 合要求。 5、对分包方的安全技术 方案(措施是否进行审 批) 。 6、是否对分包方的设备、 设施和安全物资进行验 证和检验。 7、是否对分包方的人员 进行了安全教育和安全 交底手续是否齐全。 8、是否对对分包方进行 了过程控制。 9、是否对分包方进行了 定期业绩评价。 查体系文件(规定) 。 查合格分包方名录。 查分包方应急评价记 录。 查安全协议,工程合 同,分包内容与安
15、全 协议书上内容是否相 一致、合同期限。 查审批记录。 查验证、检验记录。 查教育及交底记录。 查检查记录及生产例 会记录。 查 定 期 业 绩 评 价 记 录。 分包方控制程序:已制定 未制定 合格分包方名录:有公司发布的 有项目部自行发布的 无合格分包方名录 分包方应急评价记录:有 安全协议书:有无 缺陷: 对分包方的技术方案审批:审批手续齐全 审批手续不齐全 验证记录:有无 缺陷: 进场教育记录:有无 交底记录:有无 缺陷: 对分包方检查记录:有无 定期业绩评价:有无 注释:B 评估 1=符合要求2=基本符合 /可以接受3=不符合,与不合格报告对应什么-谁-如何 -用什 么-在哪里 -什
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