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1、内部营运类指标 关键绩效指标指标定义 / 计算公式 书面的流程和制度所占的百 分率 (ISO 标准 ) (书面化的流程和制度数目/ 所有需要制订的 流程和制度总数 )*100% 工作目标按计划完成率(实际完成工作量/ 计划完成量 )*100% 报表数据出错率(查出有误报表数量/ 提交报表总数 )*100% 文书档案归档率(归档文档数 / 文档总数 )*100% 国内外市场调研报告的质量 项目可行性分析报告质量 财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/ 提交的财务报表 总数 )*100% 财务分析出错率( 有误的财务分析数量/ 提交的财务分析总 数)*100% 各部门预算准确率(1- 超出或未达
2、成预算/ 部门预算 )*100% KPI 辞典更新的及时性将新生成的KPI 第一时间放入KPI 辞典 策划方案成功率(成功方案数 / 提交方案数 )*100% 提交项目管理报告及时性(按时提交管理报告/ 报告总数 )*100% 管理委员会对办公室服务满 意度 管理委员会对办公室服务工作的满意度调查 的算术平均值 内部客户满意度接受民主测评的相关部门对被测评部门所提 供服务的满意度 招聘空缺职位所需的平均天 数 空缺职位总数 / 招聘空缺职位所用的总天数 员工晋升评审活动的及时有 效开展 员工工资发放出错率错误发放的工资次数/ 发放的工资次数 劳动争议处理及时性 绩效考核数据准确率(实查有误数据
3、 / 考核数据总数 )*100% 绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/ 绩效考核总数 ) *100% 内部网络建立的安全性内部网络安运行 提交分析报告的质量 个案完成及时性个案处理时间 =个案完成的日期- 个案上报的 日期 统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计 分析,并使分析结果具有使用价值 分公司总经理室及相关部门 满意度 分公司总经理室及相关部门对客户服务部工 作的满意度 提出新产品建议的数量和质 量( 鼓励创意性指标) 领导认可的新产品建议的数量和质量 建立与研究及政府部门的联 系 与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密 切程度 对外信息披露的及时性按照章
4、程规定的时间向外界批露应该批露的 信息 股东及董事满意度股东及董事对董办工作的满意度 与外部中介机构的沟通协调 充分及时掌握相关政策、法 规的变化 对与董事会工作相关的政策法规的变化及时 掌握,及时应对 与股东、董事沟通的及时性、 准确性 及时、准确地与股东、董事沟通的程度 会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度 英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/ 按照章程规定 应该提供的英文资料的数量)*100% 信息的准确性内部及对外部发布的信息的准确性 内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 内部客户满意度 (部门秘书)部门内部及相关部门的满意度 劳动合同签订的
5、及时性劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时 间- 按照规定签定或续签劳动合同的时间 入职离职手续办理的及时性员工入职或离职办理相关手续时间=员工入 职或离职实际办理相关手续时间- 按照规定 办理员工入职或离职相关手续时间 人员编制控制率(实际人力 / 计划人力编制 )*100% 机构扩展达成率(实际扩展的机构/ 计划扩展的机构)*100% 机构内设控制率( 各机构下的实际部门及岗位设置数/ 计划 数) *100% 法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的 认可 诉讼事件处理结果与公司方 案的一致性 公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 对于对外签署的法律文件提 出意见的有效性 经法
6、律部审批的法律文件合法、合规或贯彻 了公司领导的意图 稽核意见建设性(de)稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的 认可 稽核报告的质量1. 符合内部稽核的工作规定;2. 有无重大差 错; 3. 稽核建议的针对性、有效性 ISO9000 质量手册有效性的 维护 1.ISO 工作内部协调、督导和培训;2. 文件 的及时修改与更新;3.ISO 协会的评价(质 量、效率) 会议组织质量会议组织安排的及时性,形式、主题、材料 准备是否充分 与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络 文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递 文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发 机要档案和文件的归档机
7、要、文件、档案及时归档 公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确 OA系统使用管理OA系统的正常使用 总裁办对司机班服务满意度 外事信息管理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率 外部合作关系管理的效率与 规范性 对外合作项目开展的配合与 管理效率 总裁室满意度 外事信息发布的及时性 外事接待任务完成的效率与 质量 外事档案管理的系统性与规 范性 口译、笔议的及时性与准确 性 司机出车安全率(安全出车次数 / 实际出车次数 )*100% 出入库手续齐全率(应办手续 / 实办手续 )*100% 帐务差错数查出错误的帐务数 安全事故发生次数 分公司基层组织和思想建设 员工文体活动及福利规划与 实
8、施 外部联系维护满意度 企业文化建设任务达成率(实际达到的企业文化建设效果/ 预期达到的 效果 )*100% 新闻审稿准确率( 准确发布的新闻稿件/ 全部发布的新闻稿 件)*100% 内部刊物按时出刊状况及质 量评定 公司宣传品制作 分公司业务指导 宣传档案归档率(归档宣传文档数/ 文档总数 )*100% 网站出错率(页面出错个数 / 总页面数 )*100% 设计制作出错率(设计制作规范 / 制作总页数) *100% 信息内容出错率( 信息内容及错别字出错数/ 总的信息更新 量) *100% 信息更新延误率信息更新时间是否依照规定时间执行 服务响应时间向客户提供服务的响应时间的平均值 “泰康在
9、线”知名度的提高对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线” 认知度的提高百分比 媒体曝光次数有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布 的数量 媒体危机情况处理成功率(媒体危机情况处理成功案例数/ 媒体危机情 况案例总数 ) 100% 应用开发出错率(出错的功能块个数/ 总功能块数 )*100% 系统和网络故障率(发生故障次数 / (设备数 * 天数 )*100% 业务管理规范程度及效率业务流程顺畅 / 业务管理规定书面化/ 业务流 程高效化 项目报告按时完成率(按时完成的项目报告数量/ 需要完成的项目 报告数量 )*100% 项目成功率(成功的项目数量/ 项目总数量 )*100% 网站建设配合流畅
10、度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接 客户档案和业务单证完备率(完备的客户档案和业务单证数量/ 客户档案 和发生业务总数 )*100% 档案管理出错率(查出管理有误的档案数量/ 档案总数 )*100% 档案更新延误率(延误档案更新的数量/ 档案总数 )*100% 总经理满意度接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面 满意度评分值 项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量 工作制度和工作流程实施、 改进比率 (实施的新制度和流程数/ 制定的新制度和流 程总数 )*100% 政策风险控制效果(直接上级评估标准) 组合经理指令执行效果(直接上级评估标准) 项目论证的参与程度、效果(直接上
11、级评估标准) 工作文档管理的完整性和时 效性 (直接上级评估标准) 研究报告预测的明确与准确 程度 (直接上级评估标准,聘请外部专家、 合作伙 伴对每篇研究报告进行评价) 研究报告数量(直接上级评估标准) 公开发表研究报告数量(直接上级评估标准) 数据引用、处理的合理性(直接上级评估标准) 研究报告深度(直接上级评估标准) 项目计划目标达成率(直接上级评估标准) 新产品开发及市场推广成功 率 (研究开发部经理评估标准) 新客户开发成功率(研究开发部经理评估标准) 新产品开发数量(研究开发部经理评估标准) 后台作业差错率(中心总经理评估标准) 作业流程制度化和标准化程 度 (中心总经理评估标准,
12、由总经理评估, 包括 所有负责的后台系统) 作业流程优化及实施程度(中心总经理评估标准) 后台作业的效率(中心总经理评估标准) 后台支持的主动性(中心总经理评估标准) 系统故障率(综合管理部经理评估标准) 系统危机处理效率(综合管理部经理评估标准) 系统管理标准化、制度化程 度 (综合管理部经理评估标准) 系统管理作业流程优化的实 施程度 (综合管理部经理评估标准) 工作文档管理的完整性和时 效性 (综合管理部经理评估标准) 清算数据时效与准确性(综合管理部经理评估标准) 清算作业流程标准化、制度 化程度 (综合管理部经理评估标准) 清算作业程序优化与实施程 度 (综合管理部经理评估标准) 行
13、政服务工作量与效率(综合管理部经理评估标准) 资金划拨在途时间(综合管理部经理评估标准) 资金调拨作业流程制度化、 标准化程度 (综合管理部经理评估标准) 资金调拨作业流程优化及实 施程度 (综合管理部经理评估标准) 流动性报表及现金流量预测 的有效性 (综合管理部经理评估标准) 法定会计核算差错率(综合管理部经理评估标准) 管理信息报表的有效性、准 确性和及时性 (综合管理部经理评估标准) 未发现的交易差错比率(综合管理部经理评估标准) 法律文书起草的规范性(综合管理部经理评估标准) 法律文书服务的效率(综合管理部经理评估标准) 参与研究项目提供法律建议 的有效性 (综合管理部经理评估标准) 投资法律风险控制效果(综合管理部经理评估标准) 销售部门满意度(满意度调查问卷评估标准) 内部投资经理满意度中心投资经理采用满意度调查问卷评估 内部客户满意度( 中心资产 组合管理部、研究开发部评 估) 资产组合部、研究开发部、总经理采用满意 度调查问卷评估 内部投资经理/ 研究员满意 度 满意度问卷调查 投资经理 / 投资会计满意度满意度问卷调查 投资经理、财务经理满意度满意度问卷调查
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