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1、设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:氢气储罐 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 罐体 厚度 完好,符合要求泄露,遇火源 发生爆炸; 有管理规定, 定 期检查,且严格 执行 胜任安 装 可 燃 气 体报警仪 2 支撑 支座 牢固,齐全,基 础完好,我严重 裂纹,无不均匀 泄露,遇火源 发生爆炸; 有管理规定, 定 期检查,且严格 执行 胜任 下沉,坚固,螺 栓完好 3 法兰 接口 法兰,垫片、螺
2、 栓材质正确,安 装好无泄漏,静 电跨接齐全 泄露,遇火源 发生爆炸 有管理规定, 定 期检查,且严格 执行 胜任 4 压力 表 灵敏准确,量程 合适,无泄漏, 标有最高限位线 失灵,超压, 泄露遇火源发 生爆炸 日常检查, 定期 校验 胜任设 置 远 传 自 控系统 5 静电 接地 完好,符合标准, 阻值在规定范围 内 静电超标着火 爆炸 严格执行安全 规定,定期检测 胜任定期检测 6 爬梯牢固,无开焊,人员摔伤严格执行安全胜任 护笼无腐蚀规定,定期检 查, 定期维护保 养 7 安全 阀 无锈蚀,启动灵 敏可靠 超压,爆炸日常检查, 定期 校验 胜任定期校验 8 安全 距离 距离符合安全规
3、范要求 危化品泄漏, 污染环境,人 员伤害 执行安全规范胜任 9 基础表面无裂痕,无 下沉 基础不牢,设 备损坏,氢气 泄露产生爆炸 严格执行安全 巡查,定期维护 保养 胜任 10 消防 设施 现场消防设施齐 全,完好 泄漏后扑救不 及时,事故扩 严格执行安全 规定,定期检 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:氢压机 分析人员:日期:审核人:审核日期: 大,发生爆炸, 人员伤害 查。 11 资料 档案 资料档案齐全违反法律法规有管理规定且 严格执行 胜任 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议
4、改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 基础表面无裂痕,无 下沉 基础不牢,设 备损坏,氢气 泄露产生爆炸 严 格 执 行 安 全巡查,定期 维护保养 胜任安装可燃气体 报警仪 2 支撑 支座 牢固,齐全,基 础完好,我严重 裂纹,无不均匀 下沉,坚固,螺 栓完好 泄露,遇火源 发生爆炸; 有管理规定, 定期检查,且 严格执行 胜任 3 法兰法兰,垫片、螺泄露,遇火源有管理规定,胜任 接口栓材质正确,安 装好无泄漏,静 电跨接齐全 发生爆炸定期检查,且 严格执行 4 压力 表 灵敏准确,量程 合适,无泄漏, 标有最高限位线 失灵,超压, 泄露遇火源发 生爆炸 日常检
5、查,定 期校验 胜任 5 静电 接地 完好,符合标准, 阻值在规定范围 内 静电超标着火 爆炸 严 格 执 行 安 全规定,定期 检测 胜任定期检测 6 爬梯 护笼 牢固,无开焊, 无腐蚀 人员摔伤严 格 执 行 安 全规定,定期 检查,定期维 护保养 胜任 7 安全 阀 无锈蚀,启动灵 敏可靠 超压,爆炸日常检查,定 期校验 胜任定期校验 8 润滑 油泵 打压正常,压力 稳定 爆缸,造成设 备损坏 执 行 安 全 规 范, 定期检查 维护保养 胜任 9 电机电流在额定电流 内,有防护罩, 绝缘良好 电机烧毁人生 伤害 巡检维护,装 有防护罩,定 期检查,严格 执 行 安 全 规 定 胜任 1
6、0 消防 设施 现场消防设施齐 全,完好 泄漏后扑救不 及时,事故扩 大,发生爆炸, 严 格 执 行 安 全规定,定期 检查。 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:加氢反应釜 分析人员:日期:审核人:审核日期: 人员伤害 11 资料 档案 资料档案齐全违反法律法规有 管 理 规 定 且严格执行 胜任 序检查标准产生偏差出现以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险建议改正措施备注 号项目的主要后果偏差发生 频率 管理措施员工 胜任 程度 安全措施等级 1 罐体 厚度 完好,符合要求泄露,遇火源 发生爆炸; 定期检查, 且严 格执行 胜任安 装 可 燃 气 体
7、 报 警 仪 2 支撑 支座 牢固,齐全,基础 完 好 , 我 严 重 裂 纹 , 无 不 均 匀 下 沉,坚固,螺栓完 好 泄露,遇火源 发生爆炸; 有管理规定, 定 期检查, 且严格 执行 胜任 3 法兰 接口 法兰,垫片、螺栓 材质正确,安装好 泄露,遇火源 发生爆炸 有管理规定, 定 期检查, 且严格 胜任 无泄漏,静电跨接 齐全 执行 4 压力 表、 温度 表 灵敏准确,量程合 适,无泄漏,标有 最高限位线 失灵,超压, 泄露遇火源发 生爆炸 日常检查, 定期 校验 胜任设 置 远 传 自控系统 5 静电 接地 完好,符合标准, 阻 值 在 规 定 范 围 内 静电超标着火 爆炸 严
8、 格 执 行 安 全 规定,定期检测 胜任 6 安全 联锁 自控正常,自控无 异常 产生安全事故严 格 执 行 安 全 规 定 , 定 期 检 查,定期维护保 养 胜任 7 安全 阀 无锈蚀,启动灵敏 可靠 超压,爆炸日常检查, 定期 校验 胜任定期校验 8 安全 距离 距 离 符 合 安 全 规 范要求 危化品泄漏, 污染环境,人 员伤害 执行安全规范胜任 9 基础表面无裂痕,无下 沉 基础不牢,设 备损坏,氢气 泄露产生爆炸 严 格 执 行 安 全 巡查,定期维护 保养 胜任 10 消防 设施 现 场 消 防 设 施 齐 全,完好 泄漏后扑救不 及时,事故扩 大,发生爆炸, 人员伤害 严
9、格 执 行 安 全 规 定 , 定 期 检 查。 胜任 11 资料资料档案齐全违反法律法规有 管 理 规 定 且胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:甲醇储罐 分析人员:日期:审核人:审核日期: 档案严格执行 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现的 主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发生 频率 管理措施员工 胜任 程度 安全措施 1 基础表面无裂痕,无 下沉 基础不牢,设备损 坏,泄露产生着 火、爆炸、中毒、 窒息 严格执行安全 巡查,定期维 护保养 胜任设置泄露 监测报警 仪 2 支撑 支座 牢固,齐全,基 础
10、完好,我严重 裂纹,无不均匀 下沉,坚固。 泄露产生着火、 爆 炸、中毒、窒息; 有管理规定, 定期检查,且 严格执行 胜任 3 法兰 接口 法兰,垫片、螺 栓材质正确,安 装好无泄漏,静 电跨接齐全 泄露产生着火、 爆 炸、中毒、窒息; 有管理规定, 定期检查,且 严格执行 胜任 4 压力灵敏准确,量程失灵,超压,泄露日常检查,定胜任 表合适,无泄漏, 标有最高限位线 产生着火、爆炸、 中毒、窒息; 期校验 5 静电 接地 完好,符合标准, 阻值在规定范围 内 静电超标着火、 爆 炸、中毒、窒息; 严格执行安全 规定,定期检 测 胜任 6 液位 计 无泄漏,液体在 正常范围内 泄露,遇火源发
11、生 爆炸,中毒、窒息 有安全规定, 定期检查,定 期维护保养 胜任设置远传 系统 9 泵无异常噪音和振 动,油位在规定 的范围之内,填 料密封完好,无 泄漏 设备损坏,甲醇泄 漏可导致着火, 爆 炸,人员中毒, 窒 息 每 2 小时检查 一次,严格执 行安全规定 胜任 10 管道无跑、冒、滴、 漏 污染环境 人身伤害 腐蚀地面 每 2 小时巡检 一次,严格执 行安全规定 10 消防 设施 现场消防设施齐 全,完好 泄漏后扑救不及 时,事故扩大, 发 生爆炸,人员伤害 严格执行安全 规定,定期检 查。 胜任 11 资料 档案 资料档案齐全违反法律法规有管理规定且 严格执行 胜任 设备设施风险评价
12、台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:制氢甲裂转化设施 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工 胜任 程度 安全措施 1 罐体 厚度 完好,符合要 求 泄露,遇火源发 生爆炸; 有管理规定,定 期检查,且严格 执行 胜任安装可燃气体 报警仪 2 支撑牢固,齐全,泄露,遇火源发有管理规定,定胜任 支座基础完好,我 严重裂纹,无 不均匀下沉, 坚固,螺栓完 好 生爆炸;期检查,且严格 执行 3 法兰 接口 法兰,垫片、 螺 栓 材 质 正 确,
13、安装好无 泄漏,静电跨 接齐全 泄露,遇火源发 生爆炸 有管理规定,定 期检查,且严格 执行 胜任 4 压力 表、 温度 灵敏准确,量 程合适,无泄 漏,标有最高 失灵,超压,超 温, 泄露遇火源 发生爆炸 日常检查,定期 校验 胜任设置远传自控 系统 表限位线 5 静电 接地 完好,符合标 准,阻值在规 定范围内 静电超标着火 爆炸 严格执行安全规 定,定期检测 胜任 6 安全 联锁 自控正常,自 控无异常 产生安全事故严格执行安全规 定,定期检查, 定期维护保养 胜任 7 安全 阀 无锈蚀,启动 灵敏可靠 超压,爆炸日常检查,定期 校验 胜任定期校验 8 安全 距离 距离符合安全 规范要求
14、 危化品泄漏, 污 染环境,人员伤 害 执行安全规范胜任 9 基础表面无裂痕,基础不牢,设备严格执行安全巡胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:制氢甲变压吸附设施 无下沉损坏,氢气泄露 产生爆炸 查,定期维护保 养 10 消防 设施 现场消防设施 齐全,完好 泄漏后扑救不 及时,事故扩 大,发生爆炸, 人员伤害 严格执行安全规 定,定期检查。 胜任 11 资料 档案 资料档案齐全违反法律法规有管理规定且严 格执行 胜任 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改
15、正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 罐体 厚度 完好,符合要 求 泄露,遇火源发 生爆炸; 有 管 理 规 定,定期检 查,且严格 执行 胜任安装可燃气 体报警仪 2 支撑 支座 牢固,齐全, 基础完好,我 严重裂纹,无 不均匀下沉, 泄露,遇火源发 生爆炸; 有 管 理 规 定,定期检 查,且严格 执行 胜任 坚固,螺栓完 好 3 法兰 接口 法兰,垫片、 螺 栓 材 质 正 确,安装好无 泄漏,静电跨 接齐全 泄露,遇火源发 生爆炸 有 管 理 规 定,定期检 查,且严格 执行 胜任 4 压力 表、 温度 表 灵敏准确,量 程合适,无泄 漏,标有最高 限位线
16、失灵,超压,超 温, 泄露遇火源 发生爆炸 日常检查, 定期校验 胜任设置远传自 控系统 5 静电 接地 完好,符合标 准,阻值在规 静电超标着火 爆炸 严格执行安 全规定,定 胜任 定范围内期检测 6 安全 联锁 自控正常,自 控无异常 产生安全事故严格执行安 全规定,定 期检查,定 期维护保养 胜任 7 安全 阀 无锈蚀,启动 灵敏可靠 超压,爆炸日常检查, 定期校验 胜任定期校验 8 安全 距离 距离符合安全 规范要求 危化品泄漏, 污 染环境,人员伤 害 执行安全规 范 胜任 9 基础表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,氢气泄露 产生爆炸 严格执行安 全巡查,定 期维护保养 胜
17、任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:导热油炉 分析人员:日期:审核人:审核日期: 10 消防 设施 现场消防设施 齐全,完好 泄漏后扑救不 及时,事故扩 大,发生爆炸, 人员伤害 严格执行安 全规定,定 期检查。 胜任 11 资料 档案 资料档案齐全违反法律法规有管理规定 且严格执行 胜任 序检查标准产生偏差出现以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,导热油泄 露烫伤,天然气 泄露产生着火、 爆炸、中毒 严格执行安 全巡查,定 期维
18、护保养 胜任设置可燃气 体报警仪 2 底座 支撑 牢固,齐全, 基础完好,我 严重裂纹,无 不均匀下沉 导热油泄露烫 伤, 天然气泄露 产生着火、爆 炸、中毒 有 管 理 规 定,定期检 查,且严格 执行 胜任 3 法兰 接口 法兰,垫片、 螺 栓 材 质 正 导热油泄露烫 伤, 天然气泄露 有 管 理 规 定,定期检 胜任 确,安装好无 泄漏,静电跨 接齐全 产生着火、爆 炸、中毒 查,且严格 执行 4 压力 表、 温度 表 灵敏准确,量 程合适,无泄 漏,标有最高 限位线 失灵,超压,超 温, 导热油泄露 烫伤,天然气泄 露产生着火、 爆 炸、中毒,人员 伤害,财产损失 日常检查, 定期校
19、验 胜任设置自控系 统 5 安全 联锁 自控正常,自 控无异常 产生安全事故严格执行安 全规定,定 期检查,定 期维护保养 胜任 6 安全 阀 无锈蚀,启动 灵敏可靠 超压,爆炸日常检查, 定期校验 胜任定期校验 7 泵无异常噪音和 振动,油位在 规定的范围之 内,填料密封 完好,无泄漏 设备损坏,甲醇 泄漏可导致着 火,爆炸,人员 中毒,窒息 每 2 小时检 查一次,严 格执行安全 规定 胜任 8 消防 设施 现场消防设施 齐全,完好 泄漏后扑救不 及时,事故扩 大,发生爆炸, 人员伤害 严格执行安 全规定,定 期检查。 胜任 9 资料 档案 资料档案齐全违反法律法规有管理规定 且严格执行
20、胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:糖浆蒸发器 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,造成财务 损失 日常检查, 大修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动, 无腐蚀 设备损坏日常检查, 定期维护保 养 胜任 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害,污染 环境 定期检查, 且严格执行 胜任 4 压力 表、 温度 表 灵敏准确
21、,量 程合适 人身伤害、财产 损失 日常检查, 定期校验 胜任定期校验 5 过滤 器 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害、财产 损失 日常检查, 严格执行规 程 胜任 6 工艺 参数 符合要求人身伤害、财产 损失 随时检查, 严格执行操 作规程 胜任 7 泵无异常噪音和 振动,油位在 规定的范围之 内,填料密封 完好,无泄漏 设备损坏,财产 损失 每 2 小时检 查一次,严 格执行安全 规定 胜任 8 液位在规定范围之 内 财产损失严格执行工 艺指标,日 胜任 常检查,异 常时报警 9 资料 档案 资料档案齐全无法为设备维 修保养提供可 靠的依据,造成 管理混乱 建立设备台 账,认真填
22、写 维 修 记 录,专人管 理 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:离子交换柱 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,造成财务 损失 日常检查, 大修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动, 无腐蚀 设备损坏日常检查, 定期维护保 养 胜任 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害,污染 环境,腐蚀地面 定期检查, 且严格执行
23、 胜任 4 压力 表、 温度 表 灵敏准确,量 程合适 超压盐酸、液碱 泄露造成人身 伤害、财产损失 日常检查, 定期校验 胜任 5 过滤 器 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害、财产 损失,腐蚀地面 日常检查, 严格执行规 程 胜任 6 工艺 参数 符合要求人身伤害、财产 损失 随时检查, 严格执行操 作规程 胜任 7 泵无异常噪音和 振动,油位在 规定的范围之 内,填料密封 完好,无泄漏 设备损坏,财产 损失 每 2 小时检 查一次,严 格执行安全 规定 胜任 8 液位在规定范围之 内 财产损失严格执行工 艺指标,日 常检查,异 常时报警 胜任 9 资料资料档案齐全无法为设备维建立设
24、备台胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:板框压滤机 分析人员:日期:审核人:审核日期: 档案修保养提供可 靠的依据,造成 管理混乱 账,认真填 写 维 修 记 录,专人管 理 序检查标准产生偏差出现以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,造成财务 损失 日常检查, 大修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动, 无腐蚀 设备损坏日常检查, 定期维护保 养 胜任 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害,污染 环境,腐蚀地面
25、 定期检查, 且严格执行 胜任 4 压力 表、 灵敏准确,量 程合适 造成人身伤害、 财产损失 日常检查, 定期校验 胜任 温度 表 5 过滤 器 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害、财产 损失,腐蚀地面 日常检查, 严格执行规 程 胜任 6 工艺 参数 符合要求人身伤害、财产 损失 随时检查, 严格执行操 作规程 胜任 7 泵无异常噪音和 振动,油位在 规定的范围之 内,填料密封 完好,无泄漏 设备损坏,财产 损失 每 2 小时检 查一次,严 格执行安全 规定 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 8 资料 档案 资料档案齐全无法为设备维 修保养提供可 靠的依据,造成 管理混乱
26、 建立设备台 账,认真填 写 维 修 记 录,专人管 理 胜任 装置 /设备 /设施:盐酸储罐 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出 现的主要后 果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发生 频率 管理措施员工 胜任 程度 安全措施 1 基础表面无裂痕,无 下沉 基础不牢, 设 备损坏,泄露 产 生 着 腐 蚀 中毒、窒息 严 格 执 行 安 全巡查, 定期 维护保养 胜任 2 支撑 支座 牢固,齐全,基 础完好,我严重 泄 露 产 生 中 毒、窒息; 有管理规定, 定期检查, 且 胜任 裂纹,无不均匀 下沉,坚固。 严
27、格执行 3 法兰 接口 法兰,垫片、螺 栓材质正确,安 装好无泄漏 泄 露 产 生 中 毒、窒息; 有管理规定, 定期检查, 且 严格执行 胜任 4 液位 计 无泄漏,液位在 正常范围内 泄露,中毒、 窒息 有安全规定, 定期检查, 定 期维护保养 胜任 5 泵无异常噪音和振 动,油位在规定 的范围之内,填 料密封完好,无 泄漏 设备损坏, 泄 露 , 人 员 中 毒,窒息 每 2 小时检 查一次, 严格 执 行 安 全 规 定 胜任 6 管道无跑、冒、滴、 漏 污染环境 人身伤害 腐蚀地面 每 2 小时巡 检一次, 严格 执 行 安 全 规 定 7 资料 档案 资料档案齐全违 反 法 律 法
28、 规 有 管 理 规 定 且严格执行 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:液碱储罐 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出 现的主要后 果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发生 频率 管理措施员工 胜任 程度 安全措施 1 基础表面无裂痕,无 下沉 基础不牢, 设 备损坏,泄露 严 格 执 行 安 全巡查, 定期 胜任 产生腐蚀, 造 成人员伤害 维护保养 2 支撑 支座 牢固,齐全,基 础完好,我严重 裂纹,无不均匀 下沉,坚固。 泄 露 产 生 腐 蚀;造成人员 伤害 有管理规定,
29、定期检查, 且 严格执行 胜任 3 法兰 接口 法兰,垫片、螺 栓材质正确,安 装好无泄漏 泄 露 产 生 腐 蚀;造成人员 伤害; 有管理规定, 定期检查, 且 严格执行 胜任 4 液位 计 无泄漏,液位在 正常范围内 泄 露 产 生 腐 蚀;造成人员 伤害; 有安全规定, 定期检查, 定 期维护保养 胜任 5 泵无异常噪音和振设备损坏, 泄每 2 小时检胜任 动,油位在规定 的范围之内,填 料密封完好,无 泄漏 露 , 产 生 腐 蚀;造成人员 伤害; 查一次, 严格 执 行 安 全 规 定 6 管道无跑、冒、滴、 漏 污染环境 人身伤害 腐蚀地面 每 2 小时巡 检一次, 严格 执 行
30、安 全 规 定 7 资料 档案 资料档案齐全违 反 法 律 法 规 有 管 理 规 定 且严格执行 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:结晶釜 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现的 主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工 胜任 程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢, 设备损 坏,造成财务损失 日常检查, 大 修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动, 无腐蚀 设备损坏日常检查, 定 期维护保养 胜任 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、
31、冒、滴、 漏 人身伤害, 污染环 境,财产损失 定期检查, 且 严格执行 胜任 4 压力 表、 温度 表 灵敏准确,量 程合适 造成人身伤害、 财 产损失 日常检查, 定 期校验 胜任 5 过滤 器 连接完好,无 跑、冒、滴、 人身伤害、 财产损 失 日常检查, 严 格执行规程 胜任 漏 6 工艺 参数 符合要求人身伤害、 财产损 失 随时检查, 严 格 执 行 操 作 规程 胜任 7 泵无异常噪音和 振动,油位在 规定的范围之 内,填料密封 完好,无泄漏 设备损坏, 财产损 失 每 2 小时检 查一次, 严格 执 行 安 全 规 定 胜任 8 资料 档案 资料档案齐全无法为设备维修 保养提供
32、可靠的 依据,造成管理混 乱 建 立 设 备 台 账,认真填写 维修记录, 专 人管理 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:结晶槽 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序检查标准产生偏差出现以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险建议改正措施备注 号项目的主要后果偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施等级 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,造成财务 损失 日常检查, 大修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动, 无腐蚀 设备损坏日常检查, 定期维护保 养 胜任 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害,污染 环
33、境,财产损失 定期检查, 且严格执行 胜任 4 压力 表、 灵敏准确,量 程合适 造成人身伤害、 财产损失 日常检查, 定期校验 胜任 温度 表 5 过滤 器 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害、财产 损失 日常检查, 严格执行规 程 胜任 6 工艺 参数 符合要求人身伤害、财产 损失 随时检查, 严格执行操 作规程 胜任 7 泵无异常噪音和 振动,油位在 规定的范围之 内,填料密封 完好,无泄漏 设备损坏,财产 损失 每 2 小时检 查一次,严 格执行安全 规定 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:离心机 8 资料 档案 资料档案齐全无法为设备维 修保养
34、提供可 靠的依据,造成 管理混乱 建立设备台 账,认真填 写 维 修 记 录,专人管 理 胜任 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,造成财务 损失 日常检查, 大修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动, 无腐蚀 设备损坏日常检查, 定期维护保 养 胜任 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、冒、滴、 人身伤害,污染 环境,财产损失 定期检查, 且严格执行 胜任 漏 4 温度
35、 表 灵敏准确,量 程合适 造成人身伤害、 财产损失 日常检查, 定期校验 胜任 5 自控 联锁 自控正常,自 控无异常 产生人生伤害 事故 定期检查, 定期维护保 养 胜任 6 工艺 参数 符合要求人身伤害、财产 损失 随时检查, 严格执行操 作规程 胜任 7 资料 档案 资料档案齐全无法为设备维 修保养提供可 靠的依据,造成 管理混乱 建立设备台 账,认真填 写 维 修 记 录,专人管 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:振动流化床 理 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S
36、 R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,造成财务 损失 日常检查, 大修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动, 无腐蚀 设备损坏日常检查, 定期维护保 养 胜任 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、冒、滴、 人身伤害,污染 环境,财产损失 定期检查, 且严格执行 胜任 漏 4 温度 表 灵敏准确,量 程合适 造成人身伤害、 财产损失 日常检查, 定期校验 胜任 5 工艺 参数 符合要求人身伤害、财产 损失 随时检查, 严格执行操 作规程 胜任 6 振动 电机 无异常噪音和 振动,油位在 规定的范
37、围之 内,填料密封 完好,无泄漏 设备损坏,财产 损失 每 2 小时检 查一次,严 格执行安全 规定 胜任 7 自控 联锁 自控正常,自 控无异常 产生人生伤害 事故 定期检查, 定期维护保 胜任 养 8 资料 档案 资料档案齐全无法为设备维 修保养提供可 靠的依据,造成 管理混乱 建立设备台 账,认真填 写 维 修 记 录,专人管 理 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:振动筛 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员
38、工胜 任程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,造成财务 损失 日常检查, 大修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动, 无腐蚀 设备损坏日常检查, 定期维护保 养 胜任 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害,污染 环境,财产损失 定期检查, 且严格执行 胜任 4 工艺 参数 符合要求人身伤害、财产 损失 随时检查, 严格执行操 作规程 胜任 5 振动 电机 无异常噪音和 振动,油位在 规定的范围之 内,填料密封 完好,无泄漏 设备损坏,财产 损失 每 2 小时检 查一次,严 格执行安全 规定 胜任 6 自控 联锁 自控正常,自 控无异常 产生
39、人生伤害 事故 定期检查, 定期维护保 胜任 养 7 资料 档案 资料档案齐全无法为设备维 修保养提供可 靠的依据,造成 管理混乱 建立设备台 账,认真填 写 维 修 记 录,专人管 理 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:真空上料机 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,造成财务 损失 日常检查, 大修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动
40、,设备损坏日常检查,胜任 无腐蚀定期维护保 养 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害,污染 环境 定期检查, 且严格执行 胜任 4 压力 表、 灵敏准确,量 程合适 人身伤害、财产 损失 日常检查, 定期校验 胜任 5 过滤 器 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害、财产 损失 日常检查, 严格执行规 程 胜任 6 工艺 参数 符合要求人身伤害、财产 损失 随时检查, 严格执行操 作规程 胜任 7 资料 档案 资料档案齐全无法为设备维 修保养提供可 靠的依据,造成 管理混乱 建立设备台 账,认真填 写 维 修 记 录,专人管 理 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分
41、析) 装置 /设备 /设施:自动灌装机 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出现 的主要后果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发 生频率 管理措施员工胜 任程度 安全措施 1 水泥 基础 表面无裂痕, 无下沉 基础不牢,设备 损坏,造成财务 损失 日常检查, 大修时检查 胜任 2 支架螺丝无松动,设备损坏日常检查,胜任 无腐蚀定期维护保 养 3 法兰 接口 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害,污染 环境,财产损失 定期检查, 且严格执行 胜任 4 压力 表、 温度 表 灵敏准确,量 程合适 造成人身伤害、 财产损
42、失 日常检查, 定期校验 胜任 5 过滤 器 连接完好,无 跑、冒、滴、 漏 人身伤害、财产 损失 日常检查, 严格执行规 程 胜任 6 泵无异常噪音和设备损坏,财产每 2 小时检胜任 振动,油位在 规定的范围之 内,填料密封 完好,无泄漏 损失查一次,严 格执行安全 规定 7 资料 档案 资料档案齐全无法为设备维 修保养提供可 靠的依据,造成 管理混乱 建立设备台 账,认真填 写 维 修 记 录,专人管 理 胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:污水设施 分析人员:日期:审核人:审核日期: 序 号 检查 项目 标准产生偏差出 现的主要后 果 以往发生频率或现有安
43、全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发生 频率 管理措施员工 胜任 程度 安全措施 1 基础表面无裂痕,无基础不牢, 设严 格 执 行 安胜任 下沉备损坏,泄露 产 生 环 保 事 故 , 人 身 伤 害,财产损失 全巡查, 定期 维护保养 2 支撑 支座 牢固,齐全,基 础完好,我严重 裂纹,无不均匀 下沉,坚固。 泄 露 产 生 环 保事故,人身 伤害,财产损 失; 有管理规定, 定期检查, 且 严格执行 胜任 3 法兰 接口 法兰,垫片、螺 栓材质正确,安 装好无泄漏,静 电跨接齐全 泄 露 产 生 环 保事故,人身 伤害,财产损 失 有管理规定, 定期检查, 且 严
44、格执行 胜任 4 压力灵敏准确,量程泄 露 产 生 环日常检查, 定胜任 表合适,无泄漏, 标有最高限位线 保事故,人身 伤害,财产损 失; 期校验 5 泵无异常噪音和振 动,油位在规定 的范围之内,填 料密封完好,无 泄漏 泄 露 产 生 环 保事故,人身 伤害,财产损 失; 每 2 小时检 查一次, 严格 执 行 安 全 规 定 胜任 6 管道无跑、冒、滴、 漏 污染环境 人身伤害 腐蚀地面 每 2 小时巡 检一次, 严格 执 行 安 全 规 定 7 资料资料档案齐全无 法 为 设 备建 立 设 备 台胜任 设备设施风险评价台账(安全检查表分析) 装置 /设备 /设施:制冷机组 分析人员:
45、日期:审核人:审核日期: 档案维 修 保 养 提 供 可 靠 的 依 据,造成管理 混乱 账,认真填写 维修记录, 专 人管理 序 号 检查 项目 标准产生偏差出 现的主要后 果 以往发生频率或现有安全控制措施L S R 风险 等级 建议改正措施备注 偏差发生 频率 管理措施员工 胜任 程度 安全措施 1 基础表面无裂痕,无 下沉 基础不牢, 设 备损坏,泄露 产 生 环 保 事 故,财产损失 严 格 执 行 安 全巡查, 定期 维护保养 胜任 2 法兰 接口 法兰,垫片、螺 栓材质正确,安 装好无泄漏,静 电跨接齐全 泄 露 产 生 环 保事故,财产 损失 有管理规定, 定期检查, 且 严格执行 胜任 4 压力 表 灵敏准确,量程 合适,无泄漏, 标有最高限位线 泄 露 产 生 环 保事故,财产 损失; 日常检查, 定 期校验 胜任 5 泵无异常噪音和振 动。 泄 露 产 生 环 保事故,财产 损失; 定期检查, 严 格 执 行 安 全 规定 胜任 6 管道无跑、冒、滴、 漏 污染环境 人身伤害 定期检查, 严 格 执 行 安 全 规定 7 资料 档案 资料档案齐全无 法 为 设 备 维 修 保 养 提 供 可 靠 的 依 据,造成管理 认 真 填 写 维 修记录, 专人 管理 胜任 混乱
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