各单位风险防控及措施排查表.pdf
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1、精品文档 . 各部门风险防控及措施排查表 ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表 风险描述 风险类别 风 险 等 级 解决措施 战 略 风 险 经 营 风 险 市 场 风 险 财 务 风 险 法 律 风 险 未编制月度生产计划、 未及时下达 生产任务单,导致生产、物资资源 配置不合理,影响生产服务。 三 级 合理编订生产计划,进而配置 生产设备,按时履约合同。 生产组织协调不到位, 造成内部设 备调配不畅,生产组织实施无序, 生产成本增加。 二 级 统筹安排设备配置,保障生产 顺利进行。人为原因造成生产 成本增加的,追究相关人员责 任。 生产组织安排不当, 多次出现用户 投诉,降低公司社
2、会评价。 二 级 对重大合同在生产资源配置上 进行倾斜,优先保证重大合同 项目顺利进行。 生产组织协调力度不够, 导致出现 生产服务投诉,影响公司市场信 誉。 一 级 积极组织实施及生产保供协调 工作。对生产履约进度进行实 时监控,发现问题,及时化解 解决。 货物储存未按相关规定执行, 造成 数量或质量出现问题, 给用户或企 业造成经济损失。 二 级 加强对原材料保管人员的管理 及业务培训,由质量部进行监 督、检查。对存在工作失误造 成经济损失的岗位员工给予薪 酬考核。 精品文档 . 未及时验收,提供相应数据,造成 原辅材料不合格或监控失效, 影响 生产所需物资储备。 二 级 采购物资进厂需及
3、时验收,合 格后方可接收使用,对未及时 验收造成不合格的,按照员工 管理条例给予处罚。 未及时按时间要求采购合格物资, 影响正常生产排产。 二 级 掌握供方生产动态,充分、合 理安排采购计划。 2、销售部风险排查表 风险描述 风险类别 风险 等级 解决措施 战 略 风 险 经 营 风 险 市 场 风 险 财 务 风 险 法 律 风 险 报价不合理,背离公司指导价, 最终造成客户流失或经济损失。 三级 背离公司指导价或超出授权 范围与客户报价的,追究相关 人员责任。 未能积极争取合同,对关键权利 义务条款把握不准,超出授权范 围洽谈,最终造成客户流失或经 济损失。 二级 加强合同谈判业务培训,
4、提升 争取合同权利条款的意识。 对 多个项目谈判不利的,转岗。 对越权谈判的,追究责任。 未按公司规定的程序评审,可能 导致合同条款存在漏洞或有失 公允,造成公司经济损失或法律 纠纷。 二级 对于公司各部门提出的评审 意见, 销售部应该积极与客户 进行洽谈,对于不能更改的意 见应出具风险化解方案。 未经 评审的合同一律不得签署。 未能将合同中风险点进行全面 梳理、交底,或未能及时了解、 关注合同的风险点,导致储存及 生产过程中未能及时规避风险, 二级 销售部将合同风险点进行全 面梳理, 将合同复印件安技科 进行合同交底,由安技科确定 生产计划与相应的生产要求, 精品文档 . 造成公司经济损失或
5、法律纠纷。在全面了解风险点后在合同 上签字确认。 合同签订后,未能持续跟踪,对 变更的合同内容未及时索取签 证或签订补充协议,最终造成损 失。 二级 加强业务培训,提升风险防控 意识。对消极怠工造成损失 的,追究相关人员责任, 情节 严重的转岗处理。 未及时办理结算,影响回款。二级 将结算及时率列入销售部薪 酬考核,促进结算完成。 客户满意度调查工作流于形式, 不能及时掌握客户对公司的需 求,影响后续合作。 三级 按照相关规定执行,由销售部 每半年做好客户满意度调查 及和业务评比工作。 未妥善处理客户投诉事件,造成 客户满意度下降,影响公司的社 会评价。 二级 按照相关规定,及时收集客户 投诉
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