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1、岗位 KPI 考核指标内容 部门:规划设计部职位:设计师 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 项目委托设计完成 情况 项目委托设计实际完成时间与计 划完成时间的绝对量对比。 45 公司年度项目计 划书。 确保项目委托设计在预计的时间内完成。 项目设计质量 项目设计是否出现重大技术问 题; 项目设计更改、变更的次数; 施工图交接相关资料和手续的完 整性。 25 公司年度项目计 划书。 保证能一次性完成设计任务。 相关证件或手续完 成情况 是否在规定的时间内办理好相关 手续(申报规划设计要点、申报 规划设计条件等); 是否及时办理工程建设规划许可 证; 办理证件 / 手续的实际完成时间 与与计
2、划完成时间绝对量对比。 15 公司年度项目计 划书。 为了保证项目设计的顺利进行,在规定的 时间内办理好相关证件或手续。 技术服务 / 支持程 度 技术服务信息的反馈速度; 提出技术处理方案的合理性及技 术处理效果。 15 公司年度项目计 划书。 为保证公司施工组织总设计方案的良好 运行,对相关部门提供的技术支持程度。 总评分值100分 岗位 KPI 考核指标内容 部门: 工程管理本部职位:工程管理主管 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 月度工程检查及抽查的执行情况 每月 24 日至 30 日完成月度检 查并不定期进行工程抽查,检 查项目全面且有客观的评估内 容并工程建设起到 指 导与改
3、 作用。 60 检查记录与评估报告。 保证项目公司工程管理规范 化运行。 施工管理标准的完善与落实情况 制定完善的工程管理标准,并 监督项目公司的执行情况,对 不符合管理标准的事项及时向 上级预警提出纠正措施。 20 标准的修订文件与执 行效果。 及时完善施工管理标准, 做好 对项目公司的执行监管工作。 收集整理质量敏感问题,跟踪整改 过程,形成案例资料库 案例资料库要具有及时性、代 表性,指导性,要形成工艺、 工法标准的操作指引文件。 20 案例资料库与总结文 件。 形成知识沉淀与总结, 规避后 续项目风险。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门: 开发本部职位:开发经理 考
4、核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 前期手续流程熟悉度 流程文件编制准确、要件准确完整、 人员对接顺畅。 20 手续办理过程中的要件准 备情况。 保证开发手续工作 的顺畅开 展。 办理项目手续的时效在计划节点内按时完成。30 手续办理计划文件。保证后续工作的按时推进。 特殊情况的处理 涉及企业个性化、特殊化的事项能够 最终得到解决并尽量满足企业要求。 20 特殊业务的处理结果。最大化维护企业的利益。 档案管理档案类目清晰,文件完整、移交及时。30 不定期检查档案资料的保 管情况。 保证开发手续过程中档案资料 的完整与追溯性。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门: 开发本部职
5、位:销售手续员 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 项目楼盘表数据准 确率 保证楼盘表中面积、行政街号、分户数 量、工程号等数据准确无误。 10 楼盘表。 如实做好销售信息的统计登记 工作。 房屋备案、撤押、抵 押手续办理及时性 每批次业务在公示时间内完成。30 备案 5 天,撤押 7 天内,抵 押 7 天内。 保证客户如期办理 贷款等业 务。 客户资料、档案管理 完整性 无客户手续违规现象,销售档案与财务 档案完整一致。 30 客户档案抽检记录。 保证客户档案的规范性管理及 资源的积累。 贷款放款的及时率 能保证银行对 90%以上批次贷款客户及 时放款。 30 银行审批合格后至放款时 间
6、在 25 天以内。 保证贷款资金及时入账。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门: 项目拓展本部职位:项目研发主管 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 编写月度主要目标 城市市场调研报告 的及时性 每月 15 日前完成大连、沈阳市场成交 量、土地供应数据、价格走势、政策变 化等内容的报告。 20 大连市及沈阳市房地产市 场月度报告。 保证公司领导及时掌握目标城 市的房地产市场动态。 各级政府新近出台 的政策解读 新政出台后两周内出台解读分析报告。30 政策解读报告。 保证公司相关人员及时了解政 策信息。 项目测算的独立性 及时做出项目测算,要有独立的结论。 其中建筑成本经验
7、数据、销售价格要具 有市场参照性,产品类型划分要具有合 理性。 50 项目测算(分析)报告。 为项目投资的可行 性提供依 据。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:采购管理部职位:采购岗位 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 采购计划完成率 在计划规定时间内,保质保量的 完成所需物资的采购。 40 地产集团招标采购计划。 确保生产计划的按期完 成。 采购环节合格率 尽量规避供应商所提供的产品出 现质量问题。做到每种货品均具 备符合国家规定的质量检验报告 等。 20 项目公司工程相关部门及总部质 量监理部门。 加强产品质量控制。 材料价格费用合理性 在同等质量的采购条件下,
8、材料 价格不高于市场平均价格,且能 实现目标成本。 20 历史相关合同(时效性差仅供参 考) 、 大范围市场调研(网络为主)。 有效控制采购成本。 供应商管理维护、资料库管 理 供应商档案的建立比例及定期的 更新频率(周)。 20 供应商档案、网络、建材市场。 确保材料生产商的稳定 性、成长性、信誉等级。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:采购管理部职位:采购主管(招标文案、档案岗位) 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 编制文件的完整性、及时性 各种招标文件起草,招标 工作程序执行,编制投标 比价表完全符合管理制度 中的要求。 25 招标采购管理制度。 保证招标文件编
9、写的规 范化。 合同的规范性、录入的及时性 各种合同的起草、签订、 履行监督、分类管理登记 及成本管理软件中合同录 入的工作完全依照管理制 度中要求执行。 30 招标采购管理制度。 严谨起草采购合同避免 发生企业风险,录入合 同便于日后进行价格对 比。 根据项目公司的工程进度计划和 招标采购计划,汇总编制地产集团 招标采购计划 准确、及时、全面地编制 招标采购计划。 25 项目公司的工程进度计划及招标 采购计划。 合理统筹地产集团年度 招标采购计划。 档案管理 档案资料的完整、整洁、 类目清晰。 20 不定期检查档案管理的情况。 使档案资料可追溯,便 于查阅。 总评分值100 分 岗位 KPI
10、 考核指标内容 部门:预算管理部职位:预算管理部经理 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 建设项目结算审核 及时、准确的对建设项目工程结算进行 审核。 20 项目结算书。 保证项目成本的公证、合理、 有效性。 建设项目工程量及 套价审核 及时、准确的对建设项目工程预算的工 程量及套价进行审核。 20 项目工程量相关报文。 保证项目成本的公证、合理、 有效性。 建设项目过程跟踪 管控 及时、准确的对工程签证(主要是总包 工程)进行定期跟踪审核。 20 项目工程签证。有效的对项目进行成本控制。 项目成本控制的有 效性 项目成本控制流程是否合理;项目成本 监控是否合理、到位;项目成本数据资 料统
11、计以及分析报告是否及时。 20 项目成本审核类文件及分 析报告。 确保项目成本控制与项目成本 计划的协同性,以及项目成本 控制的合理性,有效性。 建安工程的商务谈 判 建设项目建安工程谈判的合理性、共赢 性。 20 项目建安类合同。 确保维护公司实现最大化的利 益。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:预算管理部职位:造价主管 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 建设项目结算审核 及时、准确的对建设项目工程结算进行 审核。 20 项目结算书。 保证项目成本的公证、合理、 有效性。 建设项目工程量及 套价审核 及时、准确的对建设项目工程预算的工 程量及套价进行审核。 20
12、项目工程量相关报文。 保证项目成本的公证、合理、 有效性。 建设项目过程跟踪 管控 及时、准确的对工程签证(主要是总包 工程)进行定期跟踪审核。 20 项目工程签证。有效的对项目进行成本控制。 建设项目目标成本 的审核 对建设项目目标成本的审核完成情况、 及时性、准确性。 20 项目目标成本相关报文。 确保实际成本与目标成本的最 少化差异。 建安工程的商务谈 判 建设项目建安工程谈判的合理性、共赢 性。 20 项目建安类合同。 确保维护公司实现最大化的利 益。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:装饰管理部职位:装饰管理部经理 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 装饰工作
13、规范化 严格依照装饰工艺要求进 行施工管理。 25 装饰工艺标准。保证装饰工程质量。 装饰设计工作 能够根据项目特点,通过 与多方沟通,及时完成具 有创新性,功能全面,符 合各方需求的设计作品。 25 项目装饰设计方案。 确保能够按时完成装饰 设计方案。 现场管理能力 能够现场解决施工中出现 的问题,并能够做好预防 措施;有效协调乙方与其 它专业的配合工作。 25 装饰施工图及计划。 确 保 如 期 完 成 装 饰 工 程。 对项目公司本专业指导和监督 对项目公司装饰工程易出 现问题部位进行预判,提 出预防建议。 25 装饰工程结算书。 把控施工质量及施工成 本。 总评分值100 分 岗位 K
14、PI 考核指标内容 部门:装饰管理部职位:装饰工程师岗位 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 装饰设计工作 能够根据项目特点,通过 与多方沟通,及时完成具 有创新性,功能全面,符 合各方需求的设计作品。 25 项目装饰设计方案。 确保能够按时完成装饰 设计方案。 现场管理能力 能够现场解决施工中出现 的问题,并能够做好预防 措施;有效协调乙方与其 它专业的配合工作。 40 装饰施工图及计划。 确 保 如 期 完 成 装 饰 工 程。 对项目公司本专业指导和监督 对项目公司装饰工程易出 现问题部位进行预判,提 出预防建议。 35 装饰工程结算书。 把控施工质量及施工成 本。 总评分值100
15、分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:财务管理部职位:财务管理部经理 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 各项报表及财务数 据汇总 能够及时、完整收集、汇总各项财务报 表、财务信息,挖掘财务信息价值,为 公司经营管理服务 30 财务信息评价报告、 各类财 务报表。 确保财务信息为管理决策及公 司管理提供依据,发挥财务工 作价值。 制度建设、执行及持 续改善 定期进行制度执行审核评估,20 制度审核报告及制度修订 记录。 确保财务制度的执行及持续改 进。 资产管理 通过资产台账及相关报表掌握各公司资 产状况及资产管理规范性,组织监督各 公司资产盘点,检查新增资产及资产变 更手续 20 资产管
16、理相关报表、 资产变 更手续的检查, 资产管理月 报。 确保资产的管理安全及充分利 用。 财务、税务、管控方 面政策研究及学习 组织 至少一月一个专题10 研究成果及学习组织总结。 确保财务团队专业技能够胜任 工作要求及持续学习。 各公司财务人员沟 通与协调 及时掌握各公司财务岗位工作内容及状 态,重点、难点工作 10 财务管理周报。 加强财务团队的凝聚力及人员 的稳定性,发挥统管统派的管 理优势 财务信息系统应用 确保信息系统安全、稳定运行,深入挖 掘财务信息系统功能,提财务工作高效 率及效果 10 信息系统运行问题报告及 解决报告。 系统应用合理化建议。 确保财务信息的应用,提高工 作效率
17、及效果。 总评分值100分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:内部审计部职位:内部审计主管 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 审计计划的执行按照审计计划内容, 准时执行审计工作。20 审计报告及管理建议书。 确保按计划执行审计工作,发 挥审计职能。 审计制度及审计工 作管理 审计制度完善,各项审计方法、审计模 板、审计流程指引形成审计工作方法系 统,并持继改进。 20 各项审计制度、方法、模板 的文档。 确认审计工作的规范性,并持 续改进。 专项审计项目选择 对影响企业目标实现的重点工作进行跟 进,并采取审计程序,反馈审计结果。 30 专项审计报告或管理建议 收。 确保审计工作为企业经营
18、目标 的实现提供保障。 审计程序的制订及 执行 所制定的程序能确保审计目标实现并得 到认真执行;针对审计线索是否追加了 必要的审计程序。 20 审计程序、审计底稿、审计 报告。 确保审计工作质量。 内控及制度评审 定期或在审计过程中对各项制度进行审 核,反馈审核意见。 10 审计报告、内控评估报告、 管理建议书。 确保各项制度的执行及持续改 进。 总评分值100分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:财务会计部职位:财务会计部经理 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 会计核算 会计核算真实、完整、合规、及时,能 够保证会计信息的质量。 30 会计凭证及账簿的稽核及 审计。 确保会计核算规范性
19、及会计信 息质量。 成本费用支出审核 根据公司各项制度规定审核各项资金支 付。 20 会计凭证及账簿的稽核及 审计。 确保资金支付合规、安全。 资产管理 资产台账建立、账实相符、定期盘点、 变更手续完备。 10 资产台账、盘点记录、变更 手续审核。 确保资产安全及有效利用。 资金管理 执行资金管理制度,按要求进行银行对 账及资金盘点,票据领用登记完整,资 金计划合理,支付控制有效。 10 银行余额调节表、 现金盘点 表、票据领用登记、计划支 出分析表。 确保资金安全及高效使用。 会计报告 各类财务报表及时、准确,通过合理的 方式反馈经营及财力信息。 10 财务报表。 充分发挥财务信息对经营决策
20、 的支持。 配合与沟通 有效组织各部门按规定办理财务事项; 配合支持各部门经营管理工作。 10 各部门对财务制度的有效 执行情况; 来自其他部门的 评价。 确保财务工作顺利开展。 业务学习及团队管 理 研究财务、税务政策,管理控制方法及 制度,并组织团队学习。 10 研究成果,团队学习总结。 确保专业能力胜任 及持续学 习。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门: 财务会计部职位:会计 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 日常核算及时准确,当日业务当日处理。30 金蝶 EAS 系统。确保日常财务核算及时准确进行。 报表编制及时准确,按投资集团统一要求。30 各项报表。确保及
21、时准确报送各项报表。 管理台帐及时准确,即时更新。30 各项台账。确保台帐账及时准确更新。 档案保管安全完整,类目清晰。10 档案复查。确保各项资料档案安全完整。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门: 财务会计部职位:出纳 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 资金安全帐实相符。40 现金盘点表,银行余额 调节表。 确保资金安全。 收支核算及时准确,每日报送资金日报。40 资金日报、 现金日记账、 银行存款日记账。 确保及时收支核算及时准确。 单据保管安全完整。20 支票登记簿等。确保各种单据安全完整。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:行政管理本部职位
22、:行政主管(行政事务) 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 会议组织 会议材料收取、准备完整;通知及时准 确,安排到位;纪要准确,上传及时。 25 内网,日常评估。保障总部各项会议质量。 外联事务 公关外联事务资料完整,安排细致;外 联单位及人员沟通顺畅及时;有基础公 关能力。 25 外联关系联络档案及领导 评估。 完善公关系统工作。 文案工作 公文写作能力基本到位, 下发传达及时; 杂志、新闻及内外网管理质、量兼顾。 20 公文档案及公司外网。 保证内外联络公文、新闻等文 案质量。 固定资产管理 采购及时质优价廉;台账清晰,物品保 存完整;调度得当。 15 资产台账。 保护公司资产及有效
23、整合办公 资源。 行政后勤服务 车辆、档案调阅等后勤服务工作安排到 位,服务细致。 15 各部门日常评价。 保障总部各部门工作外的后勤 服务。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:行政管理本部职位:行政主管(文印管理 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 公文流转 报送、传达及时准确;关联报文逻辑信 息清晰;报文格式把关准确。 20 日常报文。保障公司报文制度运转顺畅。 档案管理 档案保存完整准确,管理严格无丢失, 遵守流程;调档迅速。 20 档案资料库及电子文档。保障档案资产的可追溯性。 政策收集整理 政策收集及时;传达准确;格式完整并 能独立做出取舍判断。 20 政策新
24、闻周提报稿。 为领导提供及时准确的决策参 考。 证照、印章管理 管理严格无失误;遵守制度及流程;调 用迅速;年检等工作及时准确。 20 证照印章档案实物。 保障证照印章等重要实物及安 全使用。 法律等外联事务 法律事务处理及时迅速,与律师沟通顺 畅;上传下达准确到位。 20 相关联络记录及关联人员 评价。 保障公司法律事务运转顺畅。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:行政管理本部职位:司机 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 出车任务执行情况 接到出车任务时,立即出车;行车路线 准确,行车准点。 20 安排车辆人员及用车人员 评价。 保障出车及时性和服务质量。 车辆保养
25、情况 车辆保养情况良好,卫生清洁;未出现 因非行车事故造成车辆受损。 20 车辆保养清单。确保爱护车辆,保持车况。 交通违章发生次数 及重大交通事故 交通违章次数发生在规定范围内,无重 大交通事故。 20 违章记录。保证人员安全。 车辆耗油情况每百公里耗油量在规定范围。20 油耗清单。成本控制,节约开支。 行驶证照年检 行驶证按时年检并满足使用要求;车辆 年检一次性合格。 20 年检记录。保证车辆正常运行。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:营销管理本部职位:营销策划经理 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 与资源单位的关系 建立 能够与资源单位建立顺畅的沟通渠道与 良
26、好的商务关系。 20 资源单位提出的各项方案。 确保资源单位能正确、及时领 会公司的意向与理念。 营销报告完成质量 能够及时独立完成相关营销报告,内容 的逻辑性、条理性清晰。 20 相关营销报告。 确保及时提交符合公司要求的 各项营销报告。 调研策划能力调研资料准确详实,策划条理清晰。20 相关调研报告。 确保调研数据的全面性与权威 性,为策划营销理念提供依据。 创新思考能力 思维灵活,能够依据产品特点拓宽思路, 提出具有卖点的营销理念。 20 相关策划方案。 确保设计出具有可行性与价值 性的营销理念。 对下属企业的营销 管控力 根据公司营销管理制度,对下属企业的 营销工作进行有效的审核与指导
27、。 20 营销管理制度。 确保营销管理制度能够在下属 企业有效执行。 总评分值100 分 岗位 KPI 考核指标内容 部门:人力资源本部职位:人事经理 考核指标衡量标准评分值考核依据考核目的 与下属企业各项人 事工作处理完整性 按要求审核周、月报等相关人事工作, 及时准确处理发现问题 25 周报、月报、下属企业人事 工作检查 确保及时了解下属企业人事各 项工作情况 工资表、奖金表编 制、五险一金缴纳 及时准确完成工资表、奖金表的制作, 按要求缴纳五险一金 25 工资表、奖金表、五险一金 报表 保证及时准确发放工资、 奖金、 缴纳五险一金 人事工作的完整性按制度要求办理人事关系,按法律及企 业要求签订劳动合同 20 人事关系办理情况、 劳动合 同签订情况 确保人事档案保存完好,劳动 合同的及时处理 协助培训工作培训课件的催办,培训课程的实施15 年度培训计划保证培训计划顺利进行 协助考核工作协助工作的积极性、核算的准确度15 年度考核方案、核算公式保证考核工作顺利进行,考核 奖金的核算准确。 总评分值100 分
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