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1、工程部表1: 工程部文件新制、修订、废止审批表 申请部门1 编制人2 文件名称3 文件编号4 文件密级5 编制日期6 申请类别: 7 新制修订废止 申请原因: 8 文件摘要: 9 文件附件: 10 行政办意见: 11 工程副总意见: 12 总经理意见: 13 监事会主席意见: 14 总裁审批: 15 工程部表2: 工程项目实施计划审批单 方案名称1 提报人2 提报时间3 内容提要 4 附件:页 方案计划执行期限5 预计达成效果6 工程部经理意见7 工程副总意见8 总经理意见9 监事会主席意见10 总裁意见11 工程部表3: 项目招标方案审批表 项目名称1 提报人2 提报时间3 内容提要 4 附
2、件:页 工程部经理意见5 工程副总意见6 总经理意见7 监事会主席意见8 总裁意见9 工程部表4: 工程部合同、协议类审批笺 重要程度:紧急普通 合同名称拟定部门合同编号 内容说明: 拟稿人: 年月日 会签单位意见 法务意见: 年月日 财务部经理意见: 年月日 工程副总意见: 年月日 总经理意见: 年月日 总裁审批: 年月日 行政办 接收人 行政办 接收时间 合 同 签 定 归档时间 注:会签单位也可附纸说明意见,但需在本表注明“有附纸n页” ,并在附纸上签字,否 则附纸不被认可。 工程部表5: 图纸会审纪要 项目名称1 会审日期2 专业3 图纸问题设计回复 4 5 专业工程师签字: 6 工程
3、部经理签字: 7 工程副总意见: 8 技术副总意见: 9 总经理意见: 10 监事会主席意见: 11 总裁意见: 12 工程部表6: 设计变更审批单 提交日期: 1 年月日编号: 2 工程名称3 适用范围4 提出单位 5 施工单位监理单位设计单位 建设单位其他单位 专业名称6 建筑结构水暖电气通风与空调 提出单位设计变更的意图、内容(若有 图纸,作为附件) 7 提出单位项目负责人8 建设单位意见 现场代表9 工程部经理10 工程副总11 技术副总12 总经理13 监事会主席14 总裁15 备注: 1. 本表用于除因设计失误、违反国家强制性规定的所有设计变更审批。 2. 任何单位在提出工程设计变
4、更时,需将所要变更的意图、内容、图纸全部上报于建设单位,在建设单位 审核同意后,由建设单位通知设计院进行设计变更,设计院将设计变更上报给建设单位,由建设单位核算 后进行统一发放,并作为施工和结算依据。若工程费用出现增加,按照工程设计变更签证单第4 条进 行办理,若工程费用出现减少,则按照工程设计变更签证单第5 条进行办理。 3.设计单位所出设计变更不属于第1 条范围内,而又未经审批的设计变更,建设单位视为无效。 工程部表7: 工程设计变更签证单 提交日期: 1年月日签证单编号: 2 工程名称3 适用范围4 提出单位 5 施工单位监理单位设计单位 建设单位其他单位 专业名称 6 建筑结构水暖 电
5、气通风与空调 设计变更单编号 7 提出单位签证预算费用及预算书8 提出单位项目负责人9 监理单位 意见 专业监理工程师10 总监理工程师11 建设单位 意见 现场代表12 工程部经理13 工程副总14 技术副总15 总经理16 监事会主席17 总裁18 审核后双方确定调整价格19 备注 1. 此签证单专门用于因甲方同意的变更设计而发生工程造价增减而使用。 2. 本表由提出增减单位编制。提出及建设单位要据实编制相应的预算书,作为附件。 3. 建设单位根据提出单位所上报内容,做相应审核,最终由双方签字确定签证数额。相应预算书,作为附件。 4. 使用流程一:设计变更设计院(增加费用)施工单位监理单位
6、建设单位审核 5. 使用流程二:设计变更设计院(减少费用)设计单位监理单位建设单位审核 工程部表8: 施工现场情况检查表 检查人1 检查时间2 检查 情况 检查问题列项整改标准、时间 3 4 整改 反馈 整改项整改结果 5 6 整改负责人 7 实际完成时间 8 工程部经理意见9 工程副总意见10 总经理意见11 工程部表9: Xxxx 房地产开发集团有限公司 工程材料认质、认价申请表 申请 单位 1 联系人2 申请 时间 4 联系电话3 使用 部位 5 申请 单位 调查 情况 规格品牌单价数量( t)确认价施工单位 6 7 8 9 10 11 确 认 栏 现场代表12 工程部经理意见13 工程
7、副总意见14 技术副总意见15 总经理意见16 总裁审批17 存档人17 注:本表一式两份,由工程部、档案室各存一份 。 工程部表10: 材 料 进 场 确 认 单 编号: 工程名称 施工单位进场日期 品名规格型号数量内容说明 瓯宝智能 密码指纹 锁 Z6107-G 南孚电池5 号每把智能锁配备4 节电池 IC卡84*53 GB 套印公司 LOGO 代表签字: 工程管理部: 技术管理部: 物业管理部: (建设单位章) 代表签字: (监理单位章) 代表签字: (施工单位章) 注:本确认单经各方盖章签字后生效,建设单位只审核材料厂家规格、颜色等。施工单位按国家标 准和图纸要求对质量负责并承担相应责
8、任。 工程部表 11: 现场签证申请表 编号: 事项名称1 (注明项目名称、分期名称、专业名称、分项分部工程名称等) 适用范围2 (注明对应的楼号房型、图纸编号)提出时间 提出方 3 承包单位监理单位建设单位其它 (请注明) 签 证 原 因 专业建筑结构水暖电气通风与空调(请注明) 4 签 证 内 容 5 估算费用:元,费用估算组成:人工费:元; 材料费:元;机械费:元;管理费、利润等:元。 现场代表: 年月日 说 明 6 施工难度及其他可能影响造价的因素或预估费用 7 工程部经理: 年月日 暂 估 造 价 暂估造价:元,人工费:元;材料费:元;机械费:元;管理费、利润等: 元。 说明:预算部
9、经理: 8 年月日 工 程 副 总 1. 审批意见 2. 其他要求 9 签字: 年月日 总 经 理 1. 审批意见 2. 其他要求 10 签字: 年月日 总 裁 1. 审批意见 2. 其他要求 11 签字 : 年月日 工程部表 12: 工 程 现 场 签 证 单( 一般签证单) 承包单位: 1 监理单位: 2 单位工程: 3 签证编号: 4 联系单编号5 监理签收 6 现场代表 签收 7 年月日年月日 签 证 8 内 容 附件共页 附件 1:共页 附件 2:共页项目经理(签字盖章) 日期:年月日 监 理 意 见 审批意见 9 专业监理工程师: 年月日 项目 人员 意见 1. 验收合格日期, 上
10、报是否滞后, 滞后应扣除造价 的比例 2. 审批意见 10 现场代表: 年月日 审批意见 11 总监理工程师: 年月日 收到日期:年月日时 审批意见 12 工程部经理: 年月日 成本负 责人意 见 收到日期:年月日时 审批意见或核定造价 13 预算部经理: 年月日 总经 理意 见 收到日期:年月日时 审批意见 14 签字: 年月日 监 事 会 主席 意见 签字: 15 年月日 总裁 意见 签字: 16 年月日 注、由承包单位呈报四份。承包单位在现场签证验收合格7 日内(包括监理审核时间3 天) ,上报本现场 签证单至项目部,否则视为乙方放弃。 工程部表13: 工程方案变更审批单 工程项目名称1
11、 提报人2 提报日期3 变更原因4 新方案内容 5 附件:页 新旧方案 成本对比 6 工程部经理 意见 7 工程副总意见8 技术副总9 总经理意见10 监事会主席 意见 11 总裁审批12 工程部表14 Xxxx 房地产开发有限公司 工程竣工验收申报审批单 工程项目名称 提报人提报日期 验收内容及验 收标准 参与验收单位 工程部经理 意见 工程副总意见 技术副总意见 总经理意见 总裁审批 附:详细验收报告 工程部表 15: 工程1 验收整改通知单 合同编号2 施工单位3 项目负责人4 验收 时间 5 验收内容6 不合格项描述7 要求完成时间及 标准 8 整改结果反馈 9 施工单位项目 负责人签
12、字 10 项目负责人意见11 工程部表16: Xxxx房地产开发有限公司 工程内部结算单 工程名称施工单位 合同价款上报结算价款 开工日期竣工日期 工程部经理意见 财务部经理意见 工程副总意见 技术副总意见 总经理意见 监事会主席意见 总裁审批 工程部表 17: 工程竣工结算审定表 工程名称:承包单位: 送审金额(元)审定金额(元)核减额(元)备注 合同价款 结算增减金额 合计 结算金额总计 (小写) 结算金额总计 (大写) 建设单位已审核,确认。承包单位已审核,确认。 建设单位(签章) 年月日 承包单位(签章) 年月日 工程部表 18: Xxxx 房地产开发有限公司 工程款支付审批单 报送日
13、期: 工 程 名 称合 同 编 号 承 建 单 位合 同 金 额 工程形象进度 按计划应完成 投资额 累计 已付金额 本次申报金额审 定 金 额 扣款 水 电 费 其 它 费(如甲供材料、 甲供设 备等) 罚款追加付款 本期实际付款小写:大写: 工程部经理 复核工程进展及合同履约情况, 复核工程质量情况, 复核甲供设 备及材料情况, 签署工程款支 付申请表审核意见并附后 财务部经理 根据合同及实际情况 计算、审核实际付款数额 工程副总 全面复核、审查 技术副总 全面复核、审查 总经理 全面复核、审查 监事会主席 总裁审批 注: 1、扣款中“其他费”指甲供材料超出合同约定的损耗定额,甲供设备出现
14、损坏等上述发生费用,以及 其他需要扣除的费用。 2、各方审核意见可另附纸说明,但需在本表注明“有附纸n页”并在附纸上签字,否则附纸不被认可。 工程部表 19: 工作联系单 编号: 1 建设单位2 提出日期3 接收单位4 接收日期5 联系事由6 回复意见 7 (接收单位盖章) 工程部经理意见8 工程部表 20: 工程维修单(质保期内) 施工单位1 合同编号2 开工日期3 竣工日期4 需维修项目限期完成日期 5 6 下达人签字7 下达时间8 接收人签字9 接收时间10 工程部验收 结果 11 验收人:验收时间: 工程部经理 签字 12 财务部经理 签字 13 工程副总 签字 14 总经理签字15
15、工程部表21: 工程维修方案审批单(质保期外) 维修事项1 提报人2 提报时间3 维修方案 内容提要 4 方案计划执行期限5 费用预算6 预计达成效果7 工程部经理意见8 财务部经理意见9 工程副总意见10 总经理意见11 总裁意见12 工程部表22: 工程资料移交审批单 工程项目名称1 移交资料清单2 工程部经理 意见 3 工程副总意见4 总经理意见5 总裁意见6 移交人7 移交时间8 工程部表 23: Xxxx 房地产开发有限公司 工作事项请示单 呈报部门呈报时间 呈报人预计完成时间 事项重要程度 紧急重要一般 呈报事项内容 呈报部门经理 意见 工程副总批示 总经理批示 总裁批示 督办部门督办人 督办意见反馈 说明:重要程度中“紧急”要求24 小时之内完成, “重要”要求48 小时内完成,“一般”要 求 72 小时内完成。 工程部表: 24 xxxx房地产开发有限公司 工程拨款审批单 申请单位: 申请拨款项目及原因: 合同约定金额:人民币(大写)¥ 申 请 金 额 :人民币(大写)¥ 代表人签字: 单位盖章: 年月日 工程部经理意见: 签字:年月日 财务部经理意见: 签字:年月日 技术部经理意见: 签字:年月日 工程副总经理意见: 签字:年月日 技术副总经理意见: 签字:年月日 总经理意见: 签字:年月日 监事会主席意见: 签字:年月日 总裁审批: 签字:年月日
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