总经理年度绩效考核方案.pdf
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1、. . 总经理考核方案 一、考核目的 保证星号公司总体战略的顺利实施,优质高效完成各项工作指标并规范内部管理。 二、考核基本原则 1.总经理对董事长负责 2.被考核者:安吉星号电子商务有限公司总经理 3.考核数据来源:以被考核归口管理部门提供的数据为准 三、总经理考核年度指标体系 表 1:年度总指标拆分 平台 考核年度指标(万/ 年) 年投入(万 / 年) 年收益 (万 / 年) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 安吉购3980 600 (含人力成本) 150 万 详见表 2 60 120 160 200 280 320 36
2、0 400 440 480 540 580 美丽 E家850 10 25 35 45 55 65 70 80 90 105 120 150 安吉馆170 6 9 10 11 12 13 14 15 17 19 21 23 合计5000 76 154 205 256 347 398 444 495 547 604 681 753 第一季度: 435 第二季度: 1001 第三季度: 1486 第四季度: 2038 . . 表 2:业绩指标细化及年度收益 项 目 厂家、品牌入驻(家/年)合作、注册、下单类指标转换率指标成本支出 (单位:万元) 毛利率按照 3% 核算收 益 安吉 购 200 厂家
3、8000 家(注册代理数字) 重点发展线上代理 8.2% 13% 详见 2017 预算表 3% 150 万 300 家商户 -建立安吉云上市场 纳入线下家具市场合作(安吉市场) 700 家 (出单粘性代理数字) 美丽 E 家 30-50家合作品牌 错位经营、 高频团购主各区域优 特产,增加旅游模式,常规植入 当地商超商品 B2C+ 农村合伙人模式2%-4% 安吉 馆 10-30家 UV:2 万/月 UV:30 万 /年 3% -5% 下单客户数字: 200 个/月 . . 表 3:年度成本预算 类别项目费用预算备注 营销成本百度推广(关键词及网盟推广)20 万为线上招募,增加知名 度的同时,让
4、招商从被 动,更多的转换为主动 搜索到平台 SEO 搜索引擎优化(安吉购) 20 万 广告直投(主流家具市场户外、产业集聚区影院广告、产业集聚地客群微信广告直投)50 万 全国展会参展(广交、武汉、成都、上海等).可集合一些资源联合实施,考虑到部分标间的 设展,这里的成本支出有可能上浮 30 万 各大网络硬广、软文、行业平台、行业杂志曝光(考虑部分主流平台广告,腾讯,163 )50 万 直通车推广(诚信通、淘宝、安吉馆)50 万 聚石塔资源(阿里数据中心),外部合作,精准搜索海量目标卖家客群,投放对应的招商、 推广资源 15 万 线下推广线下推广( DM 直投、营销活动、拉粉及代理加盟赠品)-
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