房地产公司供应商管理流程.pdf
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1、供应商管理流程图 供 应 商 资 质 预 审 和 考 察 确 定 试 用 供 应 商 供 应 商 确 定 及 履 约 评 估 年 度 供 应 商 定 期 评 审 区域公司总经理 /副 总经理 区域公司营销管理部区域公司策划设计部总裁办公会总部发展规划部 区域公司工程 管理部 支持性文件及记 录 总部分管领导区域公司成本管理部各类供应商 Y 主动收集材料设备 及工程新供应商信 息并提供 组织资质评估和必要时考 察( 考察在招标阶段进 行),合格的纳入台帐, 并作为潜在合格供应商备 案 新供应商 / 承 包商自行到公 司推销 是否合格 材料设备及工程类供 应商资质预审和评估 结合履约评价组 织定期
2、评审 评估供应商履约情况形成供应商履约评估表 拟定合格供应商名 单 审核 推荐进入供应商 信息库 更新发布合格供应 商名单及奖励供应 商 Y N 审批 招标后履约合格者 纳入合格供应商名 录 供应商的评估 和考察参与部 门:策划设计 部、工程管理 部、成本管理 部、计划财务 部等 履约 招标采购管理流程、 材料设备及工程供应商 选择作业指引 供应商管理(警告 /改进/更换/ 索赔/奖励等)并上报履约评 价结果 合格供应商名单 不合作供应商名 单 N 收集各类新供应商 信息并进行资质审 核 供应商信息管理 供应商履约评估表 供应商实地考察评 分表或 供应商考察报告 供应商信息登记表 合格供应商名
3、单 招标采购管理流程 材料设备及工程供应 商选择作业指引 设计单位选择作业指 引 营销供应商选择作业 指引. . 主动收集工程 新供方信息并 提供 主动收集设计供应 商信息并提供 主动收集营销新供 方信息并提供 审核 N Y 审批 N Y 设计单位选择 作业指引 营销供应商选 择作业指引 设计勘察类供应商资 质预审和评估 营销类供应商资质预 审和评估 审计内控部参与评审 流程说明 阶段关键点说明时限 1、 供应商信 息库管理 输入: 供应商资料及资质证明文件 输出: 供应商信息登记表 、 供应商考察评价表 、 供应商考察报告 说明: 阶段关键点说明时限 1.1 供应商信息收集 1.1.1所有已
4、签订合同的合格供应商和考察合格的潜在供应商,填报供 应商信息登记表 ,按信息登记表填报内容报送相应的书面资料后,由各部 门及下属公司相关使用单位报送总部发展规划部。 a)合格供应商需同时报送与日月星公司签订的经济合同(复印件, 摘 要核心内容) 。 b)潜在供应商需同时提供资格预审表及相关信息资料等。 1.1.2以上供应商信息入库备案资料要求加盖单位公章,并以 A4规格装 订成册后报送总部发展规划部。 1.2 供应商资质预审 1.2.1由供应商按规定填写资格预审表;资料预审的内容包括:营业执 照、工商税务登记、资质等级证书、安全生产许可证、主要管理人员执业资 格证书、职称证明及相应的身份证件、
5、财务报表、主要设备清单、近三年的 业绩资料等原件,并留存复印件; 1.2.2成本管理部组织设计、工程、成本、财务等对供应商的资格预审表 及其附件进行审核;如资质及产品不符合要求,则告知供应商不予采用。 1.3 供应商考察 1.3.1在招标阶段由成本管理部组织策划设计部负责人或设计人员、工程 管理部负责人或专业工程师、招标采购人员等对新供应商进行考察。 1.3.2供应商考察内容包括: a)真实性考察 : 查验该供应商的真实性,查看企业规模,验证联系人 的身份; b)资料复审: 查验资料预审阶段供应商提供的各种资信证明,核对真 实性及时效性。 c)能力考察: 主要考察供应商技术实力、生产规模和管理
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