环境业务企业工作总结与工作计划-生产经营部分提纲.pdf
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1、精品文档 . 环境业务企业 2013年工作总结与 2014年工作计划 - 生产经营部分(修订建议) 根据环境业务企业特点,建议在蓝星总公司要求提交的 2013 年总结与 2014 年工作计划(生产经营提纲及要求)基础 上修订如下(红色部分) : 一、 2013 年总结 1、安全环保情况总结 1.1 事故、小事件汇报、安全隐患整改情况 2013 年共发生重伤以上生产安全事故起, 共发生丧失劳 动时间事故起,医疗处理起,紧急救助起,未遂人 身伤害起,工艺 A类事故起,B类事故起,C类事 故起,环保事故起,其他事故或事件起。邀请相关 安全机构检查、企业自检发现各类安全隐患起,安全隐患 的平均整改率为
2、 % 。其中重大安全隐患处,重大隐患整 改率 % 。 1.2 安全奖惩情况(包括事故处理责任人情况) 1.3 安全费用投入及安全费用提取和使用情况 2013 年安全投入万元,与去年同期相比增加万元; 2013 年安全费用提取万元,于去年同期相比增加万元。 1.4 安全培训、注册安全工程师取证情况 2013 年开展各项安全培训次,培训人次,安全管理 人员中注册安全工程师平均覆盖率 % 。 1.5 应急预案完善、应急演练、应急平台建设情况 精品文档 . 2013 年完成了项现场处置方案的完善工作() ,组织 综合应急演练次,组织专项应急演练次。 应急平台建设情况: 1.6 三同时情况 1.7 清洁
3、生产审核情况 1.8 SHE 体系实施、推进进展情况(10 个要素 ) 1.9 HAZOP分析工作进展 1.10 安全文化示范企业创建、家庭安全文化建设情况 1.11 安全环保管理工作中的创新点和做得比较好的方面 1.12 安全标准化达标工作情况 1.13PID 的修订进展情况 2、设备资产管理 2.1 设备腐蚀、润滑、设备采购、备品备件管理、动设备、 关键设备、设备档案以及其他方面取得的进展情况 2.2 设备检测、设备诊断应用科技手段(振动检测仪、腐 蚀检测仪、激光对准仪等)的情况 2.3 OEE 的统计、分析损失、制定措施的进展情况及好的 做法 2.4 SOP 的推进情况 3、2013 年
4、生产经营工作情况 总体绩效完成情况 精品文档 . 单位:万元 主要 绩效指标 2013 年 预算 2013 年 1-10 月 实际 完成预 算 % 2012 年 1-10 月 实际 同比 增减 % 2013 年预计 2012 年 实际 同比 增减 % 营业收入 合同承揽额 EBITDA EBITDA % 利润总额 利润率% EVA 资产负债率% 技术投入比率 平均流动资 产周转率 % 注:非生产企业可不填EBITDA及 EBITDA率。 3.1 营销及销售情况 主要产品销售 (业务回款) 情况一览表 序 号 主要产 品(业 务) 2013 年 销售计划 (吨、 万元) 2013 年计划 边际贡
5、献 (元/吨) 2013 年 1-10 月 (吨) 2013 年 1-10 月平均 边际贡献 (元 /吨) 2013 预 计销售 (吨) 2013 年预 计边际贡 献(元/ 吨) 2012 年 实际销售 (吨) 2012 年 边际贡献 (元/ 吨) 1 2 3 4 5 6 注:表中各列计量单位可根据产品(业务)实际进行调整。 精品文档 . 主要产品 (业务) 的市场占有率以及在行业中所处的位置 序号主要产品市场占有率 % 行业位置 1 2 3 4 5 6 对各产品 (业务) 市场竞争情况(竞争对手)分析 各产品细分应用市场分析、各产品区域(包括境内外) 市场分析、各产品渠道和客户情况分析 收入
6、预算执行情况 (主要分析产品销量/ 业务承揽合同及 回款量 ) 、售价及工程、贸易、技术服务等业务回款与 预算差异对收入的影响) 支出预算执行情况 (主要分析产品销售成本/ 业务成本控 制、三项费用支出与预算差异对营业利润的影响) 应收账款清收完成工作开展情况 2013 年定期经营绩效分析回顾(主要说明预算执行的特 点及原因分析) 基于以上分析,销售拟定的策略、采取的行动和措施以 及取得的成效 营销管理体系建设及提升工作 2013 年营销竞赛活动中营销工具的使用及在全年营销工 作中的作用与改进情况(包括营销竞赛营销工具和战略营销提 升培训所取得的效果,及在营销体系建设与改进中的成效。以 精品文
7、档 . 及下一步培训方向的建议) ( 重点包括营销管理体系建设与提升、客户分级管理及各 类客户所占销售指标构成与变化情况, 销售绩效考核实施与改 进情况等 ) 。 衡量具体指标完成情况 客户渠 道管理 1. 来自大客户或 核心客户的销售 收入增长幅度 1.1 当期以及前一年同期来自大客户的销售收 入 1.2 市场中同类产品当期比较前一年同期的销 售收入增长幅度 2. 来自大客户或 核心的销售利润 增长幅度 2.1 当期以及前一年同期来自大客户的销售利 润(数据) 2.2 同类产品由于市场因素导致的利润率变化 (例如原材料价格的变化、供求关系的变化 等) 服务、 产品与 定价管 理 3. 通过提
8、供定制 化的服务,获得 新订单的数量、 销售额以及利润 3.1 通过提供定制化的服务,获得新订单的数 量、销售额以及销售利润 3.2 新订单的销售额占总销售额的比率,以及 新订单销售利润在总利润中的比率 销售团 队效率 与效能 管理 4. 销售团队人均 销售额的提高 4.1 当期以及前一年同期的人均销售额 4.2 市场中同类产品当期比较前一年同期的销 售额增长幅度 5. 销售团队人均 销售利润的提高 5.1 当期以及前一年同期的人均销售利润 5.2 同类产品由于市场因素导致的利润率变化 (例如原材料价格的变化、供求关系的变化 等) 营销管理、营销体系建设及营销(竞赛)工具使用中存在 的问题 建
9、议从客户管理、团队建设、定价策略、营销观念、战略 规划、组织结构、市场信息、竞争对手、自身产品等方面进行 分析。 3.2 生产情况 (业务承揽情况) 主要产品产量 (业务承揽情况) 一览表 序 号 主要 产品 / 2013 年 计划 2013 年 1-10 月 2012 年 1-10 月 同比 增减% 预计 2013 年 2012 年 同比 增减% 精品文档 . 业务 1 2 3 4 5 6 对主要产品产量 (业务承揽情况) 同比下降的品种要进行 重点分析,说明原因。 装置运行情况分析及改进措施 使用 2013年 1-10 月份 BWCM KPI 数据对各主要装置的运行 情况进行分析,特备是对
10、低于目标甚至低于基线的指标进行分 析,采取的相应改进措施 就各产品单位生产成本的变化(对比去年和预算)和影 响因素进行分析(附表或图均可),并列示降低成本已采取的 措施 装置名称 装置 1装置 2 目标基线实际目标基线实际 自控率 % 产能利用率 原材料效率% 能源效率% 合格品效率% (装置 )员工数量 维修费用 设备综合效率OEE % 财务收益 (百万 ) 精品文档 . 节能和能源管理工作情况 2013 年 110 月万元产值能耗累计指标数(现价和可比 价) ,同比增减; 万元增加值能耗累计指标数(现价和可比价) , 同比增减;万元产值耗能同比增长的企业要重点分析,说明原 因,提出解决办法
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