纠正措施记录表.pdf
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1、精品文档 . 纠正措施记录表 编号:QJL -8.5.2-01A 序号: 提出部门 商 检 现 场 审 核组 提出时间 3.13 上午 责任部门 总经办 事实描述: 内审记录签到表应该手签,不应该直接打印。 提出人:商检审核组 原因分析 1、 体系管理存在大意,未严格按照文件要求实施; 2、 体系管理人员培训不到位,对此问题没有深刻认识。 责任部门:体系管理员 纠正措施 1、 对体系管理者进行培训和学习; 2、 在以后内审签到表及其他会议签到表都必须手签,避免执行不严的现象重 复发生。 制定人: 实施结果 1、已经对商检中发生的问题进行集中分析和整改。 效果验证 验证人:日期: 精品文档 .
2、纠正措施记录表 编号:QJL -8.5.2-01A 序号: 提出部门 商 检 现 场 审 核组 提出时间 3.13 上午 责任部门 总经办 事实描述: 内审不合格的纠正措施与整改措施验证的证据不足。 提出人:商检审核组 原因分析 1、 内审员的水平不足,对不合格的验证不认真; 2、 采购部门对合格供方的评价方法及评价资料未及时提供。 责任部门:体系管理员 纠正措施 1、 要求采购部提供明确、细化的评价标准,加强对供应商的管理; 2、 加强对内审员的培训,提高管理水平。 制定人: 实施结果 1、制定评价标准和实施办法,评价资料和方法将在以后供应商评估中开始实 施。 效果验证 验证人:日期: 精品
3、文档 . 纠正措施记录表 编号:QJL -8.5.2-01A 序号: 提出部门 商 检 现 场 审 核组 提出时间 3.13 上午 责任部门 人 力 资 源 管 理部 事实描述: 质检员无培训计划,对质检员无资格授权书; 提出人:商检审核组 原因分析 1、在培训计划中未把质检员培训作为专项培训; 2、对质检员的管理存在疏忽,忽视了对质检员的管理。 责任部门:人力资源部 纠正措施 1、在培训计划中列出专项培训计划,加强对质检员的培训; 2、制定资格授权书,对质检员的资格进行授权,明确其岗位职责和权限。 制定人:人力资源部 质量管理部 实施结果 1、 已经制定了培训计划,并明确了对质检员的培训;
4、2、制定了正式的资格授权书。 效果验证 验证人:日期: 精品文档 . 纠正措施记录表 编号:QJL -8.5.2-01A 序号: 提出部门 商 检 现 场 审 核组 提出时间 3.13 上午 责任部门 生产部 事实描述: 设备台帐没有及时更新,维护保养记录填写不全,无新年度设备保养计划。 设备无日常点检表。 提出人:商检审核组 原因分析 1、 电动车的组装设备比较简单,生产部虽然每天进行检查,但没有形成书面的点检表; 2、 设备台帐没有新增设备,因此没有及时更新; 3、 设备保养计划没有及时成文,存在对设备管理的疏忽和轻视; 4、 因为设备简单而忽视了点检表的制定。 责任部门:生产部 纠正措施
5、 1、对设备进行清查,对设备管理台帐进行更新和完善; 2、要求生产部严格按照规定的计划进行设备保养,认真填写维护保养记录; 3、要求生产部制定新年度设备保养计划; 4、制定设备日常点检表,加强对设备的日常点检管理。 制定人: 实施结果 1、 已经对设备管理台帐进行了完善; 2、生产部制定了新年度设备维护保养计划,对维护保养记录的填写进行了明 确要求和培训。 3、已经制定了设备点检表,并认真填写。 效果验证 验证人:日期: 精品文档 . 纠正措施记录表 编号:QJL -8.5.2-01A 序号: 提出部门 商 检 现 场 审 核组 提出时间 3.13 上午 责任部门 质检部 事实描述: 检测设备
6、、量具没有进行全部检测, 现场存在使用没有经过计量单位检测的量 具的情况。 提出人:商检审核组 原因分析 1、 质检部存在对未检测量具的任意使用的情况; 2、 对检测量具管理不严。 责任部门:质检部 纠正措施 1、 生产现场只有一把游标卡尺未进行检测,对现场没有检测的量具进行检测或 报废处理(精度达不到要求的量具) 。 2、 要求按照检测量具的检定计划进行及时的点检检查,避免类似问题的再次发 生。 制定人: 实施结果 1、 已经对精度不合格的游标卡尺进行了保废处理; 效果验证 验证人:日期: 精品文档 . 纠正措施记录表 编号:QJL -8.5.2-01A 序号: 提出部门 商 检 现 场 审
7、 核组 提出时间 3.13 上午 责任部门 生产部 事实描述: 1、 在用设备无状态标识(完好设备) ; 2、 不合格区域标识不能挂在生产线上,放置位置错误。 提出人:商检审核组 原因分析 1、 由于生产现场空间有限,不合格区域标识摆放位置不当; 2、 由于组装生产设备比较简单,对设备管理存在疏忽问题。 责任部门:生产部 纠正措施 1、 对设备进行检测后(借搬家机会对设备进行一次彻底保养和检查)挂完好 设备标卡; 2、对不合格区域表示重新指定特定场所,与正常合格产品进行隔离,防止混 放和不合格产品的流出。 制定人: 实施结果 1、 已经对不合格区域标识进行了整改。 效果验证 验证人:日期: 精
8、品文档 . 纠正措施记录表 编号:QJL -8.5.2-01A 序号: 提出部门 商 检 现 场 审 核组 提出时间 3.13 上午 责任部门 零部件库 事实描述: 1、零部件库的区域标识不清。 提出人:商检审核组 原因分析 1、零部件库只有产品进出库记录卡,但没有大的产品标识,现场标识不清; 2、由于目前零部件库库容有限,空间少,存货较多,存在临时放置的现象, 导致现场标识不清。 责任部门:零部件库 纠正措施 1、对现有零部件库进行了整改,增加了产品标识。 制定人: 实施结果 已经对不合格区域标识进行了整改。 效果验证 验证人:日期: 精品文档 . 纠正措施记录表 编号:QJL -8.5.2
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