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1、工程部巡视检查管理制度 一、目的 : 督查项目监理机构“独立、客观、科学、公正、诚信”的开展工作。 二、检查: 对所辖项目每月月底前定期检查一次,要求全面检查,填写检查记录表。 三、巡视: 1、每周必须到所辖项目巡视一次; 2、执行巡视记录表,检查不少于三十点。 四、建设工程的合法性: 检查项目总监及监理机构对项目的合法性是否检查、对不合法行为是否采取 有效(书面)措施。 重点检查: 1、施工许可证; 2、专业工程是否有施工许可证; 3、是否办理质量和安全监督; 4、施工单位是否具备施工资格; 5、施工人员的从业资格。 一般检查: 1、计划立项批文; 2、投资许可证; 3、规划许可证; 4、是
2、否按规定招标; 5、参建单位是否有违章行为; 6、总包、分包是否合法; 7、其它。 五、质量控制: 重点检查: 1、预控函件份数; 2、旁站是否按要求执行,记录份数; 3、监理日志; 4、监理人员的巡视检查记录、份数; 5、质量问题整改通知单份数、编号。 一般检查: 1、预控计划是否有; 2、旁站监理方案是否有; 3、监理资料 B、C表; 4、材料(成品、半成品)报审,是否见证送检,多少次; 5、隐蔽验收是否及时,签章是否规范; 6、是否及时检查质量控制资料; 7、质量事故是否如实、及时上报; 8、是否执行强制性标准。 (书面资料); 9、施工方案是否及时审批; 10、工程验收是否及时; 11
3、、图纸及变更是否熟悉,现场测问; 12、其它。 六、安全文明施工: 重点检查: 1、预控函件份数; 2、安全施工方案是否审批; 3、安全检查记录份数; 4、安全整改通知单份数。 一般检查: 1、预控计划是否有; 2、现场安全警示牌; 3、安全事故是否及时处理; 4、文明施工预控函件份数; 5、现场是否封闭管理; 6、现场防火有无预控函件; 7、易燃易爆物品管理有无预控函件; 8、有无防暑、防毒预控函件; 9、其它。 七、进度控制: 重点检查: 1、预控函件份数; 2、工期滞后有无采取措施,函件份数; 3、进度控制图是否上墙。 一般检查: 1、各阶段的进度预控点是否明确; 2、预控计划是否有;
4、3、工程形象进度; 4、工程是否按计划进行; 5、工期滞后有无原因分析。 八、投资控制: 重点检查: 1、预控函件份数; 2、进度款是否按合同审批; 3、进度款是否在一周内审批完成,未完成是否向业主,承包商发函说明; 4、节约投资的合理化建议; 5、确认的函件份数。 一般检查: 1、阶段投资控制点是否明确; 2、预控计划是否有。 九、现场办公: 重点检查: 1、工程会议纪要是否按时发出; 2、晨会是否正常召开,检查记录; 3、上班是否佩带工作牌; 4、 “独立、客观、科学、公正、诚信”是否上墙; 5、平面图、进度控制表、晴雨表、岗位职责、组织机构、卫生值日表是否上 墙。 一般检查: 1、办公室
5、是否整洁、卫生; 2、是否有穿拖鞋、短裤上班,打电脑游戏、打电话聊天、上网等不良行为; 3、上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋; 4、工地是否有配合细则; 5、监理细则是否按要求编写; 6、技术参数是否按要求编写; 7、监理通讯是否按时下发。 十、资料管理: 重点检查: 1、资料收发是否及时,归档分类是否清楚; 2、合同收集是否完善; 3、资料按规定签字盖章; 4、是否按资料管理制度上报公司。 一般检查: 1、A表签字是否规范; 2、B表拟制是否标准; 3、C表填写是否及时、完全; 4、资料、收发是否规范; 5、工地的规程规范、标准是否满足工程需要。 十一、设计变更: 重点检查: 1、所有
6、的工程变更,总监须填写变更处理记录表; 2、不允许在设计变更上签章; 3、专业监理工程师是否在相关图纸上标明变更的编号、内容。 一般检查: 所有工程变更是否汇总登记。 十二、经济技术签证: 重点检查: 1、签证的时限是否符合规定; 2、签证单是否有专业监理工程师(监理员)和总监签章; 3、签证汇总表是否在本月28 日上报公司、业主; 4、未签证事项是否已发函件说明。 一般检查: 1、签证的依据、条件附加资料是否完善; 2、有无离开工地的监理人员继续签证的行为; 3、监理人员签名是否在相应位置; 4、各种文件资料是否按规定盖章; 5、经济签证是否独立登记。 十三、考勤: 重点检查: 1、监管多项
7、目的专业监理工程师,是否在当日上班的工地考勤; 2、总监不清楚的无故不上班(离岗)的人员,按旷工记录。 一般检查: 1、请假是否有批准的假条; 2、因公外出是否请示总监; 3、总监外出考察一天以上,是否请示工程部; 4、考勤表是否当天记录; 5、是否按时上下班。 十四、廉洁: 重点检查: 1、检查监理人员的廉洁行为,未经批准不得接受业主额外补助; 2、有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请; 3、有无推荐施工单位或材料供应商; 4、有无在施工单位或材料供应商中兼职。 一般检查: 1、有无接受业主的额外补助; 2、未经总监允许不得与材料推销员攀谈现象; 3、有无接受施工单位或材料供应商的馈赠;
8、 4、有无索、拿、卡、要; 5、是否安排亲属朋友在承建商中任职; 6、其它方面的廉洁。 十五、其它: 重点检查: 1、当月监理费总监是否催收; 2、业主投诉是否及时得到整改; 3、公司和工程部的整改意见是否及时落实。 一般检查:工程会议是否按规定召开。 十六、巡检记录表须项目总监签字,项目监理机构、工程部各存一份,并报总工办备案存档。 十七、对本处各个项目进行考核评比: 1、考核评比后,根据得分排队,并作为考核项目总监绩效的依据; 2、考评结果报总工办。 十八、考核(由公司总工办负责) : 1、巡检次数是否满足要求,检查巡检记录; 2、对工地是否全面了解; 3、对工地存在的问题,是否下发整改通
9、知,多少份; 4、公司下发的整改通知是否及时整改; 5、业主提出的问题是否及时落实。 检查(巡视)记录表表 4-1 项目监理机构项目总监年月日 检查人:记录人: 序 号 项 目 检 查 内 容 检查结果 有(是)无(否) 1 项 目 合 法 性 施工许可证是否有 2 专业工程是否有施工许可证 3 是否办理质量和安全监督 4 施工单位是否具备施工资格 5 施工人员的从业资格 6 质 量 控 制 总体预控计划是否有 7 月预控计划是否有 8 旁站监理细则(方案)是否有 9 施工组织设计(方案)是否审批 10 是否组织图纸会审 11 图纸及变更是否熟悉(现场测问) 12 旁站是否按要求执行,记录是否
10、真实、齐全、及时填写 13 监理人员的巡视(旁站日志)检查记录每天一份 14 主要材料(成品、半成品、设备)进场报审的签章是否合法,是否见 证送检 15 是否及时制止使用禁用的建筑材料 16 隐蔽验收是否及时,签章是否规范 17 隐蔽及分项分部验收时是否核查了相关的施工技术资料 18 是否检查和参与垂直度观测、沉降观测与各专业测试、检查记录 19 是否督促检查承建商执行强制性标准 20 重大质量隐患,项目总监是否及时下达停工令 21 质量事故是否如实、及时上报 22 各项工程验收是否按规定进行 23 专业监理人员对有关部门提出的整改是否签认 24 安 全 管 理 安全施工方案是否审批、并督促实
11、施 25 检查安全检查的记录 26 专项安全检查是否进行,检查记录 27 预控计划是否有 28 是否检查现场安全警示牌及“三宝”、 “四口” 29 安全事故是否及时处理 30 现场是否督促封闭管理 31 对重点部位、环节是否实行旁站 32 对安全防护用品是否进行检查、不合格的是否禁用; 检查(巡视)记录表表 4-2 项目监理机构项目总监年月日 检查人:记录人: 序 号 项 目 检 查 内 容 检查结果 有(是)无(否) 1 进 度 控 制 分部工程的进度预控点是否明确 2 是否有项目控制网络图分析 3 月预控计划是否有 4 记录与工程形象进度是否相符 5 工期滞后有无原因分析和采取措施 6 进
12、度变化是否调整控制计划 7 工程停工和半停工,项目总监是否及时上报公司 8 工程进度款是否按合同约定审批 9 投 资 控 制 进度款是否按约定时间审批 10 是否有节约投资合理化建议 11 预控计划是否有 12 对于不合法事件是否发函督办或上报 13 监 理 函 件 是否向业主发出质量预控函件 14 是否向施工单位发出质量预控函件 15 是否发出质量问题整改通知 16 是否发出质量方面的其它函件 17 是否发出安全方面的预控函件 18 是否发出安全问题的整改通知单 19 是否发出安全方面的其它函件 20 是否发出业主进度方面的预控函件 21 是否发出施工单位进度方面的预控函件 22 进度滞后是
13、否发出催促函件 23 是否发出投资方面的预控函件 24 是否发出已签和未签的签证说明函件 25 是否发出有关合同管理方面的函件 26 是否发出协调及其它方面的预控函件 27 是否发出工程验收的预控函件 28 其它方面的函件 序 号 项 目 检 查 内 容检查结果 检查(巡视)记录表表 4-3 项目监理机构项目总监年月日 检查人:记录人: 有(是)无(否) 1 考 勤 监管多项目的监理人员是否在上班的工地考勤 2 考勤是否有失实 3 请假是否有批准的假条 4 总监外出考察一天以上,是否请示公司 5 考勤表是否当天记录,检查考勤表 6 廉 洁 有无接受施工单位或材料供应商不适当的宴请 7 有无推荐
14、施工单位或材料供应商 8 有无在施工单位或材料供应商中兼职 9 有无擅自接受业主的额外津贴 10 有无接受施工单位或材料供应商的馈赠 11 有无索、拿、卡、要 12 是否安排亲属朋友在承建商中任职 13 现 场 办 公 及 工 作 纪 律 工程会议纪要是否在一个工作日内发出 14 晨会是否准时召开,检查记录 15 上班是否挂工作牌 16 图表是否按办公管理制度上墙 17 监理规划是否有 18 办公室是否整洁、卫生 19 是否有穿拖鞋、短裤上班 ,打电脑游戏 、打电话聊天 、上网等不良行为 20 上工地是否戴安全帽,女同志有无穿高跟鞋 21 监理细则是否按要求编写 22 监理工作资料是否按要求编
15、写 23 项目监理机构人员分工是否明确 24 有无违反治安条例的现象 序号 项 目 检 查 内 容检查结果 工程部检查(巡视)记录表表 4-4 项目监理机构项目总监年月日 检查人:记录人: 有(是)无(否) 1 资 料 管 理 资料收发登记是否规范, 归档分类是否清楚 2 合同收集是否完善 3 监理员签名在相应位置 4 专业监理工程师是否在相应位置签章 5 总监或其代表是否在相应位置签章 6 是否制定资料管理制度 7 A表签字内容是否规范 8 B表是否按规定统一格式 9 C表填写是否及时、完全 10 监理月报是否编写 11 设 计 变 更 管理 总监须填写所有设计变更的指令 12 设计变更上签
16、章 13 监理人员是否在相关图纸上标明变更的编号、内容,抽查 14 所有工程变更是否汇总登记 15 费 用 签 证 签证是否超合同规定的时限 16 签证单是否有监理人员、总监和业主代表签章 17 签证汇总表是否上报公司、业主 18 签证依据条件及附加资料是否完整 19 费用签证是否独立登记 20 其 它 当月监理费总监是否催收和收回 21 业主投诉是否及时得到整改 22 公司的整改意见是否及时落实 23 公司布置的工作是否按时完成 24 项目机构人员是否团结,互相帮助 25 是否积极学习,提高业务水平 26 业主反馈意见 第一章公司监理工作巡视检查管理制度 一、目的:督促工程部管理工作的“规范
17、化”。 二、巡检原则: 1、公司对每个工地每月巡检不少于二次; 2、巡视检查,为不定期巡检; 3、重点检查工程部的管理工作。 三、工程部的经营检查 : 1、是否有陪标行为; 2、是否有在外挂靠行为。 四、监理合同执行情况检查: 1、合同是否备案、归档; 2、是否按合同范围开展工作; 3、是否按监理期限开展工作; 4、监理费是否按时收回; 5、增加、延期的监理费是否调整; 6、业主方是否有违约行为,有是否及时报告公司和发函; 7、保修阶段是否履行监理职责。 五、执业保险: 对本处监理工程师,是否按政府规定购买执业责任保险。 六、工程部组建项目监理机构的检查: 1、监理机构是否按政府规定要求配备人
18、员; 2、监理机构的专业是否配套,分工是否明确,专业监理工程师是否按规定 上岗; 3、项目总监是否超规定兼职,兼职工地必须有总监代表; 4、监理人员驻工地情况; 5、项目总监调动,是否报公司、业主批准,到政府主管部门备案; 6、监理人员调动,是否报公司备案; 7、项目监理机构组织是否书面通知业主和承建商。 七、项目监理机构的办公设施配置情况检查: 1、办公设施是否符合项目监理机构办公管理制度的要求; 2、办公室布置是否符合项目监理机构办公管理制度的要求; 3、项目监理机构必备的规范、规程、标准、标准图是否满足工作需要; 4、项目监理机构必备测量仪器、常规检测设备、工具等是否满足要求。 八、项目
19、监理机构的生活设施配置情况检查: 1、生活设施是否符合后勤管理制度的要求; 2、就餐情况; 3、安全保卫工作。 九、对工程部巡检工作的检查: 1、对监理机构的巡检次数; 2、巡检记录表的检查; 3、公司、工程部提出问题的整改落实情况; 4、业主投诉问题的整改落实情况; 5、对政府执法大检查前的普查工作进行检查; 6、对工程部巡检的内容进行抽查,每项目不少于20 点。 十、公司规章管理制度实施情况的检查: 对项目监理机构执行公司的各种规章制度进行抽查。 十一、公司回访业主: 1、听取业主意见; 2、业主填写回访记录表; 3、回访意见通知工程部、项目监理机构。 十二、工程部组织情况检查: 1、责任
20、人的资质是否符合公司要求; 2、工程部的合伙人是否在本行业中有较深资历,是否与原单位解除劳动合 同,工作关系是否转入公司; 3、处领导能否愉快合作,正常开展工作; 4、是否按公司人事管理制度招聘人员; 5、是否对员工进行绩效考核。 十三、各种事件的调查: 1、业主投诉; 2、监理工作失误; 3、偷税漏税违法事件; 4、其它奖罚事件。 十四、检查情况通报 : 1、汇总当月检查记录; 2、重大问题发出整改通知单; 3、当月检查结果在公司范围内通报。 十五、考核: 1、工程部或项目监理机构发生内部经营承包合同中约定的违约事件, 在当月监理资产核算时,给予处罚兑现; 2、巡检实行扣分制,扣分总计超10
21、0分时,按 100 分计; 3、巡检得分 =100-扣分值; 4、巡检扣分 1 分分值为 100 元; 5、巡检得分结果综合平均后做为工程部的所有管理人员绩效考核得分的 控制上限; 6、项目巡检得分低于70 分,为未达标; 7、项目巡检未达标一次,公司扣工程部5000元。 十六、本制度用表: 巡视检查记录表。 公司巡视检查记录表表 3-1 项 目 监 理 机 构工 程 部项 目 总 监 年月日 检查人员:记录人员: 序号 项 目 内容 不符合要求每 次(点) 扣分值 扣分 1 总 监 及 项 目 监 理 机 构 是否按公司规定配备人员,每少一人扣20 2 项目总监在3 个以上项目兼职30 3
22、项目总监兼职工地,无常驻总监代表20 4 项目总监调动没报公司批准20 5 项目监理机构的专业不配套,分工不明确5 6 专业监理工程师在3 个以上工地任职10 7 项目监理机构组织没书面通知业主和承建商20 8 监理人员调动没报公司备案,每人扣2 9 监理人员存在无证上岗,每人扣20 10 监理工程师没按政府要求办理执业责任保险20 11 监 理 合 同 履 约 合同没按规定归档 5 12 额外、附加、延期的监理工作增加监理费没向公司报告20 13 保修阶段没履行监理职责5 14 办 公 生 活 设 办公设施配置不符合项目监理机构办公管理制度5 15 办公室布置不符合项目监理机构办公管理制度5
23、 16 项目监理机构必备的生活设施不符合后勤管理制度5 17 组 织 绩效考核是否真实,每人抽查10至20 点,有一点不实扣5 18 公司提出问题和有关投诉有一条没整改落实10 19 没组织员工签订劳动合同,每一人扣5 20 没对员工进行绩效考核,每一人扣5 合计 扣 分 得 分 公司巡视检查记录表表 3-2 项 目 监 理 机 构工 程 部项 目 总 监 年月日 检查人员:记录人员: 附:1、工程部落实整改检查结果不作考核依据,但检查出的问题要求工程部 落实整改。 2、规章制度执行情况按工程部巡视检查记录表内容随机抽查。 序 号 项 目 内容检查情况 21 规 章 制 度 执 行 情 况 抽
24、 查 20 点 项目总体预控计划和月度预控计划是否有 22 质量控制:方案审批、材料报审、隐蔽验收、旁 站、工程验收等 23 安全管理:方案审批、安全检查、旁站监理记录 齐全等 24 工期控制:是否有工期滞后原因分析,网络控制等 25 投资控制:是否按要求审签工程款 26 合同管理(备案、合同收集完善、摘要登记) 27 监理函件数量、质量是否满足公司要求 28 现场办公是否符合公司要求 29 资料管理是否符合公司要求,按时上报 30 监理规划、监理细则、旁站方案、技术参数是否 完成 31 经济技术签证是否及时、准确、符合公司要求 32 是否有不廉洁形为和投诉 33 监理人员上班时间是否按公司要
25、求 34 工程例会是否正常召开 35 监理工作总结是否按要求编制 36 了 解 征求员工对公司管理的意见和建议 37 员工对工程部的意见和建议 38 回 访 业主评价项目监理机构的工作 经营违规检查表表 3-3 工程部:年月日 序 号 项 目 内 容 检查结果 有 (是) 无 (否) 39 经营管理工作和监理工作失误导致政府部门的罚款、业主和其 它方索赔 40 工程部承包责任人在外单位兼职或挂靠开展业务 41 委派未在公司注册的人员以监理工程师的名义执业的 42 未履行监理职责,造成工程质量和施工安全事故的 43 监理项目受到政府通报批评的 44 违反纳税规定 45 上岗员工未签订劳动合同 46 未经公司审定乙方擅自招聘人员的 47 项目监理机构监理人员未持证上岗的 48 业主对监理工作不满意进行投诉,经调查确认为监理方过错的 49 未按人员进场计划选派监理人员进驻施工现场和向有关参建单 位发出书面通知的 50 工程部的行为导致公司被暂扣资质证书的 51 工程部的行为导致公司被暂停投标的 52 工程部的行为导致公司被吊销资质证书的、导致公司降级的 53 其他违规违章行为按监理工作违规处罚规定执行 检查人:年月日
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