公司年度生产经营计划.pdf
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1、公司年度生产经营计划 公司年度生产经营计划一:公司年度生产经营计划安排 一、方针目标: 为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收 增效”的精神,使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况, 必须制定先进合理科学的管理制度,向程度化、 正规化的发展, 实行全员全过程 的指标考核与将扣, 使公司员工人人有责任, 个个有指标, 严格考核与奖惩及全 生产过程的协接监督, 达到上道工序为下道工序负责的目的; 严格执行岗位定员, 以岗定资,实行高额浮动工资的制度, 迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇 挑重担,争完指标,为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。 二、
2、工资分配原则: 以吨丝工资为基础, 公司员工一律接受指标考核, 执行以岗定资,以质计件, 以产计酬,多劳多得的原则。 三、奖金分配与挂钩: 1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩,取一、二车间定岗人 员平均奖金的平均值去计算。产量低于吨,非缫丝人员一律不与三大指标挂钩, 超产奖仅缫丝工享受。 2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外,与一车间定岗人员的平均奖金去 计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外,与二车间的产量、消耗挂 钩,并按二车间定岗人员的平均值去计算。 3、锅炉车间设安全奖,人均20 元。 4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150% 去计算。 5、学徒期
3、改为两个月,生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、 整理车间新增学徒工,根据个人缫作技术,提前上岗者,可套入计件工资计算, 徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员,实习期为半月,徒工 工资由车间负担;非生产性新增人员,实习期为半月,工资由公司负担。 四、协接与监督原则: 实行全员全过程的质量监督考核,并履行签字手续, 上道工序为下道工序负 责,下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈,对 于不符合标准的半成品有权拒收,并按程序报请职能部门进行仲裁,按标准实施 奖惩。 五、争先发展的原则: 世纪之初,公司董事会立足现状,从可持续发展的解度,充分酝酿、决定。
4、 1、继续发挥龙头作用,保持夏秋两季蚕茧的收购,保证蚕桑基地的稳定发 展。 2、有步骤地完成双宫丝自动缫丝生产线的改造工作,做到有计划、 有落实。 3、进一步做好财务工作,加快资金周转率、利用率,做到所有帐目清晰, 日清月结。 公司年度生产经营计划二:公司年度经营计划 XX水泥厂概况 XX水泥厂为台湾水泥制造厂家之一,建厂生产已届19 年,历年平均水泥产 量为 336400 吨,最低为 318000 吨,工厂职工总数 442 名,该厂的组织系 年度工作计划形成步骤 1准备阶段: 20XX年 10 月中旬,以这一年的生产实际与预测为基础,而 对下一年做出展望,由各部门主任向厂长提出报告。 2主案
5、阶段: 20XX年 10 月下旬,由各部门主任召集科长、副科长、科专 员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”,并由助理做总体整理。 3审议及调整阶段: 20XX年 11 月下旬由厂长召开会议,由科长级以上人 员参加。 4决定及发表阶段:经过一个月充分研究后,于20XX年 12 月 1 日召集全 厂干部会议公布计划,参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员,并 由领班将计划内容告知职工。 年度工作计划内容 120XX年度展望: 市场销售经营方面: 台湾业界对水泥需求甚旺, 销售方面无丝毫阻力。 但是 公共建设属于买方市场, 政府议价能力高, 边际利润可能会有影响, 但总收益可 能增加。
6、公司财务状况方面:资金充沛,财务健全,应能充分发挥灵活运转功能。 台湾生产设备方面:由于建厂多年,机械设备逐渐陈旧,在20XX年度机械 操作故障及磨损率可能较以前略高。 人力资源投入方面:由于20XX年度本厂推行多项工作的管理革新,强化组 织功能收效颇大, 职 32212作士气旺盛, 且人力素质亦极能配合生产需求,惟部 分现场主管虽具备实地作业的能力,管理水平仍需以在职训练方面加强。另外, 劳动安全亦是重点之一, 空气中尚悬浮充足微尘粒子, 长期下来可能会伤害现场 职工健康,而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。 生产所需原料、 半成品等供应。 因西部矿源已竭, 东部采矿区的积极开发应 加紧进行。
7、 其他影响生产活动的外在因素, 如环保问题, 夏季的限电问题等皆会导致生 产成本趋升。 220XX年度工作方针及目标: 积极推行目标管理,发挥总体生产效率,以生产水泥50 万吨为目标; 降低生产成本 3% ,提高产品质量,加强市场竞争能力; 秉持“诚信负责”之厂训,发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂为 家”的公司文化。 3采运部门工作计划: 开采矿石并运送至厂区总计50 万吨; 炸药用量较前 5 年平均需减少 8% 以上,以减低成本负担; 尝试新式阶段开采法开采矿石,节省人工费用; 控制运石矿车运转时数,节省燃料油量。 4制造部门工作计划: 石灰石轧碎量,调和土干燥量,主料、熟料、水泥的生
8、产量及水泥包装发货 量如表 11-2 所列示。熟料的详细月生产量如表113 所示。 充分运用人力及发挥组织机能,雨季减少契约工刃名,职工加班妥善控制, 以减少加班费 10% 。 生产用燃煤、电力和燃料油节省3% 。 控制旋窑燃料及减少停窑次数。 改善配料使易于烧成。 5质量管理化验部门工作计划: 开质量管理训练班2 班,计 40 名; 检验仪器采购,计分析仪10 台; 成立 qcc 三班; 专题研究:熟料烧成度对质量影响。 6总务部门工作计划: 由会计部门拟订“成本中心”制度,用以评核各部门工作效率, 强化“减低 成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。 加强物料管理,减少库存物料以免积压
9、资金。 改进采购,以合理价格购进适合质量要求物料。 7工务部门工作计划: 确立机械预防保养制度。 制订各月份机械整修计划。 研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料,以节省费用。 尽可能缩短修理机械临时故障的时间。 8人事制度革新计划: 于年初,即行成立人事部门, 推行人事制度合理化并综合管理职工福利措施 事项,以及处理职工申诉问题,此外与工会联系亦为工作要目; 以点数法施行职工“工作评价”制度,确立合理薪金制度,此项办法预计7 月 1 日实施; 建立合理的职工奖惩制度,每月选拔优秀职工3 名公开表扬其工作优异事 迹,作为其他职工楷模; 已届退休人员分批办理退休手续,其职位招考青年新季担任。 9
10、职工训练工作计划: 运用在职训练基金,设立职训教室举办下列训练: 领班训练 m人:二班次。 电工 20 人:四班次。 操作工 100 人:四班次。 训练内容定为: 公司文化教育; 专业知识; 预防保养; 标准操作法。 对各单位主管利用各种聚会施以教育。 遘选科长接班人参加各种职训班次,学习新科技技能, 使其返厂后学以致用 及担任厂内训练班讲师。 计划的施行与检查 XX水泥厂为加强计划可行性,将于执行前再加以检查及修正,每月25 日厂 务会议将检查当月计划并修正次月预算,此外规定各部门召集领班级人员于周六 开检查会,拟订下周工作方向, 订出原料预定需求, 由此而推进细分化日程计划。 各种生产报表
11、填写务求详细,以作为管理者决策参考。 激励措施及计划成果奖励 均分“生产奖金”:以每日生产水泥1200 吨为准,超过 1 吨奖金 1000 元, 奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。 每日生产数量, 累积生产奖金, 与预定生产量的差距等资料公布于大门进口 处布告栏,明示职工。 于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑,以及“向 1 加万水泥挑战”之 标语数联,以激励职工士气。 配合 7 月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案,调整职工待遇 10% ,视工作实绩再予加码或减码之用。 为调剂职工身心,分批举办旅游活动。 公司年度生产经营计划三:公司年度生产经营计划书 一、20XX年的经营方
12、针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上, 公司发展战略中 心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判,将20XX年的经营方针确定为: 灵活策略赢市场,扩大规模增实力,加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各单位、各部门和各级干部的各项 经营、管理活动,包括政策制订、制度设计、日常管理,都必须始终不逾地围绕 经营方针展开、贯彻和执行。 二、20XX年的经营目标 核心经营目标 20XX年,公司的核心经营目标是: 年度销售收入 3800 万元,增长率 93% ,保底销售收入 20XX万元;年度税后 利润 580 万元,增长率 228% ,税后利润率 15% ,资产回报率
13、 20% ,保底利润 300 万元。 在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评 价和考核经营团队的“核心之核”。 销售目标细分 : 略 三、主要经营策略 市场策略 要实现销售收入的大幅度增长,扩大市场覆盖面、 扩大实质客户群, 进而大 幅提升订单量,是必然选择。因此,公司将20XX年确定为“市场拓展年”,投 入巨大投资开拓市场,发展客户、争取订单。对此,应采取下列措施: 1全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制 订相关政策,鼓励全体员工参与营销工作。 2发达商场和刘阁商场必须整合各项资源,在20XX半年,采取一切措施, 集中精力做好经销商的开发、签
14、约工作。 3 公司市场的主攻方向是政府协议供货和投标工程的签约为目标市场策略。 4建筑模板市场应以“强势推进、快速占领”的策略,集中力量发展渠 道经销商,应以“稳步发展、 适度调整”的策略发展直营市场占领九县一市房地 产建筑模板。 产品策略:市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 20XX 年公司的整体产品策略是“亲民路线”,即:在确保品质的基础上, 在设计、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以 适销对路为原则,降低单套产品利润,提升总体销量,实现利润总量最大化。为 此,应采取下列措施: 1办公家具为主打产品, 从实木产品向现代产品过渡,以做辅助材料为主。
15、2民用市场的产品策略按产品系列推进: 1)针对民用产品,应“加强研发、推陈出新、完善细节”,为满足二、三 级市场,适度扩充2、2、3 系列,必要调整4、5、6 系列,少量改进7、8、9 系列,增加低价位烤漆系列、中价位实木系列。 2)针对上民用产品,推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进” 的策略,以行业低价位推广产品,新上茶几批发产品。 3生产中心应根据上述策略和业务实际需求,制订产品的开发、采购和品 质保证的相应计划, 采取必要的行政措施, 确保产品开发结构和生产结构的调整 到位。 品牌与招商策略:品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 经过近十五年的经营, 益得利”已经成为行业的优势品牌
16、,具有较强的号召 力;同样,经过多年的运作,“益得利”也已成为“公司”旗下的优质品牌,在 市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,20XX年,公司必须集合品牌资源, 区分目标客户群,综合运用平面、电波、络等通路,集中力量向省外市场。四、 实现目标的保障措施 生产资源保障 1公司新增投资 400 万元,增加生产设备,扩大生产场地,确保产品生产 3800万元和各项营销策略的实现。 2生产中心作为二线部门,理应成为办公和民用营销中心的坚强后盾,必 须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实 际定单需求, 组织设计开发、 物料采购、 产品生产和品质控制等各项生产管理活 动。
17、 3按时交付合格产品,始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心 应订立适宜的品质目标, 采取适宜的控制措施, 以适宜的品质成本, 为经营一线 准时提供合格 产品。 4生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产中心各级干部的关键所 在,必须列入各级干部的首要议事日程,必须以非常手段克服和消化各类涨价因 素,以降低材料采购成本为突破口,以提升生产速度、提升单位时间产量、采用 计件计酬方式为基本点, 带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低, 使主营业务的材料成本控制在46% 以内。 人力资源保障 “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后 勤供给,构建体系、理顺
18、管理,指导核心部门改善人力资源管理,是人力资源中 心 20XX年的三大任务。为此,必须从以下四个方面做好人力资源管理工作: 1加快人才引进:以 20XX年人力配置标准计划为基础,加快新增人员 中的关键职位的引进和流失人力的补充,确保一、二线用人需求; 建立人员淘汰 和人才储备机制和计划, 在 20XX年 6 月 31 日前将应淘汰人员全部淘汰完毕,将 储备人才全部引进到位。 2加强教育训练:建立培训体系,以素质培训为核心,对公司员工和加盟 商进行系统的培训,提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。 3建立合理的分配体系:建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员 工具有激励性的、包括员工薪资、福利
19、、红利在内的分配体系;并在施行中不断 地加以检讨和完善。 4建立合理的绩效管理体系:按照“有计划、分步骤、可量化、可持续” 的原则,由人力资源总监牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系, 按照分级管理、分层考核的原则,20XX年 1 月 1 日起,总经理对公司经营团队 实施考核;至迟于 20XX年 4 月 1 日起,各中心对中层干部和基层干部施行考核; 绩效管理必须与分配体系联动推行,以确保目标管理切实落实。 综合管理保障 市场竞争的加剧, 必然在技术壁垒上体现, 客户必将更加关注体系认证等技 术性措施;公司将 20XX年定义成为未来 35 年的经营发展奠定基础的“管理基 础年”,高效
20、顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。 1由人力资源总监主导,集合内外资源,自20XX年 3 月 1 日起,公司推展 “建构管理体系,增强公司体质”活动,用6 个月时间,建立起包括营销管理、 生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。 管理体系的建构, 必须以“理顺脉络、 提升效率”为目标, 注重先进性与实战性、 阶段性与前瞻性的有机结合,为必要时的体系认证打好基础。 2按照分权管理的原则,由经营团队成员负责,大力推进管理团队建设、 骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。 财务资源保障 20XX 年,公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收 益分配等
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