系统集成开发控制程序V5.pdf
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1、系统集成开发控制程序 编号: CX-07-02 文件修改记录表 版号说明拟制审核批准日期 01 新拟制 02 质量手册修改 , 将程序文件分离。 03 结合项目工作实际修改部分内容 程序文件 1目的 对系统集成设计和开发的全过程进行控制,确保满足用户的需求和期望及 符合有关法律、法规要求。 2范围 适用于本公司网络及智能化系统集成设计和开发全过程的控制。 3职责 31 系统集成部负责系统集成设计和开发全过程的组织、协调、实施工作, 进行设计开发的策划、 确定设计开发的组织和技术的接口、输入、输出、 验证、评审,设计开发的更改和确认等。 32 总经理负责批准项目任务书。 33 分管经理负责下达项
2、目任务通知单,批准设计方案、系统设计计划 ,设 计输入、输出、评审、确认和设计开发的更改、所需物料的采购等。 34 商务部负责提供所需物料的采购。 35 综合部负责控制项目的质量保证能力。 4程序 下图是从项目立项到方案完成提交应遵循的流程: 客 户 需 求 分析 现 场 勘 察 纪要 需求分析 报告 技术方案 / 变更设计 方案设计 评审报告 图纸校、 审记录表 图纸会审 记录单 系统设计方案 工程量预算 设备清单 项目 确立 系统设计开 发计划 下达设计 任务通知单 方案提交 方案存档 需求、图纸 等基础资料 确定项目设 计负责人及 组成人员 4.1 设计任务 分管经理编制“设计任务通知单
3、”,其内容为: a) 工程设计项目的设计技术要求、项目组人员; b) 项目设计周期; 设计任务通知单由分管经理负责编制,报送总经理批准后下达执行。由工程设 计负责人根据设计任务通知单,报总经理批准。 4.2 设计阶段 根据设计任务通知单编制设计文档,小型工程项目直接根据用户需求 及设计规范进行方案、图纸设计。中型以上工程(估算100万元以上)设计项 目都要进行策划和控制。 设计输出应包括: 方案设计书 施工图 系统图 工程量计算书 设备清单 检验标准 施工验收规范等 方案设计书应包括 a) 设计依据(合同 /委托书,上阶段需求确认结果,设计基础资料等); b) 工程概况和设计质量特性; c)
4、满足客户需求的设计内容; d) 包含技术参数特性; e) 新技术说明; 设计的输出应以能够针对设计需求进行验证,并应在放行前得到批准。 输出文件在放行前必须经过相关人员的评审或设计验证,总经理或分管经 理批准。 4.3 设计评审及验证 规定在适宜的阶段,对设计进行系统的评审及验证,验证结果及任何 必要措施的记录应予保存。评审过程必须满足以下要求: a) 评价设计的结果满足用户需求; b) 识别关键问题并提出措施; 评审由部门负责人或由项目技术负责人主持,有关部门参加, 必要时邀 请外公司相关专家参加,评审结果及提出的措施应予记录,输出方案设计评 审报告,有规定的图纸必须经有资质机构的审查、确认
5、,外部评审时应有 设 计联络会纪要。 图纸评审的主要内容: a)各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。 b)施工图纸、施工图说明、设计说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。 c)图面上的尺寸、标高、固件位置有无错误。 d)图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 4.4 设计更改的控制 设计和开发输出文件批准发布后,所有的更改应该得到有效控制。 设计更改的控制应包括: a) 对设计需要更改的,应形成文件,填写设计变更单,须经甲方(项 目建设方)或监理签字确认; b) 评价设计更改对已施工、 安装部分及对各相关专业的影响并确定采取的 相应措施; c)更改必须进行评审
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