质量职业健康安全环境目标分解表.pdf
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1、质量、环境、职业健康安全管理体系管理方针目标分解 序 号 分解目标因素目 标所 采 取 的 措 施 和 方 法检查方法评价周期 1 质量目标 产品质量合格100% 1、所有材料必须有合格证和实验或检验报告。 2、定期检定。 3、及时制定纠正 / 预防措施按计划时间跟踪检查完成情况。 4、严格认真执行工艺文件。 查阅资 料、现场 检查 一次/月 产品一次交检 合格率 100% 1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。 2、严格认真完成生产任务。 3、生产加强维护保养和检修。 查阅资 料、现场 检查 一次/月 顾客满意96% 1、对所有顾客意见及时作出反馈、解决。 2、严格执行合同各项规定。 3、
2、加强与顾客的沟通,编制回访记录。 4、已建工程进行访问和回访。 3、加强工程竣工交付使用后的服务工作。 查阅资 料、 现场检查 一次/季 度 2 环境目标 废气、 噪声、 污水 达标排放率 100% 1、施工前,所选施工机械应符合环保标准,操作人员经过环保教育。 2、城市噪声敏感区域(昼间60 分贝,夜间50 分贝)。 3、定期对施工现场进行噪声检测,对合要求的及时进行纠正。 查阅资 料、 现场检查 一次/季 度 1、定期对工作人员进行环保教育,提高环保意识。 2、物料、制板工序保持一定水份,保持设备完好,正常运转,并利用风机使车间内保持负压 以利于粉尘吸附。 3、内物料储存、装卸、搬运过程中
3、正确操作,减少粉尘排放,并回收利用。见岗位操作规 程、油漆粉尘吸收设备、干粉吸收设备、焊接烟尘吸收设备。 1、 污水排放进行定期抽查。 2、严格按照废水排放标准执行 节能降耗 达标实现率 100% 1、对设备进行技改,增加余热和水的循环利用,减少电器负荷率,严格维护设备完好,杜绝 跑、滴、漏现象,对废油进行集中收集,逐步减少能源及设备损耗。 2、用电量控制在80KWh/t 以内。 查阅资 料、 现场检查 一次/季 度 序 号 分解目标因素目 标所 采 取 的 措 施 和 方 法检查方法评价周期 固废 分类有效 处理率 100% 1、针对不同的固废分类设置回收处理装置。 2、对人员进行培训,提高
4、环保意识。 3、制定专人委托处理。 查阅资 料、 现场检查 一次 /季 度 3 职业健康 安全目标 职业病 发病率低 于 1 1、 有效控制各种危害因素、职业禁忌等。 2、 力争实现职业病发病率为“0“ 。 3、 不断改善工作环境,增进员工身心健康。 查阅资 料、 现场检查 一次 / 年 触电 厂区无触 电事故 1、所采用电线、装置和装备应符合行业有关标准; 2、所有用电设备(器具)的安装和维护须由专业电工来完成; 查阅资 料、 现场检查 一次/年 化学品无泄漏 1、严格遵守化学品管理制度,不违章操作。 2、张贴安全标示;进行应急演练。 3、劳保用品齐全;配备应急设施。 查阅资 料、 现场检查
5、 一次/年 火灾、爆炸无火灾、 爆炸 1、制定消防管理制度。 2、油品区设置围堰、配备消防器材。 3、张贴安全标示。 4、组织学习防火知识、进行消防演练等。 查阅资 料、 现场检查 一次/年 工伤 千人重伤 率低于 0.1%,千人 负伤率低 于 1% 1、加强对工作人员的三级安全教育及安全技术交底工作。 2、组织好施工组织设计方案及专项方案的编制,并对方案的实施进行检查监督。 3、做好以下活动的管理工作: 现场各项安全防护工作的管理各种机械和起重设备的安全管理 临时用电安全管理消防安全管理 查阅资 料、 现场检查 一次 / 年 伤亡事故 无伤亡 事故 同上 查阅资 料、 现场检查 一次/年 质
6、量、环境、职业健康安全管理体系“部门”分解目标 质量目标采取措施、方法评价周期 生产 部 1、生产设备完好率100% 2、生产任务完成率 99% 1、加强维护保养和检修; 2、严格认真完成生产任务 每月 技术 部 1、产品的设计与开发文件的准确率 99% 1、严格按照设计和开发控制程序执行考核。 每月 综合 办公 室 1、内审执行率 100%。 2、培训实施率 100% 3、管理文件应齐全、适宜,齐全率 100% 1、制定年度内审计划并按时内审; 2、制定培训计划、并按计划实施培训; 3 对现有文件逐步完善。 每月 质 检 部 1、监测装置受控率100% 2、纠正 /预防措施跟踪验证率100%
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