碧桂园集团全套管理流程图.pdf
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1、. . 保密等级 : 绝密级 流 程 目 录 一、行政部 行政 01 会议管理流程04 行政 02 专项档案管理流程05 行政 03 固定资产采购领用管理流程06 行政 04 公文管理(发文)流程07 行政 05 公文管理(收文)流程08 行政 06 办公用品采购领用管理流程09 行政 07 网络信息管理流程10 行政 08 重要档案借阅管理流程11 行政 09 文书档案管理流程12 行政 10 秘书日常事务管理流程13 人事 01 培训计划管理流程14 人事 02 招聘管理流程15 人事 03 员工定薪管理流程16 人事 04 职位说明书管理流程17 人事 05 绩效考核管理流程18 人事
2、06劳动合同管理流程19 二、策划运营部 市场 01 集团年度经营计划制订流程20 市场 02 产品定位报告编写流程21 市场 03 可研分析工作流程22 市场 04 销售计划管理流程23 市场 05 销售价格管理流程24 市场 06 销售工作督察工作流程25 . . 市场 07 物业销售流程26 市场 08 市场推广流程27 市场 09 广告宣传流程28 市场 10 合同签定流程29 市场 11 销售优惠管理流程30 市场 12 销售资料管理流程31 市场 13 房屋交付流程32 市场 14 客户投诉处理流程33 市场 15 信息管理流程34 三、财务部 财务 01 费用报销管理流程35 财
3、务 02 资产购置管理流程36 财务 03 资产入帐管理流程37 财务 04 资产调用管理流程38 财务 05 资产处置管理流程39 财务 06 资产盘点管理流程40 财务 07 资金流入管理流程41 财务 08 资金流出管理流程42 四、工程部 工程管理流程编制说明43 工程 01 方案设计管理流程44 工程 02 初步设计管理流程45 工程 03 施工图设计管理流程46 工程 04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程47 工程 05 开工准备工作管理流程48 . . 工程 06 施工图会审管理流程49 工程 07 工程进度与计划管理流程50 工程 08 设计变更管理流程51 工程
4、09 质量缺陷修补及质量事故处理流程52 工程 10 基础及主体工程结构验收管理流程53 工程 11 单位工程竣工验收管理流程54 工程 12 技术资料管理流程55 工程 13 综合验收及工程移交物业管理流程56 工程 14 保修期内工程维修管理流程57 工程 15 材料检验管理流程58 五、造价审计部 造价 01 项目成本计划编制流程59 造价 02 工程项目总承包招标管理流程60 造价 03 监理招标管理流程61 造价 04 分包工程招标管理流程62 造价 05 甲供材料与设备采购招标管理流程63 造价 06 甲定乙供材料与设备定价管理流程64 造价 07 工程合同管理流程65 造价 08
5、 费用签证管理流程66 造价 09 工程款中期支付管理流程67 造价 10 工程结算支付管理流程68 造价 11 履约保证金退还管理流程69 造价 12 造价信息管理流程70 造价 13 审计工作检查考核管理流程71 造价 14 审计档案资料管理流程72 . . 会议管理流程 编号: 行政 01 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门行政部相关领导 开始 结束 主管领导审核审批 草拟通知 会议申请 受理审核 总裁审批审批 会议通知 会议准备 会议准备 会议召开 会议纪要会议召开 会议纪要 部门审定 总裁审批 纪要发文承办 承办、监督 主管领导审核 . . 专项档案管理流程 编号:行政02
6、编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门行政部相关领导 开始 文书办结 总裁审批 收集 整理、分类 编号、装订归档、保管 档案鉴定 档案销毁清单 销毁 结束 主管领导审核 . . 固定资产管理流程 编号:行政03 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门行政部相关领导 结束 总裁审批 季度固定资产清点 选定供应商 采购 入固定资产清单库 签字领用 领用登记清单归还 开始 制定年度需求计划汇总年度需求计划 已审批 编制计划预算 采购申请 市场调查询价 人事行政总监审核 财务总监审核 . . 公文(发文)管理流程 编号:行政04 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 开
7、始 修改 结束 主办部门拟稿填写 相关部门会签 印发 归档 总裁审批 相关领导会签 . . 公文(收文)管理流程 编号:行政05 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 开始 承 办 签收、登记、拟办 承办、 传达、 催办、 整理反馈信息听取汇报 归档 结束 主管领导批办 . . 办公用品采购领用管理流程 编号:行政06 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 开始 提出采购需求汇总需求计划 市场调查询价 编制计划预算 编制采购单 采购 验收、入库 签字领用 领用登记清单 年终库存清查 各部门领用数量公 结束 选定供应商 人事行政总监审核 财务总监审
8、核 . . 网络信息管理流程 编号: 行政 07 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 开始 结束 撰稿、 编辑、 审核、 提出年度信息指标 月度发稿统计 季度工作评价 编辑、审核 OA 、网站发布 年度汇总评比 优秀通讯员奖励 主管领导审核 主管领导审核 . . 重要档案借阅管理流程 编号: 行政 08 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 重要档案借阅 填写调阅单 调出档案 查阅 开始 总裁审批 归还 登记归档 结束 主管领导审核 . . 文书档案管理流程 编号:行政09 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 开始 文
9、书结案 收集、整理 分类、编号 保管 结束 档案鉴定 档案销毁清单 总裁审批销毁 主管领导审核 . . 秘书日常事务管理流程 编号:行政10 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门行政部相关领导 开始 工作预测 制定工作计划 整合资源 制定行动方案 督办、反馈工作进度安排 结束 沟通、协调 总结、归档 人事行政总监审核 相关领导评价审核 . . 培训计划管理流程 编号:人事01 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 是 实施准备 组织实施内外培训 培训评估考核 相关资料归档 培训年度分析报告 二级培训 结束 发放培训需求表 提出培训需求培训需求分析 制定年度培训计划
10、 否 开始 总裁审批 . . 招聘管理流程 编号:人事02 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 否是 填报招聘需求审批表 用人部门 /单位正职审核 分管副总裁审定 确认 人力资源总监审核 制定招聘方案 组织用人部门 /单位 相关人员参与招聘面试 发布招聘信息 应聘资料收集、筛选 与用人部门 /单位 共同确定面试名单 填写面试评价记录表 对基本素质、求职动机等 作出评价 填写面试评价记录表 对专业技能方面作出评价 分管副总裁审核 人力资源总监审核 被录取人员 未录取人员 调整招聘需求 明确岗位职责、要求等 进入试用期 开始 总裁或其授权人审批 总裁或其授权人审批 结果反
11、馈 . . 员工定薪管理流程 编号:人事03 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 填制员工薪资标准确认表 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 三金情况 人力资源总监确认 主管签字 人事行政部审核 员工签署保密承诺 实施 结束 根据招聘商定结果 总裁审批 开始 告知、材料归档通知被录取 办理入职手续 结束 . . 职位说明书管理流程 编号:人事04 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 开始 组织编写及修正 审批 实施 结束 编写或修正职位说明书 审核确认 不通过 整理存档 通过 . . 绩效考核管理流程 编号:人事 05 编制日
12、期: 第次修改修改日期 : 被考核人人事行政部相关领导 无法达成共识 达成共识 无法达成共识 达成共识 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况 协助指导及检查 协助指导及检查 记录执行情况 就工作中遇到的问题寻求 绩效辅导或提出合理化的 建议 进行季度或年度能力素质 自评 与被考核人讨论后记录各 季度或年度主要工作内容 及进展情况 绩效辅导,并在考核期间 内为被考核人工作业绩评 定打分 申诉受理,提出修正意见 考核结果汇总并整理存档 考核结果的应用 双方签字,于每季第一个 月 10 日前完成上季度考 核,上报人事行政部 12 月份对被考核人进行
13、年度能力素质考核 反馈面谈 结果反馈 双方签字,制定年度考核总 分汇总表,于次年 1 月 15 日 前交人事行政部 . . 劳动合同管理流程 编号:人事06 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门人事行政部相关领导 不合格 合格 不同意 同意 不合格 合格 不同意 同意 结束 开始 录用并签订劳动 合同 试用考核 延长试用或终止试用、 解除劳动合同 履行劳动合同 续签考核 签订并履行劳动合同 结束 辞职/辞退审批 解除劳动合同 双方协商 终止劳动合同 终止劳动合同 . . 集团年度经营计划制订流程 编号:市场01 编制日期: 2009-09-16 第次修改修改日期 : 相关部门市场发展部相
14、关领导 财务部确定年度财务预算计划 市场发展部编制集团年度经 营计划初稿 副总裁审核 初稿进行修改、调整 组织召开专门会议讨论,调 整后形成正稿 总裁审批 集团办公室成文下发各项目 公司、各部门 开始 人事行政部确定年度人事行政 计划 各项目公司制定年度综合计划 总师办确定项目年度工期计划 . . 产品定位报告编写流程 编号:市场02 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门市场发展部 /策划公司相关领导 市场发展部 /策划公司根据市调报告 等基础资料对项目进行深化研究 完成项目定位报告初稿 修改完善报告 总裁审批 结束 开始 组织相关部门召开提报会 项目总经理审核 分管副总裁审核 . .
15、注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司” 可研分析工作流程 编号:市场03 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门市场发展部 / 策划公司相关领导 项目公司、总师办按正式 文本编制设计任务书 结束 市场发展部 /策划公司根据可研分析 要求,对项目进行市场调研 编制项目可行性研究报告初稿 进行完善,正稿成文 开始 根据市场调研、 产品定位、 项目规划、 财务分析等资料,进行分析汇总 资金财务部提供财务数据分析 总师办提供规划建筑指标分析 组织相关部门进行讨论或征求相关 部门意见,并进行修改 总裁审批 分管副总裁审核 . . 注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为
16、“策划公司”。 销售计划管理流程 编号:市场04 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门项目公司销售部相关领导 销售部根据集团年度经营计划,制定 月/ 年策划和销售计划 项目公司按计划执行工作 集团市场发展部分析汇总 开始 结束 结束 副总裁审批 项目总经理审批 项目公司、相关部门备份 传送至相关单位或部门 项目营销副总审核 . . 销售价格管理流程 编号:市场 05 编制日期:2009-09-16 第次修改修改日期 : 相关部门项目公司销售部/ 策划公司相关领导 项目公司 /策划公司制定价格方案 市场发展部进行定价分析 召开会议进行讨论 项目公司确定价格表 开始 项目公司 /策划公司进行
17、市场调研 项目总经理审批 总裁审批 分管副总裁审核 . . 根据市场情况,合理调整售价 注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司” 销售工作督查工作流程 编号:市场06 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门市场发展部相关领导 项目公司按批文执行销售 市场发展部、财务部备案 制定销售检查计划方案 对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁 监事会 财务审计部 结束 开始 人事行政部发文 组织成立销售检查小组 根据检查情况和领导意见,编制整改 和处理建议 人事行政部发文 . . 物业销售流程 编号:市场07 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门项目公司销售部相关
18、领导 逾期未签约 项目公司进行整改、处 理 市场发展部检查整改、处理结果 客户接待 签订预售协议 客户资料登记 购买意向 签约通知 形成整改报告报副总裁、总裁 结束 开始 . . 逾期未付款 市场推广流程 编号:市场08 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导 终止协议签订购房合同 按揭贷款一次性付款 财务部付款 款项到帐 合同履行完毕 终止合同 相关部门资料归档 交房 项目公司营销部或营销策划公司制 定策划推广方案 讨论研究 修改定稿 总经理审批 项目公司编制推广预算 结束 开始 . . 方案调整 注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司
19、” 广告宣传流程 编号:市场09 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门项目公司销售部/ 策划公司相关领导 项目公司按方案执行 市场发展部协助、监督 市场发展部备案 销售部或营销策划公司制定季/ 月度广 告宣传计划 策划公司进行样稿设计并成初稿 总经理审批 效果反馈 法律顾问审核 结束 开始 项目公司营销副总审核 . . 为下次广告提供参考 注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司” 合同签定流程 编号:市场10 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门项目公司 / 策划公司销售部相关领导 策划公司制作正稿、发布市场发展部备案 进行效果评估 项目公司完成评估报告市场发展
20、部备案 签订预售协议 填写合同内容、准备合同附件 向客户解释合同条款 结束 开始 销售经理合同审核 . . 注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司” 销售优惠管理流程 编号:市场11 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门项目公司销售部相关领导 销售人员填写优惠申请单 盖合同章、法人章 合同交给客户 财务部合同存档 房屋销售状况更改 结束 销售副总审批 财务收取合同约定款项 财务部备案 开始 销售经理确认 财务部合同审核 营销副总审核 . . 权限外权限内 销售资料管理流程 编号:市场12 编制日期: 第次修改修改日期 : 相关部门项目公司销售部相关领导 办公室、财务部
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