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1、Word 资料 第1章营销企划人员绩效考核 1.1营销部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 销售额月/季/年度考核期内全部销售收入总计营销部 2 销售量月/季/年度考核期内全部销售数量总计营销部 3 营销计划达成率月/季/年度%100 营销计划销售或销售量 销售量营销实际完成销售额或 营销部 4 销售增长率年度%1001 售额或销售量上期(或去年同期)销 当期销售额或销售量 营销部 5 市场占有率月/季/年度 %100 额或销售量当期该产品市场销售总 售额或销售量当期企业某种产品的销 市场部 6 实际回款率月/季/年度 往期应收欠款当月计划合同回款金额 当月
2、实际回款金额 100营销部 7 销售费用预算月/季/年度 在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各 项费用 财务部 8 坏账率年度%100 主营业务收入 坏账损失 财务部 9 促销效果评估月/季/年度 通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比 评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估 1.投入产出比评估法促销效果=%100 促销产出 促销费用 2.销售增量回报比评估法促销效果 = %1001 促销前后的销售差值 促销费用 3.效益增量回报比评估法促销效果 =%1001 促销前后的毛利差值 促销费用 营销部 10 新品(重点推介 商品)销售收入 月/季/年度 %100 实际回款金额
3、销售回款金额新品(重点推介商品) 营销部 Word 资料 百分比 1.2市场部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 1 市场拓展 计划完成率 月/季/年度 %100 计划完成量 量市场拓展计划实际完成 市场部 2 策划方案成功率月/季/年度 %100 提交方案数 成功方案数 市场部 3 市场推广 费用控制率 年度%100 计划推广费用 实际推广费用 财务部 4 推广活动效果年度 活动次数 每次活动效果得分之和 100% 市场部 5 推广活动 销售增长率 月度%1001 售量活动前当月销售额或销 售量活动后当月销售额或销 营销部 6 市场调研 任务达成率 月/季/年
4、度 %100 量计划完成的市场调研数 实际完成市场调研数量 市场部 7 品牌市场 价值增长率 年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得 市场部 8 广告投放有效率年度 %100 销售收入增长率 广告费用增长率 市场部 9 媒体正面 曝光次数 年度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数 市场部 10 媒体满意度年度 接受调研的媒体对市场部工作满意度评分 的算术平均值 市场部 1.3企划部关键绩效考核指标 序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源 Word 资料 1 企划任务 按时完成率 季/年度 %100 企划任务计划完成数 按时完成企划任务数 企划部 2 费用控
5、制率季/年度%100 计划企划费用 实际企划费用 财务部 3 企划方案成功率季/年度 %100 提交方案数 成功方案数 企划部 4 品牌市场 价值增长率 季/年度 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评 获得 市场部 5 媒体正面 曝光次数 季/年度 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及 宣传广告的次数 企划部 6 广告投放有效率季/年度 %100 销售收入增长率 广告费用增长率 企划部 7 危机公关 处理及时率 季/年度 对危机公关时间能在第一时间内进行应对 处理,处理后通过对受众、领导进行问卷调 查的满意度得分达到规定的分值以上 企划部 8 公关单位及 媒体满意度 季/年度 接受调研的公关单
6、位、媒体对企划部工作满 意度评分的算术平均值 企划部 1.4营销部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位营销部经理部门营销部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 销售额20% 考核期内销售额达到万元以上 2 销售量15% 考核期内各项业务销售量达到以上 3 营销计划达成率15% 考核期内营销计划达成率达到100% 以上 4 销售增长率10% 考核期内销售增长率达到% 以上 5 销售费用预算5% 考核期内销售费用控制在预算之内 6 实际回款率5% 考核期内实际回款率达到% 以上 7 坏账率5% 考核期内坏账率控制在% 之内 Word 资料 8 新客户实现率5%
7、考核期内新客户实现率达到% 以上 9 新品(重点推介商品) 销售收入百分比 5% 考核期内新品(重点推介商品)销售收入百分比 达到% 以上 10 市场占有率5% 考核期内企业、产品市场占有率达到% 以上 11 部门管理费用控制率5% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 12 员工管理5% 考核期内员工绩效考核评分达到分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 新客户实现率 新客户实现率 = %100 计划增加客户数 实际新增客户数 被考核人考核人复核人 签字:日期:签字:日期:签字:日期: 1.5市场部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位市场部经理部门市场部 考核人姓名职位总经理部门 序号
8、KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 市场拓展 计划完成率 20% 考核期内市场拓展计划完成率在% 以上 2 策划方案成功率15% 考核期内策划方案成功率达到% 以上 3 市场推广活动 费用控制率 15% 考核期内推广费用控制率控制在% 以内 4 推广活动 销售增长率 10% 考核期内因推广活动销售增长率达到% 5 推广活动效果10% 考核期内推广活动效果得分达到分以上 Word 资料 6 部门管理 费用控制 5%考核期内部门管理费用控制在预算之内 7 品牌市场 价值增长率 5%考核期内品牌市场价值增长率达到% 以上 8 传播促销费用率5%考核期内传播促销费用率控制在% 9 媒体正面 曝光次
9、数 5%考核期内媒体正面曝光次数在次以上 10 市场调研 计划达成率 5%考核期内市场调研计划达成率在% 以上 11 员工管理5% 考核期内员工绩效考核评分达到分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 1.市场推广活动费用控制率 市场推广活动费用控制率=%100 计划推广费用 实际推广费用 2.传播促销费用率 传播促销费用率= 实际销售额 传播促销费用 被考核人考核人复核人 签字:日期:签字:日期:签字:日期: 1.6企划部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名职位企划部经理部门企划部 考核人姓名职位总经理部门 序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分 1 企划任务20% 考核期内企划任务按时完成率
10、达100% Word 资料 按时完成率 2 策划方案成功率15% 考核期内企划方案成功率达到% 以上 3 企划费用控制率15% 考核期内企划费用控制率达到% 4 部门费用控制10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 5 企划活动效果10% 考核期内企划活动效果得分达到分以上 6 媒体正面 曝光次数 10% 考核期内在公众媒体上发表宣传公司的新闻报 道及宣传广告达到次以上 7 企划目标达成率5% 考核期内企划目标达成率在% 以上 8 危机公关 处理满意度 5% 对危机公关的应急处理后过对受众、领导进行问 卷调查的满意度得分达到分以上 9 公关单位及 媒体满意度 5% 考核期内接受调研的公关
11、单位、媒体对企划部工 作满意度评分达到分以上 10 员工管理5% 考核期内员工绩效考核评分达到分以上 本次考核总得分 考核 指标 说明 企划目标达成率 %100 企划目标计划达成数 企划目标实际达成数 企划目标达成率 被考核人考核人复核人 签字:日期:签字:日期:签字:日期: 1.7市场人员绩效考核方案 Word 资料 方案名称市场人员绩效考核方案 受控状态 编号 一、考核原则 1.业绩考核(定量)+行为考核(定性) 。 2.定量做到严格以公司收入业绩为标准,定性做到公平客观。 3.考核结果与员工收入挂钩。 二、考核标准 1.市场人员业绩考核标准为公司当月的营业收入指标和目标,公司将会每季度确
12、定调整一次。 2.市场人员行为考核标准。 (1)执行遵守公司各项工作制度、考勤制度、保密制度和其他公司规定的行为表现。 (2)履行本部门工作的行为表现。 (3)完成工作任务的行为表现。 (4)遵守国家法律法规、社会公德的行为表现。 (5)其他。 其中:当月行为表现合格者为0.6 分以上;行为表现良好者为0.8 分以上,行为表现优秀者为满分1 分。如 当月能有少数突出表现者,突出表现者可以最高加到1.2 分。 如当月有触犯国家法律法规、严重违反公司规定、发生工作事故、发生工作严重失误者,行为考核分数一 律为 0 分。 三、考核内容与指标 市场人员绩效考核表如下表所示。 市场人员绩效考核表 姓名部
13、门职称性别到职日期 考核项考核内容 最高 分数 自行 评分 初核 评分 复核 评分 初核 评语 专业 知识 具有丰富的专业知识,并能充分发挥完成任务15 具有相当的专业知识,能顺利完成任务13 具有一般的专业知识,能符合职责需要11 专业知识不足,影响工作进展8 缺乏专业知识,无成效可言5 Word 资料 工作 绩效 工作效率高,具有卓越创意20 能胜任工作,效率较标准高17 工作不误期,表现符合要求14 勉强胜任工作,无甚表现10 工作效率低,时有差错7 责任 感 责任心极强,能彻底达成任务,上级领导可以放 心交付工作 15 具有责任心,能顺利完成任务,上级领导可以交 付工作 13 尚有责任
14、心,能如期完成任务11 责任心不强,需有人督促,方能完成工作8 欠缺责任心,时时督促,仍不能如期完成工作5 协调 合作 善于协调,能积极主动与人合作10 复核 评语 乐意与人协调,能顺利达成任务8 尚能与人合作,能达成工作要求7 协调不善,致使工作发生困难5 无法与人协调,致使工作无法进行3 工作 态度 不需督促,能主动安排自己的工作10 具有积极性,能自觉地完成任务8 基本上能积极工作7 对工作不太热心5 对工作消极应付3 发展 潜力 学识与涵养俱优,极具发展潜力10 具有相当的学识、涵养,具有发展潜力8 稍有学识与涵养,可以培养训练7 学识与涵养稍有不足,不适培养训练5 欠缺学识与涵养,不
15、具发展潜力3 品德品行廉洁、言行诚信、守正不阿,足为楷模10 Word 资料 言行品性诚实、言行规律8 言行尚属正常,无越轨行为7 固执己见,不易与人相处5 品行不佳,言行粗暴3 成本 意识 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费10 考核 分数 具备成本意识,尚能节省8 尚具成本意识,尚能节省7 缺乏成本意识,稍有浪费5 成本意识欠缺,以致常有浪费3 评定总分100 评核 等级 评分人员签章 特殊奖惩分数理由 考核结果 予以晋级,晋级至级,工资晋至元 保留原工资级别 予以通报批评 予以降级,降至级,工资降至元 四、考核方法 1.员工考核时间:下一月的第一个工作日。 2.员工考核结果公布时间:下一
16、月的第三个工作日。 3.员工考核挂钩收入的额度:月工资的20% ,业绩考核额度占15% ,行为考核额度占5% 。 4.员工考核挂钩收入的计算公式为: Z=YB C X A 公式中具体指标含义如下表所示。 公式中具体指标含义 指标含义 A 不同部门的业绩考核额度 B 行为考核额度 Word 资料 C 当月业绩考核指标 X 当月公司营业收入 Y 当月员工行为考核的分数 Z 当月员工考核挂钩收入的实际所得 5.员工考核挂钩收入的浮动限度为当月工资的80%140% 。 6.员工挂钩收入的发放:每月员工考核挂钩收入的额度暂不发放,每季度发放三个月的员工考核挂钩收入的 实际所得。 五、考核程序 1.业绩考
17、核:按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。 2.行为考核:由市场部经理进行。 六、考核结果 1.业绩考核结果每月公布一次,部门行为考核结果(部门平均分)每月公布一次。 2.员工行为考核结果每月通知到被考核员工个人,员工之间不应互相打听。 3.每月考核结果除了与员工当月收入有挂钩以外,其综合结果也是公司决定员工调整工资级别、职位升迁和 人事调动的重要依据。 4.如对当月考核结果有异议,请在考核结果公布之日起一周内向财务、行政部提出申诉。 相关说明 编制人员审核人员批准人员 编制日期审核日期批准日期 Word 资料 松开的记忆,飘落的莫名的尘埃,像起伏的微风,拂过脑海,留下一份情愁。
18、一条街,没有那些人,那些身影,却能来回徘徊穿梭。街,行走时,纵然漫长,漫长,有时只为听一颗流动的心 的呓语。沉默,倔强,回望,忘记,记住,一切像断了的弦,有时希望生活简单就好,有时却又莫名的颓废其中。 有些路,只能一个人走;有些事,只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义,它告诉我,人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光,飘落于心,或快意,或 寂寥,映照心境,然而,有时却只属于那一刻。总之,一切只是心情。 人生的画面一幅幅地剪辑,最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画,有艳丽的火红色,凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特,那些曾经的过往,就像一幅幅的背景图,只 有一个
19、瞬间,却没有以前或以后。比如,只能记得某个瞬间的微笑,只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间,却都不知晓为何微笑,为何穿过街角。 一切,有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而,这就是生活。 曾经的梦,曾经的痛,曾经的歌,曾经的热情相拥,曾经的璀璨星空。 也许,多年以后,再也见不到的那些人,和着记忆的碎片飘荡而来,曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝,杜鹃纷飞,飞过季节,曾经萍水相逢,欢聚一堂,蓦然回首,唯歌声飘留。 让人忆起米拉波桥里的诗句:夜幕降临,钟声悠悠,时光已逝,唯我独留。 人在天涯,绵绵的思绪随着微风飘浮,从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水,来到游荡的身躯里,刻下一篇篇笺章。而
20、这,或许在多年以后,当再次翻动时,原以为什么都已改变, 松开的记忆,飘落的莫名的尘埃,像起伏的微风,拂过脑海,留下一份情愁。一条街,没有那些人,那些身影,却能来回徘徊穿梭。街,行走时,纵然漫长,漫长,有时只为听一颗流动的 心的呓语。沉默,倔强,回望,忘记,记住,一切像断了的弦,有时希望生活简单就好,有时却又莫名的颓废其中。 有些路,只能一个人走;有些事,只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义,它告诉我,人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光,飘落于心,或快意,或 寂寥,映照心境,然而,有时却只属于那一刻。总之,一切只是心情。 人生的画面一幅幅地剪辑,最后拼凑出的是一张五彩
21、斑斓的水彩画,有艳丽的火红色,凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特,那些曾经的过往,就像一幅幅的背景图,只 有一个瞬间,却没有以前或以后。比如,只能记得某个瞬间的微笑,只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间,却都不知晓为何微笑,为何穿过街角。 一切,有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而,这就是生活。 曾经的梦,曾经的痛,曾经的歌,曾经的热情相拥,曾经的璀璨星空。 Word 资料 也许,多年以后,再也见不到的那些人,和着记忆的碎片飘荡而来,曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝,杜鹃纷飞,飞过季节,曾经萍水相逢,欢聚一堂,蓦然回首,唯歌声飘留。 让人忆起米拉波桥里的诗句:夜幕降临
22、,钟声悠悠,时光已逝,唯我独留。 人在天涯,绵绵的思绪随着微风飘浮,从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水,来到游荡的身躯里,刻下一篇篇笺章。而这,或许在多年以后,当再次翻动时,原以为什么都已改变, 松开的记忆,飘落的莫名的尘埃,像起伏的微风,拂过脑海,留下一份情愁。一条街,没有那些人,那些身影,却能来回徘徊穿梭。街,行走时,纵然漫长,漫长,有时只为听一颗流动的 心的呓语。沉默,倔强,回望,忘记,记住,一切像断了的弦,有时希望生活简单就好,有时却又莫名的颓废其中。 有些路,只能一个人走;有些事,只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义,它告诉我,人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动
23、的阳光,飘落于心,或快意,或 寂寥,映照心境,然而,有时却只属于那一刻。总之,一切只是心情。 人生的画面一幅幅地剪辑,最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画,有艳丽的火红色,凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特,那些曾经的过往,就像一幅幅的背景图,只 有一个瞬间,却没有以前或以后。比如,只能记得某个瞬间的微笑,只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间,却都不知晓为何微笑,为何穿过街角。 一切,有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而,这就是生活。 曾经的梦,曾经的痛,曾经的歌,曾经的热情相拥,曾经的璀璨星空。 也许,多年以后,再也见不到的那些人,和着记忆的碎片飘荡而来,曾经伴着我们走
24、过春华秋实。天空蔚蓝,杜鹃纷飞,飞过季节,曾经萍水相逢,欢聚一堂,蓦然回首,唯歌声飘留。 让人忆起米拉波桥里的诗句:夜幕降临,钟声悠悠,时光已逝,唯我独留。 人在天涯,绵绵的思绪随着微风飘浮,从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水,来到游荡的身躯里,刻下一篇篇笺章。而这,或许在多年以后,当再次翻动时,原以为什么都已改变, 松开的记忆,飘落的莫名的尘埃,像起伏的微风,拂过脑海,留下一份情愁。一条街,没有那些人,那些身影,却能来回徘徊穿梭。街,行走时,纵然漫长,漫长,有时只为听一颗流动的 心的呓语。沉默,倔强,回望,忘记,记住,一切像断了的弦,有时希望生活简单就好,有时却又莫名的颓废其中。 有些路,只
25、能一个人走;有些事,只能一个人去经历。粗读加缪、萨特的存在主义,它告诉我,人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的清晨、流动的阳光,飘落于心,或快意,或 寂寥,映照心境,然而,有时却只属于那一刻。总之,一切只是心情。 人生的画面一幅幅地剪辑,最后拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画,有艳丽的火红色,凝重的墨黑以及一抹忧郁的天蓝色。人的记忆很奇特,那些曾经的过往,就像一幅幅的背景图,只 有一个瞬间,却没有以前或以后。比如,只能记得某个瞬间的微笑,只能在记忆的痕迹寻觅某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间,却都不知晓为何微笑,为何穿过街角。 一切,有时荒诞得像一场莫名情景剧。然而,这就是生活。 曾经的梦,曾经的痛,曾经的歌,曾经的热情相拥,曾经的璀璨星空。 也许,多年以后,再也见不到的那些人,和着记忆的碎片飘荡而来,曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝,杜鹃纷飞,飞过季节,曾经萍水相逢,欢聚一堂,蓦然回首,唯歌声飘留。 让人忆起米拉波桥里的诗句:夜幕降临,钟声悠悠,时光已逝,唯我独留。 人在天涯,绵绵的思绪随着微风飘浮,从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水,来到游荡的身躯里,刻下一篇篇笺章。而这,或许在多年以后,当再次翻动时,原以为什么都已改变, Word 资料
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