项目可行性研究报告范本.pdf
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1、. . XXXXXX 有限公司 “离心机”技术改造 可行性研究报告 机械工业第一设计研究院 2010 年 6 月 目录 一、总论 . . (一)项目背景及项目概况 (二)项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状,与 国内外先进水平的比较 (三)项目建设必要性 二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 (一)发展规划、产业政策、行业准入分析 (二)市场分析 三、建设规模与产品方案 (一)建设规模 (二)产品方案 四、厂址现状及建设条件 ( 一) 厂址现状及建设条件、用地方案 (二)现有场地利用情况 (三)土地利用合理性分析 五、技术方案、设备方案和工程方案 (一)主要设备方
2、案 (二)工程方案 (三)技术方案、生产工艺流程及装备水平 六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析 (一)主要原材料供应 (二)资源开发和利用方案 (三)资源节约措施 七、总图、运输与公用辅助工程 (一)总图布置 (二)场内外运输 (三)公用辅助工程 八、节能措施 . . (一)能耗状况和能耗指标分析 (二)节能措施和节能效果分析 九、环境影响分析 (一)厂址环境条件和现状 (二)项目建设和生产对环境的影响 (三)环境保护措施方案 (四)环境保护投资 (五)环境影响评价 十、劳动安全卫生与消防 (一)危害因素与危害程度 (二)安全措施方案 (三)消防设施 十一、投资估算及资金筹措 (一)投
3、资估算表 (二)资本金筹措 (三)债务资金筹措 (四)申请专项资金的主要原因和政策依据 十二、财务分析及评价结论 (一)不确定性分析 (二)财务评价结论 (三)项目风险分析 十三、经济和社会影响分析 (一)项目的影响 (二)项目社会影响分析 (三)项目与所在地互适性分析 (四)社会评价结论 十四、结论 . . . . 一、总论 本项目产品属 “原料药晶体母液分离方面”满足 GMP 规范的产品应用高新技 术开发的新型分离机械设备。 (一)项目背景及项目概况 1. 前言 目前我国已成为世界最大的原料药生产与出口国。从生产方面看, 我国可生产化 学原料药近 1500 种,产量约占全球的1/5 以上。
4、近年来原料药行业一直维持了稳步 的增长速度,产量年增长率平均在10% 以上,已经成为我国医药工业的支柱。从出口 方面看,我国医药保健品出口金额的一半以上都是原料药产品。从2001 年至今,原 料药出口年均复合增长率超过20% , 2007出口额达到 135.6 亿美元, 同比增长 27.09%。 新医改政策为中国原料药行业带了巨大机遇。据预测,未来10 年全国卫生费用整体 上将增长 2.5 倍,年均增长约 13.5 ,其中政府投入将由2006 年的 1700 多亿元增加 到 2016年的 12000多亿元; 农村医疗市场增长将快于城市,未来 10 年农村人均卫生 费用的增长介于16-25.8
5、之间;大病统筹医疗市场容量未来10 年将面临 15 倍以 上的扩容速度; 2008-2012 年中国药品销售收入复合增长率将达到19% ,远远高于其 他市场。目前,欧洲市场上原料药50% 以上份额来自于中国和印度,两国市场占有率 仍呈现进一步上升的趋势; 中国原料药产业升级迅速, 规范市场的开拓已经逐渐成为 常态。此外,伴随着专利药专利过期集中到来,未来5 年通用名药物市场仍将维持两 位数的增长,将大力拉动高附加值原料药市场容量的扩大。 原料药的刚性需求,促进了相关企业的超常规增长,拉动了医药设备市场需求, 分离机械设备也实现了持续快速增长,增幅超过了医药设备的平均增幅。预测表明仅 我国分离机
6、械需求总量就将由2005年的不足 100亿元,增加到 2010年的 200亿元, 2020 年更将达到 1000 亿元。 经过多年的努力, 我国过滤与分离机械行业无论在研究的技术领域和内容上都与 国外大体相当。 在产品技术水平上, 一些重点产品的整机性能已经接近发达国家先进 水平。产品质量与可靠性均有较大的提高。 XXXXXX 有限公司规模离心机生产企业,必须成为国内一流专业分离机械生 . . 产基地是公司现阶段追求、并将在几年内实现的目标。这也是满足国内医药、环保、 水资源综合利用、生物工程、新兴的精细化工等行业日益增长需求。特别是在公司 正逐步发展成为国内最大的离心机生产制造基地之一的背景
7、下,全面通过技术改造, 发挥自有专利技术的优势,扩大PAUT 型上直联刮刀下卸料离心机的生产能力,就显 得更为突出和重要。具备规模化生产PAUT 型上直联刮刀下卸料离心机,抓住国家新 医改政策带来的一大机遇,实现企业又好又快发展,也是本项目建设的出发点和目 的。 工程建设规模满足每年1000 台 PAUT 型上直联刮刀下卸料离心机生产的需要, 采用国际先进、科技含量高的生产工艺,部分引进国际一流的检测、试验设备,配 套完善的公用设施,从而初步形成规模化FWZ 型翻袋式离心机生产体系。 工程建成后,将一定程度上满足国内原料药行业对PAUT 型上直联刮刀下卸料离 心机要求,并初步实现专业化、集约化
8、、可持续发展的现代离心机生产模式。 2. 项目提出的背景、必要性及依据 2.1 背景 2.1.1 项目提出的背景 原料药生产工艺中离不开固液、液液分离等重要工艺过程, 如原料药生产行业的 晶体母液分离、各种发酵液的菌体分离等生产都需要各种类型的离心分离设备。 上直联刮刀下卸料离心机的转鼓上开有小孔,有过滤介质,在离心力作用下,液 体穿过过滤介质经小孔流出而得以分离,主要用于处理悬浮液固体颗粒较大、固体含 量较高的场合; 而沉降式离心机的代表类型就是螺旋沉降式离心机,是一种连续操作 式的离心机,其利用物料之间的密度不同达到分离的目的,离心机旋转的离心力作用, 使固体颗粒沉降到转鼓内壁,利用螺旋与
9、转鼓之间存在转速差,螺旋将固体颗粒推进 到转鼓的锥形部分固体出料端, 液体通过转鼓大端溢流口溢出, 达到固液分离的目的。 目前,发达国家的原料药生产行业的晶体母液分离方面的解决方案,大都应用上直联 刮刀下卸料离心机。 国家药品监督管理局药监办200189 号文指出“2004 年 6 月 30 日以前, 我国药 品制剂和原料药的生产必须全部符合GMP 要求并取得认证证书”。 . . 从世纪年代起,制药工业开始广泛使用离心机,如三足式离心机、刮刀 式离心机、吊带式离心机、下出料式离心机、活塞推料式离心机等,这些离心机普遍 存在劳动强度大、非密闭作业、安全保护差、离心机中残余固体物料等缺点。已不能
10、适应制药工业的发展。 针对制药行业的需求, 二十世纪八十年代德国的海因克尔公司() 着手开始研究 PAUT 型上直联刮刀下卸料离心机,二十余人历时十余年, 于 1998 年试 制成功,实现了能够在全封闭、 保证安全生产的条件下, 全自动完成离心过滤、 洗涤、 下料全过程,并实现下料。同年11 月在北京国际制药设备展销会上推出, 引起国内外制药及化工行业众多厂家的极大兴趣,我国制药药业鲁抗医药和东北药厂 分别于 2001年和 2002年拆巨资进口该设备, 单机价格约为 250 万元人民币, 在制药 行业中引起极大反响。 一致认为该机为世界一流固液分离设备,但因受资金限制大部 分药厂只能望而却步。
11、 纷纷期待国内药机制造厂能够生产设备以取代进口,尽快缩小 我国药机与国际先进水平的差距并促使药品行业加快贯彻实施GMP 步伐。 随着 、 等药品生产规范的推广, 对制药工业的生产过程的要求也 越来越严格,上直联刮刀下卸料离心机以其独特的优点、更加符合的设计得 到了制药行业的认可。 上直联刮刀下卸料离心机的特点 (1)将传统的直联式电机由下方改变为顶置式, 使之卸料便捷 , 杜绝电机渗水、 漏料、可靠性大大增强。电机与主轴相连,避免了常规皮带传动摩擦而引起粉尘污染 的缺陷,在离心力作用下,液体穿过滤布和转鼓壁孔排出,固体截留在转鼓内,转鼓 降至低速后,刮刀旋转往复动作,将固体从转鼓壁刮下,由离心
12、机下部排出。 (2)电机与转鼓悬挂连接,为有效控制旋转振动,在工艺上采用梅花联轴器与 电机进行软连接。中间设计一个耐磨的工程塑料圆球,防止金属之间的摩擦,减少和 避免转鼓的振动。 (3)上直联刮刀下卸料离心机还可以实现就地清洗()和浸泡式清洗, 同时在需要消毒灭菌时可用消毒液代替洗涤液进行化学消毒(),达到灭菌 的目的。 . . (4)设有料层探测装置以控制投料,保证转鼓不会超负荷工作,保证离心机的 正常工作。 (5)采用平板式结构及液态阻尼减振技术和无基础安装,使得离心机隔振和减 振性能更优越,运行更平稳,操作更方便,并便于安装和检修。 (6)PAUT 型上直联刮刀下卸料离心机可完全满足多品
13、种生产的要求。 本项目的实施,保证原料药生产企业满足、规范的需要,具有等效 替代进口的显著特点。同时项目的实施,促进公司的产品全面进行升级换代。 在上述背景下,公司积极把握机遇,充分依托本公司的行业地位、销售网络、区 域优势、高素质人才、低运营成本等,高起点、高水平建设中国一流的以PAUT型上 直联刮刀下卸料离心机为主导的生产企业,满足公司不断发展的需求, 同时向国际市 场提供符合要求的高质量、高性能离心机是现实的、有必要的。 3. 项目概况 技改位于 XXX市高新技术开发区公司已建厂房内, 在满足公司整体规划的基础上, 实施技术改造。 3.1 生产纲领 生产纲领见表 11。 表 11 生产纲
14、领 名称单位年产量新增产量 PAUT 型上直联刮刀下卸料 离心机 台/ 套1000 1000 合计1000 1000 3.2 技术改造的主要内容 本项目改造主要由现建筑面积15000 平方米的综合车间内完成。针对上直联刮 刀下卸料离心机的生产工艺流程,利用企业的专利技术,在金加工、铆焊、装配等 方面组成若干条具有国内领先水平的生产线,同时,对现有生产厂房进行必要的配 电、配气等改造,以适应和满足生产的需要。 3.3 总投资及资金来源 . . XXXXXX 有限公司技术改造项目,工程新增总投资为800 万元,其中:新增固定 资产投资 600 万元,铺底流动资金200 万元。 新增固定资产投资 6
15、00万元中, 资金来源为企业自筹100 万元, 银行贷款 500 万 元。 铺底流动资金 200 万元中,资金全部为企业自筹。 3.4 经济效益主要指标 投资利润率: 25.89% 投资利税率: 39.46% 投资回收期: 2.33 年(含建设期) 年销售收入: 3800万元 (二)项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状,与 国内外先进水平的比较 1. 企业概况 1.1 申报企业基本情况 企业名称: XXXXXX 有限公司 法定地址: XXX市高新技术开发区XXX39号 注册时间: 2007 年 11 月 13 日 注册资金:壹仟贰佰捌拾捌万元整 企业类型:有限责任公司
16、XXXXXX 有限公司是目前国内生产离心机的专业公司,是中国分离机械行业协会 理事和全国分离机械标准化委员会委员单位 1.2 管理层及人员 在企业人员素质方面, 目前公司中高层管理人员与科研人员大部分为大学本科以 上学历,在各自的领域中均有多年的实践经验,是一支具有竞争力的核心队伍力量。 公司的高管层由7 名人员组成,均为大学及大学以上学历,平均年龄为40 岁, 是一支知识层次高、年富力强、作风严谨、开拓意识强、驾驭市场能力强、注重科技 成果转化体系建设的管理团队。公司近年来未出现过投资决策失误。公司连续多年保 . . 持 30% 以上的发展速度,位居行业第一,这与高管层强烈的事业心和对企业的
17、高度忠 诚密不可分,同时高质量的决策能力和执行能力起到了关键作用。 企业人员总数为 200 人,平均年龄为 36 岁。其中管理人员占人员总数的15%, 技 术开发人员占人员总数的12% ,生产人员占人员总数的63% ,销售人员占 10% 。 1.3 开发能力 公司十分注重新产品开发及知识产权保护工作,已获得或申请产品专利8 项, 其 中发明专利 1 项。公司离心机产品被评为XXX省新产品、 XXX省火炬计划项目、高新 技术产品。“蓝天”牌离心机为行业知名品牌,极大地增强了企业的核心竞争力。公 司产品性能优异, 各项技术指标经法国科技质量监督评价委员会检测,被推荐为高质 量科技产品。 在中国经济
18、加快融入全球经济的新形势下,公司坚持以离心机产品专业化配套为 主线,积极调整产品结构,按照“创新设计、精细制造,提供一流产品、一流服务“的 方针,通过一手抓生产, 一手抓管理, 以充满活力的运行机制, 积极开拓国内外市场, 取得了较好的经营业绩。 公司建有企业技术中心,负责技术研发、参与行业标准的制定和项目实施。 公司与 XXXxxx联合成立了国内唯一的分离机械技术研究所,通过“走出去,请 进来”的方式与国外跨国公司建立了定期交流的机制,并与多所国内知名院所进行着 产学研项目的合作。 1.4 产权、企业财务 XXXXXX 有限公司是在中华人民共和国依法设立登记注册的有限责任公司,产权明 晰,出
19、资到位。 近二年主要经济技术指标见表12。 表 12 近二年主要经济技术指标 总资产 (万元) 资产负 债率(% ) 销售收入 (万元) 利润 (万元) 税金 (万元) 固定资产 (万元) 08 年3388 51.92 2115 341 317 1900 09 年3610 44.61 2666 379 354 1890 . . 经金融机构评审考核, XXXXXX 有限公司的银行信用等级为AA级。公司“蓝天” 品牌在国内外同行业中享有较高的知名度。 1.5 企业管理、质保体系 (1)企业管理制度 XXXXXX 有限公司十分注重企业管理工作,引进了企业管理、 金融财务、商贸等方 面的高素质人才,建
20、立了信息化管理网络,在产品开发管理、质量管理、计划管理、 财务管理、生产管理等方面采用CAD 设计、价值工程、七种统计方法、滚动式计划、 精益生产、 5S管理、企业资源计划管理(ERP )等现代化的管理方法。通过严格科学 的管理,保证了产品的质量,增强了企业的技术创新能力和核心竞争力。 (2)质量保证体系 XXXXXX 有限公司通过了 ISO9001 : 2008 质量体系认证,质量体系运转协调、 有序。 2. 产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状,与国内外先进水平的 比较 2.1 产品质量 满足国家及行业标准。 2.2 技术水平 产品技术达国内先进水平。 2.3 生产能力 现有生
21、产能力 5000台套。 2.4 生产工艺及装备现状 达到国内先进制造水平。 2.5 与国内外先进水平的比较 综合技术水平目前达到国内领先、国际先进水平。 3. 实施本项目的优势 (1)具备合理经济规模, 充分发挥工厂零件配套生产能力,获得较高生产效益。 (2)生产规模大,利于采用新工艺、新技术,合理布置生产流程。 (3)利用现有厂房,投资重点在新工艺、新技术、新设备的实施上,可有效发 . . 挥技术改造的优势。 (三)项目建设必要性 1. 本项目改造使公司初步具有规模化PAUT 上直联刮刀下卸料离心机生产体系 技改目标:第一,初步达到经济规模,步入规模经营的健康轨道,使产品成本具 有竞争力;第
22、二,提高技术水平,同步发展。坚持“高起点”,瞄准国际先进水平, 满足主导机型的配套要求;第三,以世界先进水平为目标,促进离心机的品质化、标 准化、系列化,满足产品不断更新、换代的要求。 三个方面目标的实现将壮大公司在离心机生产技术和能力方面的优势,使公司初 步具有 PAUT 型上直联刮刀下卸料离心机规模化生产体系。 2. 翻袋式离心机生产线的实施是公司需要解决和面对的问题 公司现具有三足式离心机生产和竞争优势,但没有形成以翻袋式离心机为主导 的综合优势,极大影响企业的经济效益。 3. 先进的 PAUT型上直联刮刀下卸料离心机生产技术和能力是公司在市场竞争 中保证领先优势的基础 公司虽然有竞争优
23、势三足式离心机制造水平、质量和规模化生产。但公司 已认识到上直联刮刀下卸料离心机是其今后竞争核心。尽快赶上国际同行业发展的 步伐,努力提高企业整机生产能力,已成为公司发展战略之一。 本项目的实施,使公司能够规模化生产上直联刮刀下卸料离心机,根本性变革 为企业的长期可持续发展打下坚实的基础。 二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析 (一) 发展规划、产业政策、行业准入分析 1. 发展规划 离心机属基础工业产品, 既属于国家鼓励发展的装备制造业,同时又属于国家鼓 励发展的环保产业设备。 “十一五”期间,我国环保投资总额约达1.4 万亿元,中央财政预计将安排环境 保护资金总计 1250亿元 13
24、65 亿元,到“十一五”期末,环保产业的年总体规模 (产 . . 值)将达到 8000 亿元 1 万亿元,这将为我国环保产业发展提供机遇。同时我国强制 推行 GMP 认证,也为高科技含量的上直联刮刀下卸料离心机的快速发展提供了市场基 础。 高科技含量的上直联刮刀下卸料离心机替代原有的传统离心机是必然的。 从欧美等国际市场的发展现状来看,上直联刮刀下卸料离心机在原料药洁净生产 方面的优势越来越明显, 高性能的上直联刮刀下卸料离心机市场具有十分旺盛的生命 力。 (1)产业发展 “十一五”期间国内原料药工业的发展,为离心机市场带来很大的空间,国内 多数离心机企业的生产能力得到提高和释放。原有的离心机
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