风险防控实施计划方案.pdf
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1、. . 项目廉洁风险台账实施方案 为进一步加强项目廉洁风险防范管理,规范权力运行, 建立科学合理的廉洁风险防范管理模式,强化对权力结构运 行、履行岗位职责的监督,根据股份公司、集团公司党风廉 政建设和反腐败工作推进会、项目党建现场会关于抓好项目 廉洁风险防控,建立项目廉洁风险台账的要求,制定如下方 案: 一、指导思想、基本原则和目标任务 (一)指导思想 坚持以习近平总书记治国理政的新理念、新思路、新战 略为指导,以全面从严治党治企为统领,以规范岗位职责履 行为目标,以廉洁风险点排查、建立廉洁风险台账、开展廉 洁从业教育、采集廉洁风险信息及制定相应的预警防范措施 为主要内容,以强化廉洁风险预警机
2、制为手段,不断提高项 目部预防腐败工作的科学化、规范化和制度化水平,引导项 目部广大干部职工深刻认识自身岗位的风险,推动拒腐防变 教育长效机制、风险预警机制及权力监督机制的形成。 (二)基本原则 1.坚持围绕中心,服务项目管理的原则。将建立廉洁风 险防控台账纳入项目内控体系建设,融入施工生产全过程。 2.坚持一岗双责,谁主管谁负责的原则。项目部领导班 子和领导人员同时肩负抓好业务工作和廉洁风险防控双重 . . 责任。集体领导与个人分工负责相结合,谁主管、谁负责、 谁承担责任,一级抓一级,层层抓落实。 3.坚持严格考评、动态管理的原则。把建立廉洁风险防 控台账作为考核项目部领导班子、领导成员和管
3、理岗位干部 的重要依据,严格考核结果运用,实行动态管理。 (三)目标任务 按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体 要求, 2017年下半年,针对项目部易发多发的重点领域、 关键环节和关键岗位,分步骤、分阶段开展风险排查,建立 起廉洁风险台账,初步建立起项目部廉洁风险防控管理基本 框架并组织实施。到2018 年底,逐步形成以预警防范为核 心、以强化管理为手段,具有周期性排查和处理功能的廉洁 风险预警防范机制。 二、组织领导、实施范围和工作内容 (一)组织领导 建立项目廉洁风险防控台账,实行项目部党组织统一领 导,党政齐抓共管, 领导人员一岗双责,职能部门各司其职, 项目部全体管理人员共
4、同参与的廉洁风险防控和领导机制。 为切实推进建立项目分层级廉洁风险台账工作,项目部成立 廉洁风险防控领导小组。 组长: 副组长: 成员:; . . 领导小组办公室设在项目部综合办公室,负责日常管理 工作。 (二)实施范围 项目部领导班子成员、“五部两室”负责人、关键岗位人 员和其他管理人员。 (三)工作内容 主要内容包括编制职权目录、排查廉洁风险、评估风险 等级(建立台账)、制定防控措施、实施预警处置、坚持动 态管理等 六个 关键环节。 三、方法步骤 按照制定工作方案、 深入动员部署、 认真抓好学习培训、 精心组织实施、实施检查指导、全面验收总结等六个步骤, 共分三个阶段组织实施: (一)动员
5、部署、宣传学习阶段(2017 年 9 月)。 制定建立项目廉洁风险台账实施方案,召开 动员会 进行 思想动员,使全体干部职工充分认识项目部开展廉洁风险预 警防范工作的指导思想、工作目标、基本要求及实施步骤, 提高参与的积极性,主动查找风险点。 (二)扎实推进,全面开展阶段(2017 年 10 月至 12 月)。 1.编制职权目录。 按照谁行使权力、 谁负责清理的要求, 参照部门和岗位责任矩阵,由项目部全体人员认真梳理自己 的岗位职责,结合项目部内控管理实际,编写所在岗位职权 目录,进一步理清权力运行边界和范围,确保风险查找不遗 . . 漏。明确决策权、管理权、监督权、执行权等各类权力行使 的主
6、体、条件、范围、程序、时限和监督方式。 2.排查廉洁风险。 结合自身实际, 重点围绕决策、 经营、 管理、监督等职权的行使,采取自己找、职工提、领导点、 组织评等方法,认真排查廉洁风险点。填写个人岗位廉洁 风险防控登记表和所采取的防范措施。重点排查四个方面 的风险:一是思想道德风险。由于思想理念不坚定、工作作 风不扎实和职业道德不牢固对正确行使权力的影响,可能诱 发行为失范的风险。二是制度机制的风险。由于规章制度不 健全、监督制约机制不完善,可能导致的制度漏洞、缺失的 风险。三是权力行使风险。重点查找权力过于集中、运行程 序不规范等可能造成权力滥用的风险。四是外部环境风险。 由于外部利益的诱惑
7、,或其他错误的影响,可能导致行为失 范的风险。 一是查找领导岗位风险点。项目领导班子成员尤其是主 要领导要从法律、社会环境、体制机制、权力运行、人员管 理等环节查找领导岗位的廉洁风险,重点查找自身在执行“三 重一大”、 党政会签等方面容易产生腐败行为的廉洁风险的内 容及其表现形式; 二是查找“五部两室”负责人岗位风险。 根据部室工作职 责,紧盯权、钱、物,针对项目管理过程中劳务队伍和物资 设备招标、合同签订、结算审批等重要环节,行使内部管理 权等可能产生的廉洁风险的内容及其表现形式; . . 三是查找关键岗位廉洁风险。各关键岗位人员要对照工 作职责、工作制度,认真查找并分析个人在履行岗位职责、
8、 执行制度、行使内部管理权等方面存在或潜在的廉洁风险及 其表现形式。 3.评估风险等级。依据廉洁风险点所涉及的权力重要程 度、自由裁量权的大小、权力行使的频率、腐败现象发生的 概率及危害程度等因素,按照“高、中、低”三个等级评定廉 洁风险点。在个人自评的基础上,项目部领导小组召开专题 会评审确定风险等级和监督重点,分析异常情况产生的主要 因素,及时发现廉洁风险隐患,找出权力运行过程和管理流 程中存在的漏洞和缺陷。根据落实党风廉政建设“两个责任” 分工,明确廉洁风险点的责任人员。 9 月底,项目部主要管理和关键岗位人员填写个人岗 位廉洁风险防控登记表(附件1)、部门廉洁风险评估 防控汇总表(附件
9、2),同时将项目部廉洁风险评估防 控汇总表 (附件 3)报公司纪委备案,同时在项目部公示, 并接受职工群众监督。 4.制定防控措施。建立前期预防、中期监控、后期处置 有机统一的廉洁风险防控建设机制。一是建立廉洁风险防范 机制。 针对岗位权力比较集中,自由裁量较大,容易出现问 题的风险环节,制定相应的项目部领导班子议事规则、工作 分工和廉洁风险防控制度,做到“风险定到岗,制度建到岗, 责任落到人”; 二是坚持廉洁风险动态防控,及时调整、 补充、 优化风险防控的内容和措施,确保廉洁风险防控及时有效。 . . 5.实施预警处置。一是建立多渠道、多层次的廉洁风险 防控监督机制。 通过内部监督和外部监督
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- 风险 实施 计划 方案
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