公司廉洁风险防控管理规定.pdf
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1、欢迎阅读 公司廉洁风险防控管理办法 第一章总则 第一条为深入贯彻落实党风廉政建设责任制,加快建立健全教育、制度、监 督并重的惩治和预防腐败体系,有效预防和控制廉洁风险, 促进公司和谐、 健康、持续发展, 根据集团公司、 省公司和地方党风廉政建设暨反腐倡廉 系列规定和制度要求,结合本公司实际,特制订本办法。 第二条公司廉洁风险预防控制本着“预防为主,控制有效,惩防结合,注重 防控”的原则,坚持常态化风险防范为基础、建章立制完善制度为保障、 自我控制和外部监督相结合、腐败必查为惩诫。 第二章廉洁风险类别和防控重点 第三条廉洁风险类别主要分为商业贿赂、贪污、职务侵占、挪用公款、私设 小金库、私分国有
2、资产和弄虚作假等。 第四条廉洁风险防控管理重点领域主要分为工程建设、物资采购、员工福利、 人员招聘、财务管理、信息保密、产权改制、后勤服务等。 第五条廉洁风险防控重点: 1、 利用职务之便,为特定关系人谋取不正当利益。 2、 泄露采购信息(标的、潜在供应商、评审细节、决策情况等),私下 与潜在供应商联系。 3、 日常维修、采购、招待、客户服务费使用中形成的既得利益关系。 4、 接受可能影响公平公正或损害公司利益的宴请、娱乐,授意业务合作 单位报销应由个人承担的各种费用。 欢迎阅读 5、 规章制度执行不力,管理监督缺失,导致公司存在各种资金风险、财 物被个人变相占用或私自处理。 6、 互不相容岗
3、位人员应分开而未分开或名义上分开实际未分开。 7、 制造虚假数据,谋取经营业绩或奖励。 8、 不按省、市公司规定的审批权限审批经济事项。 第三章廉洁风险防控职责 第六条市公司成立廉洁风险防控领导小组,公司主要领导任组长,领导班子 其他成员任副组长,成员由市公司各部门、各县(市)分公司主要负责人 组成。领导小组下设工作组,工作组设在市公司纪检监察室,成员由纪检 监察室工作人员、市公司各部门日常纪检监察工作联系人、各县(市)分 公司党支部纪检委员组成。 领导小组负责公司廉洁风险防控体系建设统筹 规划工作。工作组负责组织开展廉洁风险防控具体工作并监督落实。 第七条公司各级领导人员履行 “一岗双责”
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