中国建筑工程公司质量手册修改.pdf
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1、目录 0. 前言 0.1 质量承诺 0.1.1 质量方针 0.1.2 质量目标 0.2 企业概况 1. 范围 1.1 总则 1.2 范围和适用领域 1.3 应用 2. 引用标准 3. 术语和定义 3.1 直接引用术语 3.2 自定义术语 4. 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5. 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.
2、3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6. 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7. 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8. 测量、分析及改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 8.3 不合格品控制 8.3.1 不合格物资 8.3.2 不合格工序 8.4 数据分析 8.4.1 数据信息 8.
3、4.2 收集、分析职责 8.4.3 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 8.5.4 改进措施的验证 附录 颁布令 依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系标准的要求,并结合中国建筑工 程总公司总承包部和中国建筑总承包公司(以下简称“公司”)的施工管理特点,特制定本 质量手册。 本手册规定了公司的质量方针,对公司质量管理体系及质量管理体系要求作出了全面 的描述,是指导公司质量管理工作的纲领性文件和行动准则,是开展质量活动必须遵循的 标准和规范。 本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范围内各部门、分公
4、司、项目及全体员工 必须严格遵照执行。 中国建筑工程总公司总承包部 中国建筑总承包公司 总经理: (王彤宙) 二二年四月九日 0.前言 0.1质量承诺 0.1.1质量方针 过程精品,质量重于泰山;中国建筑,服务跨越五洲。 内涵解释: 公司质量体系运作的过程中始终把质量放在核心地位,要求每一道工序、每个部位必 须是为下道工序提供精品,把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种,使严格的 质量管理贯穿于不断变化的设计、施工、服务的全过程,做到凡事有章可循,凡事有据可 查,凡事有人负责,凡事有人监督。 通过质量的郑重承诺、优质的过程服务和全方位的动态管理营造“中国建筑”的名牌 效应,做大做强中国建
5、筑。 0.1.2质量目标 工程合格率达到100%,工程优良率达到80%,顾客满意率达到90%。 内涵解释: ?所有工程的一次交验合格率为100%; ?单位工程竣工面积的优良率达到80%以上; ?使90%以上的顾客满意。 0.2企业概况 中国建筑工程总公司(以下简称中建总公司)组建于1982 年,是中国最大的建筑联合 企业,也是中国最大的国际工程承包商。主要经营范围:国内外土木工程和建筑工程的勘 察、设计、施工、安装、咨询;房地产经营;装饰工程;雕塑壁画业务;对外经济援助项 目;技术和材料设备的进出口业务;对外派遣各类工程、生产及服务行业的劳务人员;承 包境内外资工程,在海外举办非贸易性企业,利
6、用外方资源、资金和技术在境内开展劳务 合作,国外工程所需设备、材料的出口等方面的业务。 中国建筑工程总公司总承包部(即中国建筑总承包公司)是中国建筑工程总公司直接 从事工程总承包、实行内部独立核算的专业经营机构,代表中建总公司以一级法人层次开 拓建筑市场,下属有北方、南方、上海、重庆、西北、厦门、海南、中山、山西、甘肃等 区域性分公司,并负责经营管理深圳海外装饰工程公司、中大实业有限公司、中国建筑装 饰工程公司、中外园林建筑总公司、中建电子工程有限公司、中国建筑东南设计研究院等 专业公司和设计院;代表总公司对中国江本有限责任公司、中建纳博克自动门有限公司、 中建(长沙)不二幕墙装饰有限公司、苏
7、州工业园区中建工程咨询有限公司等单位行使股 东权利。 公司以工程项目为管理核心,以合约管理为主线,以技术创新和人才激励为手段,运 用中建总公司的集团资源,分配于项目经营管理全过程,充分挖掘项目管理的最大利润, 逐步形成以实现经济效益为目标的“大总部、精区域、细项目”的管理模式,创造新一轮 的中国建筑精品。 今天,中建总公司正以崭新的姿态,努力向世界一流的跨国公司迈进,成为世界建筑 行业的强者。 地址:中国 北京 百万庄三里河路 15 号 B 座 6 楼 邮政编码: 100037 电话: 0086-10-88082888 传真: 0086-10-88082752 1.范围 1.1总则 本手册为公
8、司制定了质量管理体系要求。 手册适用于公司市场经营、设计和施工服务的各个过程。手册的内容可以充分证实, 公司有能力满足顾客要求及生产符合法律、法规要求的产品。 公司以顾客为关注焦点通过质量管理体系的有效实施,包括持续改进体系的运行以达 到顾客满意。 1.2范围和适用领域 ?质量手册适用于以总公司名义和公司名义承接的工业与民用建筑、市政道路、 桥梁和公用管道等的设计、施工、安装和服务,以及地基与基础、钢结构、环保、 水电大坝、城市轨道交通 5个专业承包过程。 ?质量管理体系覆盖的产品为以总公司和公司名义承接和管理的工程项目。 ?质量管理体系涉及的职能部门包括总经理、管理者代表、副总经理、综合管理
9、部、 市场经营部、合约商务部、项目管理部、技术发展部、人力资源部、财务资金部, 以及各分公司、各项目。 1.3应用 为确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性,更好地提供满足顾客和符合法律、 法规要求的产品,公司不对第七章中的任何条款进行删减。 2.引用标准 在质量管理体系文件中引用如下标准: ?GB/T19000ISO9000:2000质量管理体系基础和术语 ; ?GB/T19001ISO9001:2000质量管理体系要求 ; ?GB/T19004ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南 ; ?中国建筑工程总公司质量手册 (2000版) ; ?中国建筑工程总公司质量体系程序文件(20
10、00版) 。 3.术语和定义 3.1直接引用术语 本手册使用 2000版ISO9000族标准提供的术语和定义, 并使用中国建筑工程总公司 质 量手册中采用的其他术语和定义。 序号术语定义 1 质量管理体系建立质量方针和质量目标并实现这些目标的相互关联或相互作用的一组要素。 2 质量方针由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。 3 质量目标与质量有关的所追求的或作为目的的事物。 4 顾客接受产品的组织和个人,本手册中成为业主。 5 顾客满意顾客对某一事项以满足其需求和期望程度的意见。 6 供方 为公司提供产品的组织和个人,主要包括物资供应商、分包商、设计分包、委托 试验室等。 7
11、过程使用资源将输入转化为输出的活动系统。本公司的工序也是过程。 8 特殊过程 指结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证,加工缺陷仅在使用后才能暴露 出来的过程。 9 关键过程精度要求高对工程整体质量有重要影响和其后的检验和纠正均比较困难的过程。 10 服务无形产品,在供方和顾客接口处完成的至少一项活动的结果。 11 可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 12 测量和监视检验、试验、检查或验证。 13 不合格未满足要求,包括不合格物资、不合格工序、不合格项。 14 纠正为消除已发现的不合格或其它不期望情况所采取的措施。 15 纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原
12、因所采取的措施。 16 预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。 17 紧急放行因生产急需来不及验证而放行,主要指对物资来不及验证而放行。 18 例外转序因生产急需而需要的非常规转序,主要指对施工工序来不及验证而放行。 19 验证规定要求已得到满足的客观证据的认定和提供。 20 评审 为确保主题事项的适宜性、充分性、有效性和效率,以达到规定的目标所进行的 活动。 21 过程设计 指需要开发的施工过程的策划设计,包括公司没有施工过的工程项目或是没有掌 握需用的核心技术的项目,均属于需要开发的施工过程。 3.2自定义术语 序号术语定义 1 总公司指“中国建筑工程总公司”,也
13、简称为“中建总公司”。 2 公司指“中国建筑工程总公司总承包部”,及“中国建筑总承包公司”,简称为 “公司”。 3 分公司 指以“中国建筑工程总公司”,及“中国建筑总承包公司”名义设立的下属地域性 委托法人性公司。 4 项目指以总公司、公司和分公司名义设立的项目管理机构,是“项目经理部”的简称。 5 总部对总公司职能管理部门的总称。 6 本部对公司各部门的总称。 7 各单位分别指公司各部门、分公司和项目。 4.质量管理体系 4.1总要求 公司的产品为工业与民用建筑、市政道路、桥梁、公用管道、地基与基础工程、钢结 构、环保、水电大坝、城市轨道交通的设计、施工、安装和服务。 上述产品具有固定性、多
14、样性、单件性,以及生产的流动性、周期的连续性等特点, 公司围绕上述特点通过识别相应的施工及服务过程建立质量管理体系。 ?通过对建立的质量管理体系所需的全过程加以识别,以识别这些过程所需的输入、 输出及所需开展的活动和应投入的资源; ?通过识别这些过程, 确定公司各层次之间及各过程之间的相互作用,并合理的安排 过程的顺序,以便容易达到过程策划的结果,使过程能达到预期的目的或要求; ?通过对过程的输入、 输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定,给出过程控 制的准则和方法,包括三个层次的文件化的准则规定; ?通过获得充分和必要信息, 并通过对信息的判定而实现对各设计、施工过程的监控; ?通过对过
15、程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量),对结果的分析,针 对分析结果对过程实施必要的措施,最终实现过程的策划结果和对过程的持续改 进; ?严格按照质量管理体系的要求管理这些过程。 在上述过程的运作和控制中,公司根据自己的实际和需要,经过评审后,将一些过程 进行分包。各有关单位均应对外包过程按照本手册的7.4 条款的规定进行严格管理,以确 保过程质量。 4.2文件要求 4.2.1总则 质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据,可以起到沟通意图和统一行动的作用。 公司的质量管理体系文件包括: ?质量手册向公司内部和外部提供关于公司质量管理体系整体信息的文件; ?程序文件公司提供如何完成活动
16、的一致信息的文件; ?支持性文件公司针对质量管理体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文 件,包括:施工组织设计、项目质量计划及其它相关技术性、管理性文件。 ?记录对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。 公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求,以及顾客和其它相关方的 需求和期望,并与公司相适应。 公司的质量管理体系文件架构见下页。 4.2.2质量手册 根据 GB/T19001ISO9001 标准和质量管理体系运作的需要,公司编制相应的质量手 册,以规定质量管理体系的范围、程序文件、索引,及其质量管理体系过程间的相互作用, 确保质量管理体系的范围具有适应性和合理性。 公司不
17、对第七章中的任何条款进行删减。 4.2.3文件控制 综合管理部负责制定、实施和保持文件管理程序,各部门、分公司和项目应严格按 照程序要求,作好文件的编制、评审、审批、发放、标识、更改、作废、回收等工作。 4.2.4记录控制 综合管理部负责制定、实施和保持记录管理程序,各部门、分公司和项目应严格按 照程序要求,做好记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。 图 1:质量管理体系文件架构图 阐明质量管理体系的范围、各 单位的职责和权限以及体系过 程之间的相互联系和工作接口 与公司相关手册共同构成质量 管理体系过程的操作文件 包括项目策划书、施工组织设 计、项目质量计划、施工方案 等文件及记录文件
18、手册 程序文件 支持性文件 5.管理职责 5.1管理承诺 作为公司的最高管理者,总经理对质量管理体系的建立实施和改进做出如下承诺,并 提供相应证据: ?在公司建立起宣传遵守法律法规和满足顾客需求的渠道,通过会议、文件、内部通 讯等形式,广泛宣传遵守法律法规和满足顾客需求的重要性; ?制定出符合公司实际的质量方针, 并使其满足遵守法律法规、 满足顾客要求和期望、 持续改进,以及建立、评价质量目标等“三个承诺、一个框架”的要求; ?确保在公司的各个职能层次上建立和实施质量目标,并不断适应公司发展和顾客的 需求; ?承诺每年至少主持一次管理评审,遇特殊情况将增加评审次数, 以保证质量管理体 系的持续
19、改进; ?确保质量管理体系运行所需资源(如人力、物资、信息等)的获得和保证。 5.2以顾客为关注焦点 公司以增强顾客满意为目的,运用管理手段,确保顾客的期望得到识别和确定,转化 为要求并予以满足。 公司在符合国家法律法规,符合规程、规范、工艺标准要求,符合产品的交付规定要 求、服务要求,以及不妨碍公司质量目标和质量方针实现的前提下,满足顾客要求。 5.3质量方针 过程精品,质量重于泰山;中国建筑,服务跨越五洲。(详细内涵见 0.1.1条款) 为实现上述质量方针,公司管理层、各部门、分公司和项目将努力做好下述工作: ?根据公司运作的实际状况, 总经理将不断调动全体员工的积极性,树立为顾客服务 的
20、宗旨,了解和满足顾客合理的需求和期望; ?通过不断提高全体员工的质量意识,确保产品和服务的每一个环节都符合质量管理 体系要求,达到质量要求,并持续改进; ?通过管理评审,利用各种信息,将改进提高作为评审的输出,不断提高组织的适应 能力,加大市场占有率,交付合格工程和优质工程; ?公司遵守国家法律、法规,以确保公司及顾客的合法权益得到保障; ?总经理确保质量方针在公司内部得到充分沟通和理解,并定期对质量方针进行评 审,以适应公司内外部条件和环境的变化。 5.4策划 5.4.1质量目标 质量目标由总经理主持制定,形成文件,并得到实施和不断改进。公司的质量目标是: ?所有工程的一次交验合格率为100
21、%; ?单位工程竣工面积优良率达到80%以上。 质量方针将逐层得到分解,各级的质量目标与公司的质量方针保持一致,并且满足产 品要求的各项内容。 ?各部门、分公司 围绕公司质量目标,分解并确定本单位的年度工作目标,包括:工程质量目标、安全 目标、设备和资金目标、人力资源目标、合同及中标目标、顾客满意目标等。 ?各项目 根据公司的质量目标和合同要求,策划并分解本项目的质量目标,包括工程优良率、 安全事故率、设备完好率、人员持证上岗率等。 5.4.2质量管理体系策划 ?质量管理体系架构 图 2:质量管理体系组织机构框图 ?质量管理体系职能分配 公司质量管理体系职能分配 责任分工 质量体系 总经 理
22、管理 者代 表 副总 经理 综合 管理 部 市场 经营 部 合约 商务 部 项目 管理 部 技术 发展 部 人力 资源 部 财务 资金 部 项目 分公 司 总要 求 总要求 文件控制 记录控制 管理 职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责权限和沟通 管理评审 资源 管理 人力资源 基础设施 工作环境 产品 实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计与开发 采购 生产和服务提供 监视和测量装置控制 测量 分析 改进 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 改进 注:主管领导;主控部门;关联部门。 技术 发展 部 人力 资源 部 项目 管理
23、 部 财务 资金 部 综合 管理 部 合约 商务 部 市场 经营 部 项 目经 理部 项 目经 理部 副总经理副总经理 总经理 管理者代表 (兼) 项 目经 理部 项 目经 理部 各分 公司 项 目经 理部 项 目经 理部 项 目经 理部 项 目经 理部 项 目经 理部 项 目经 理部 5.5职责权限和沟通 5.5.1职责和权限 公司规定各部门、项目和分公司之间的职能及相互关系(职责和权限),以促进有效的 质量管理体系的运行。 5.5.1.1 总经理 ?主持制定、批准和颁布公司的质量方针和质量目标,批准质量手册,委任管理者代 表,对公司质量方针的实现和质量管理体系的有效运行负全面和最终责任;
24、?决定公司发展战略和发展目标,负责规定和改进各部门的管理职责; ?组织识别和分析顾客的明确及潜在要求,代表公司向顾客作出质量承诺,并向公司 传达满足顾客要求的重要性; ?主持对质量管理体系的管理评审,对质量管理体系的改进作出决策; ?确保质量管理体系运行中管理、执行和验证工作的资源需求; ?领导对全体员工进行质量意识的教育、培训和考核。 5.5.1.2 管理者代表(副总经理) ?协助总经理建立公司质量管理体系,主持制定、批准和颁布公司质量程序文件; ?组织贯彻、实施和完善公司质量管理体系,协调体系运行中发生的有关问题,定期 向总经理汇报质量体系运行情况,并提交管理评审; ?按照公司领导职责分工
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