仓仓库盘点制度及盘点流程.pdf
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1、仓库盘点制度及流程 1.0 目的 制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存 物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理 2.0 范围 ? 盘点范围:仓库所有库存物料? 3.0 参考文件 ?仓库制度及流程仓管员绩效考核制度 4.0 定义 :对 库存物料 进行清点 ? 5.0 职责 ? 仓储部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结。? 财务部:负责稽核(抽盘)仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。? 6.0 管理流程 ? 6.1 盘点方式 ? 1. 周抽盘: 每周仓管员自盘,主管负责抽盘; 周抽盘由仓库每周自行安排,盘点流程参考6.2-6.15 ,且可灵活调整
2、;? 2. 月末盘点: 由仓库负责组织,财务及仓库主管负责稽核(抽盘); 盘点时间由仓库与财务协商决定; 盘点流程参考6.2-6.15 ,且可灵活调整; 3. 年终盘点: ? 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;? 年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核(抽盘);? 定期盘点作业流程参照6.2-6.15 执行; ? 佛山市顺德区通昊电器有限公司 文件编号TH-CK-0 02 管 制 章 版本A/0 6.2 盘点方法及注意事项? 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;? 盘点时注意物料的摆放,确保一物一位同款物料一个尾数,有存卡有标识牌,盘点后需要对物料进行整理,
3、保 的或合理的摆放顺序;? 所负责区域内(仓位)物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录(盘点表);? 参照初盘、复盘、稽核(抽盘)时需要注意的事项;? 盘点过程中注意保管好“ 盘点表 ” ,避免遗失,造成严重后果; 6.3. 周抽盘 ? 由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘,不需记录盘点表,仓库主管每周不定期进行抽盘20 项,并记 盘表; 根据抽盘结果超出可允许误差范围的,对仓管员绩效考核,并对有差异数据进行原因分析; 数据有差异时,将抽盘表交由总经理审批; 及时通知财务进行调账并调整数据,对相关人员进行异常物料每款扣绩效5 分处理且根据责任承担分配进行处 6.4 月末盘点 月末盘点时间
4、由仓库与财务部协商决定; 确定好时间后,仓管员需先对库位进行整理,确保物料一物一位,同种物料一个尾数; 盘点前一天由仓管员自盘,并记录盘点表,书写清晰明了,无涂改; 盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20 项,并记录在盘点表的抽盘一栏; 根据抽盘结果超出可允许误差范围的,对仓管员绩效考核,并对有差异数据进行原因分析; 数据有差异时,将盘点表交由总经理审批; 仓库主管需根据盘点结果,作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据,对相关人员进行异常物料每款 分处理且根据责任承担分配进行处罚; 6.5 年终盘点计划? 1.盘点计划书 ? 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要
5、征得总经理的同意;? 年终盘点一周前需要制作好“ 盘点计划书 ” ,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间 间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。? 2.年终盘点时间安排? 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;初盘时间计划在一天内完成;? 复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;? 稽核(抽盘)时间:稽核(抽盘)初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;稽核(抽盘)时间根据稽 人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;? 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作
6、任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不 仓库正常工作任务;? 3.人员安排 ? 人员分工 ? 初盘人:负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表,将盘点数据记录在“ 盘点数量 ” 一栏; ? 复盘人:初盘完成后,由复盘人负责对初盘人负责区域内(仓位)的物料进行复盘,将正确结果记录在“ 复 栏; ? 稽核(抽盘)人:在盘点过程中或盘点结束后,由总经理和财务部、行政部指派的稽核(抽盘)人、和仓库主 盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核(抽盘)已盘点的物料数量;? 仓库文员 /财务员:负责稽核(抽盘)后的盘点数据录入电子档的“ 盘点表 ” 中; ? 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域
7、进行分析进行人员责任安排;? 4.相关部门配合事项? 盘点前一周发“ 仓库盘点计划“ 通知财务部、销售部、采购部、生产部、注塑车间、技质部,并抄送总经理,说 点事宜;仓库盘点期间禁止物料出入库;? 盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响正 盘点三天前通知技质部(IQC/QA ),要求其在盘点前4 小时完成检验任务,以便仓库及时完成物料及成品入 盘点前和仓库文员/财务员沟通好,预计什么时间将最终盘点数据给到,由其安排对数据进行库存调整工作; 5.物资准备 ? 盘点前需要准备A4 夹板、笔、透明胶、小刀、存卡;? 6.盘点工作准备 ? 盘点一周
8、前开始追回借料,在盘点前一天将借料全部追回,未追回的要求其补相关单据;因时间关系未追回也未 借料数量作为库存盘点,并在盘点表上注明,借料单作为依据;? 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐,不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本 将仓库所有物料进行整理整顿标示,所有物料外箱上都要求有相应物料标识、仓位标示。 同一仓位物料不能放超 的距离,且同一货架的物料不能放在另一货架上。? 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;? 帐务处理完毕后需要制作“ 仓库盘点表 ” ,表的格式请参照附件;并将完成后的电子档QQ 发给对应财务人员;? 在盘点计划时间只有一天的情况下,需要组织人员先对库存物
9、料进行初盘;? 6.6 盘点会议及培训? 仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训,包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要 等; ? 仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议,以便落实盘点各项事宜,包括盘点人员及分工安排、异常事项如何 间安排等; ? 盘点前根据需要进行“ 模拟盘点 ” ,模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细 出现错误; ? 6.7 盘点工 作奖惩 ? 在盘点过程中需要本着“ 细心、负责、诚实” 的原则进行盘点;? 盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表 岗;复盘人不按要
10、求对初盘异常数据进行复盘,“ 偷工减料 ” ;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准); 对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“ 仓库管理及奖惩制度” 做相应考核; ? 仓库根据最终“ 盘点差异表 ” 数据及原因对相关责任人进行考核;? 6.8 盘点作业流程? 1.初盘前盘点 ? 因时间安排原因,盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下,可安排合适人员先对库存物料进行初盘前盘点 2.初盘前盘点作业方法及注意事项? 最大限度保证盘点数量准确;? 盘点完成后将外箱口用胶布封上,并要求将存卡挂在外箱上;? 已经过盘点封箱的物料在需要拿货时一定要如实记录出库信息;? 盘点时顺便对物料进行归
11、位操作,确保一物一位同款物料一个尾数,有存卡有标识牌,将箱装物料放在对应的 盒附近,距离不得超过两米;? 3.初盘前盘点作业流程? 准备好相关作业文具及“ 存卡 ” ; ? 按货架的先后顺序依次对货架上的箱装(袋装,以下统称箱装)物料进行点数;? 如发现箱装物料对应的零件盒内物料不够盘点前的发料时,可根据经验拿出一定数量放在零件盒内(够盘点前发 一般拿出后保证箱装物料为“ 整十 ” 或“ 整五 ” 数最好; ? 点数完成后在存卡上记录盘点日期、盘点数量、并确认签名;? 将完成的 “ 存卡 ” 挂在或订在外箱上;? 最后对已盘点物料进行封箱操作;? 将盘点完成的箱装物料放在对应的物料零件盒附近,
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