仓库日常作业流程管理.pdf
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1、仓库日常作业流程管理办法 为了规范仓库相关作业流程,确保各项工作能顺利、高效进行, 特从物料入库、在库管理、出库及账务管理几个方面作如下规定。 一 、物 料入 库 管 理 : 坚持 凭 单 收 货 的 原 则 ( 一 ) 外 协 外 购 物 料 入 库 管 理 1、收货 (1)供应商凭订单送货到仓库后, 供应商送货人员先将送货单交给 对应仓管员到 ERP 系统查物料需求。 原则上纸箱、泡沫等大件类按 3 天需求,其它按7 天需求,需求外物料则拒收。 (2)对需求内物料,立即通知送货人员将物料卸车并放置到指定待 检区, 整齐摆放。 (3)按要求摆放好后,送货人员找相关仓管员签收。即时核对送货 物
2、料编码、型号、数量是否正确。抽点数据时坚持尾数全点,整箱 抽点,贵重物料全点的原则,若规格、型号与订单需求不符应拒收。 (4)检查物料标识、包装是否符合我司要求。数量不符合的,写明 实收数量,但实收数不得大于单据原数量。凡送货数量有改动的须 由送货人签名确认;数量短缺严重的应及时报仓库主管、供应链管 理和相关采购员处理。 (5)供应商送货短缺 , 仓管员需做好台账 , 并要求供应商相关人员签 名确认,供应商相关人员不在的由采购员代签,并通知仓库主管进 行处理。数量短缺严重的必须保持好现场并马上通知仓库主管及供 应商管理。原则上,仓库有权对所有数量短缺现象对供应商进行少 一罚十的处罚。对屡罚不改
3、或单次短缺严重的,将通知供应商管理 作相应经济处罚。 2、单据的流转仓管员清点实物无误后,应在供应商送货单据上签 名,单据一式五联,白色联交供应商,蓝色联交数据统计员做系统 接收,黄色联、红色联与绿色联交来料检报检;待检验后黄色联交 数据统计员做系统交货账务处理。 3、集装箱物料异常监控对于进口物料等集装箱运输的货物,收货 时, 仓管员应与送货司机共同启开铅封;打开车门检查物料状况,如 物料有严重受损状况,应及时通知仓库主管和相应的采购员。 4、安全措施卸货时如遇到恶劣天气,卸货人员必须采取措施确保 物料不会受损。物料在堆码到托板上时应全部向上,不可倒置,并 遵循上小下大、上轻下重原则堆码。
4、5、来料检验 (1)检验员按照相关检验标准及时检验待检物料。合格后,由检验 员在送货单上签名确认, 于 30 分钟内做好 ERP系统物料检验状态判 定,并通知相应采购员、仓管员。否则因此产生库存负数及其它不 良影响的,责任由相关检验员承担,进行考核,相关部门负责人负 管理责任,按同等条件进行考核。 (2)采购员在接到来料不合格检验报告时起1 个工作日内,须给予 仓管员明确处理意见:退供应商还是作让步使用。 (3)作让步使用的物料, 采购员需于接到不合格报告时起2 个工作 日内,办理好让步使用相关手续并交给相应仓管员。逾期不回复或 未办理好让步使用手续的, 仓管员应开退货单直接退回供应商处理。
5、且由此带来的不良影响由相关采购员承担。 6、实物移库仓管员需对判明状态己接收物料在15 分钟内进行转 库。即合格品由待检区转到合格品区;不合格品由待检区转到待处 理区,并及时退回供应商,登记好存卡,并将退货单交数据统计员 做 ERP系统退货。 7、系统账务处理数据统计员凭单做账,收到入库单据后应15分 钟内完成账务处理,并对单据分类存放与保管。 8、外购物料入库流程图 主计划材料采购供应商仓库来料检工作输出备注 没有送货单或 没有订单的物 料,仓库不接 收 不合格品及时 退货。 大件按3 天、 其余按7 天需 求控制库存。 合格后, 15 分 钟内完成移 库,数据统计 员 15 分钟内完 成入
6、账。 ( 二 ) 车 间 自 制 半 成 品 入 库 管 理 下生产计划 通知送货 凭单送货 清点 /报检 检验 数量确认 /入库 合 格 或 让 步接收 不合格,通知采购退货 送货单 IQC 出具 检验报告 记录存卡 1、开入库单自制零部件完工后,由车间物料员持“生产日报表” 办理入库手续。 2、收货 (1)仓管员凭单入库,及时核对送货物料编码、型号、数量是否正 确,坚持尾数全部清点,整箱抽查,贵重物料全点的原则。若规格、 型号与订单需求不符应拒收。 (2)认真检查物料标识、包装是否符合要求,无误后方可收货,并 按要求将入库物料分类摆放,做好标识并更新存卡记录。 3、系统账务处理。 数据统计
7、员根据车间下达的任务号, 将有仓管员与车间物料员签名的 入库单录入 ERP系统。 4、车间自制半成品入库管理流程图 车间仓库工作输出备注 车间每板物料必须贴有合格标识单 没有任务需求不得收货; 注意大件按7 天、其余按15 天需求 收货。 15 分钟内完成ERP 事务处理。 二 、 物 料 出 库 管 理 :坚 持 无 单 不 发 料 的 原 则 ( 一)车间领料 : 车间物料组按车间日生产计划打印领料单,仓管员凭 生产领料单或超领单的需求量按零损耗发料, 双方签名确认后, 仓管 员须及时将领料单据交数据统计员做账务处理。原则上除泡沫件、 填写自制半 成品入库单 核对、清点 入库 自制半成品入
8、库单 Yes No.拒收 纸箱等物料可以按单分批领料外(物料员必须在车间领料台账上详 细登记所领作业号、时间及每批数量),其它物料均需按单一次性 领完。以上所有领料单据仅限当天领料有效。具体流程如下 主计划车间仓库工作输出备注 仓库按零损耗发料 给生产车间,零损 耗之外的物料领用 需开超领单。 录入ERP 管理系 统。 ( 二)外协单位领料 1 、 发 外 加工 的 原 材 料须 凭 ERP 系 统 下 达 的 委 外 加 工 生 产 通 知 单 , 并 打 印 委 外 加 工 领 料 单 , 提 料人 签 名 , 经相 应 采 购 员 审 核 , 资 产 会 计 审 查后 加 盖 物 资 放
9、行 章 交 仓 库 仓 管 员 凭 单 发 料 。 2 、 仓 管 员发 料 时 需 审 查 外 协 单 位 领 料 单 是 否 经 相 关 采购 员 审 核 , 单 据 符 合 要 求 时 按 需 求 量 发 料 , 双 方 签 名 确 认 。 发 料 后 仓 管 员 应 及 时 将 领 料 单 据 交 仓 库 数 据 统 计 员 做 账 务 处 理 。 具 体 流 程 如 下 : 下达生产计 划 打印生产领 料单 凭单发料 双方签名, 入 账 排产计划 生产领料单 生产超领单 记录存卡 外协厂采购核算处仓库门卫工作输出备注 核算处监控 外协厂超订 单领料情况 原则上,仓 库委外发料 在系统
10、上作 业完成 门卫留取放 行联 ( 三)非生产领料 : 仓管员发料时需审查提货申请单是否已按要求填 写并经相关部门的负责人审核。原则上所有非生产领料均需经仓库 主管审核方可。单据合格时按需求发料, 经双方签名确认后 , 发料后 仓管员应于 5 分钟内将领料单据交数据统计员做账务处理。 ( 四)外协外购物料不合格品退货: 1、凡办理退货的外协物料,仓管员要查询外协工单是否关闭, 对工 单关闭无法退货的不得清退实物。必须及时告知仓库数据统计员及 相关采购员以转卖形式处理。 2、符合退货要求的,填写“退货通知单”交供应商,经采购员、仓 库主管审核后,到财务部处盖“物资放行章”并清退实物,财务部 留存
11、查联在 ERP系统中进行退货账务处理。 3、供应商批量送货不合格物料退货(尚未入库)的,无需作账务处 理,但退货单须保留备查。 委外加工 通知单 审核签名 发 料 / 双 方 签 名 盖章 审核盖章 放行 委 外 加 工 通 知单 委 外 加 工 通 知单 4、外协外购物料退货流程图(库存合格物料不得退给供应商,且所 有退供应商物料必须从待处理子库退出。) 仓库供应商采购财务部处门卫工作输出备注 仓库盖己 发货章,留 一联存查。 核算盖物 资放行章, 留一联存 查、入账。 门卫留取 放行联。 5、应退物料必须及时清退,以免占用场地及增加管理难度、占用公 司库存资金。凡不按以下要求及时退货的,仓
12、库有权要求供应商先 退完前期料废再接收新送货物。如因供应商不接收退货,导致收货 不及时而影响生产的,相关责任由供应商承担。具体要求如下: (1)超需求送货一经查实 , 必须马上退回供应商; (2)长途供应商料废 , 可在第二次送货时清退完毕, 但最多不得超过 15 天时间; (3)蚌埠附近范围内供应商料废, 须在第二次送货时清退完毕, 但最 多不得超过 6 天。 (4)其它长途供应商须在第二次送货时清退完毕,但必须在当月清 理完成。 填 写 退 货单 签 名 确 认 采 购 签 名 盖 物 资 放行章 发 货 / 盖 发货章 放行 退货报告单 退货报告单 主 管 签 核 (5)所有清退实物办理
13、好退货手续后,供应商必须在相关仓管员带 领下马上将实物拉出仓库,严禁将实物暂存在仓库的行为。仓库对 己办理退货手续的实物不负任何管理责任。 6、外协供应商在我司所领物料或配件等,因我司原因导致需要退回 我司仓库的(属供应商原因的拒绝退货),由供应商开手工退货单 连同实物交我司相关仓管员,仓管员确认实物及数量后,开报检单 报来料检检验,不合格则拒收;合格则在供应商退货单上签收,并 将账务联交仓库数据统计员在系统内做手工搬运单,并打印出委 外加工物料退货单。委外加工物料退货单与供应商手工退货 单需一起保存备查。 ( 五)车间物料退库 车间不合格品退货按不合格品控制程序执行。凡是以下情况 的物料退库
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