供应商管理制度及流程.pdf
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1、供应商管理制度及流程 一、目的 . 1 二、适用范围. 1 三、供应商分类. 1 四、供应商管理流程. 1 七、附则 . 6 八、附件 . 6 附件 2、供应商信息变更清单 6 附件 3、合格供应商名录 6 第 1 页 共 8 页 一、目的 XX 公司制定本供应商管理制度(以下简称为“本制度”) ,旨在规范公司采购业务的 供应商管理流程,以建立统一的供应商管理体系,确保供应商管理的合理性、准确性、及时 性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略,对供应商分类 编 号 供应商 类型 分类特征 1 战略供 应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式
2、供应商,此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一 的供应商,对公司的存在和发展极为重要且难以更换,或者更换的成本很高,其符合以下条件: (1)与其签订年度框架协议,明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等 内容; (2)当每次采购申请提出后,如框架协议中有确定的采购价格时,则无需再进行询价、比价工作; 反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)向此类供应商采购时,可以直接向供应商发出采购订单,无需再行签订采购合同。 2 优先供 应商 针对某一类产品或服务, 与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商,此类供应商所提供的产品和服务 在其他供应商处也可获得,但其在价格、质量、交付、
3、提前期、反应时间等综合绩效中有优势,总体绩 效较好,符合以下条件: (1)与其签订价格备忘录,以确定年度采购价格; (2)当每次采购申请提出后,若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中,则无需再 对其进行询价、比价工作;反之,仍必须进行询价、比价工作; (3)同时,根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时,需就该笔采购签订单独的采购合同。 3 普通供 应商 与其有过合作或交易,但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购 询价、比价,然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4 临时供 应商 在现有合格供应商数据库中, 不存在采购需求物料的供应商; 但是采购紧急
4、, 没有时间开发新的供应商, 执行常规的询价比价过程,而采用的供应商。 5 淘汰供 应商 公司根据供应商定期评估结果,确定不再与其进行交易的供应商。同时,在采购系统中供应商选择时不 允许选择。 6 黑名单 供应商 公司根据供应商定期评估结果, 发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为, 确定需要提请采购职能部门注意, 不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 第 2 页 共 8 页 (1)采购部实施采购前,应对潜在供应商进行调查工作,目的是了解供应商的各项管 理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 (2)由采购部、 工程部等相关部门人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评
5、估, 并填写供应商调查表。 (3)评价结果由各部门做出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 (4)未经过供应商调查认可的厂商,除总经理特准外,不可成为本公司的供应商。 (5)对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等,所需考虑因素如下: 价格评估:对于供应商所提供的物料价格,采购部应评价原料价格、加工费用、估价方 法和付款方式。 技术评估:对于供应商的生产技术,技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况 及工艺流程与作业标准。 品质评估:对于供应商的品质,采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、 检验方法与记录、纠正与预防措施等。 表 1 供应商调查表模板 供
6、应商调查表 供应商编号供应商名称 调查时间调查次数 调查评估项目得分评分说明调查评估者备注 成本 材料价格 加工费用 付款方式 质量 技术水准 资料管理 设备状况 跟踪服务 及时性 到货及时性 到货齐货性 合计 2、供应商定期评估 第 3 页 共 8 页 (1)供应商定期评估小组成员至少应包括:采购部采购员及经理、需求部门经理、财 务部经理、 合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评 估小组的工作。 (2)除已淘汰供应商外,供应商评估至少每年进行一次,具体的。除定期评估外,还 可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时, 应及时
7、对供应商做出评估。 表 2 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明: 1:本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估,以持续提高供应商 2:评估相关规定详见供应商管理制度,绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。 3:本表中,除特别注明“非必填项目”外,所有项目必须完整填写。 4:对本评估表存在任何疑问和建议,可咨询采购部。 供应商基本信息 供应商名称:填写供应商全称,必须与系统中供应商名称一致 供应商编号:填写供应商完整编号,必须与系统中供应商名称一致 供应商所属物料种类:填写供应商主要所属类别,与系统中保持一致,如建材类供应商 供应商目前等级:目前在系统中所属的级别,如A类供应
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