信息的系统基本情况调研表实用.pdf
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1、编号: DCB2014- XXXXXX 信息系统基本情况调查表 四川省软件和信息系统工程测评中心 2016 年月日 说明 1、请提供信息系统的最新网络结构图(拓扑图)。 A、应该标识出网络设备、服务器设备和主要终端设备及其名称。 B、应该标识出服务器设备的IP 地址。 C、应该标识网络区域划分等情况。 D、应该标识网络与外部的连接等情况。 E、应该能够对照网络结构图说明所有业务流程和系统组成。 (如果一张图无法表示,可以将核心部分和接入部分分别画出,或以多张图表示。) 2、请根据信息系统的网络结构图填写各类调查表。 XXXXXX 信息系统工程网络结构图(拓扑图): 调查表清单 表 1-1 单位
2、基本情况 表 1-2 参与人员名单 表 1-3 物理环境情况 表 1-4 信息系统基本情况 表 1-5 承载业务(服务)情况调查 表 1-6 信息系统网络结构(环境)情况调查 表 1-7 外联线路及设备端口(网络边界)情况调查 表 1-8 网络设备情况调查 表 1-9 安全设备情况调查 表 1-10 服务器设备情况调查 表 1-11 终端设备情况调查 表 1-12 系统软件情况调查 表 1-13 应用系统软件情况调查 表 1-14 业务数据情况调查 表 1-15 数据备份情况调查 表 1-16 应用系统软件处理流程调查 表 1-17 业务数据流程调查 表 1-18 管理文档情况调查 表 1-1
3、9 安全威胁情况调查 表 1-1 单位基本情况 填表人:日期: 单位全称简称 单位情况简介 单位所属类型行政机关 国家重要行业、重要领域或重要企事业单位 一般企事业单位 其它类型 单位地址 邮政编码 负责人姓名电话传真 电子邮件 地址 联系人电话传真 电子邮件 地址 上级主管部门 注:情况简介一栏,请填写与被测评系统有关的机构内容。 表 1-2 参与人员名单 填表人:日期: 序号人员姓名所属部门职务/ 职称负责范围联系方法 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表 1-3 物理环境情况 填表人:日期: 序号物理环境名称物理位置涉及信息系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:物理环境包括主机
4、房、辅机房、办公环境等。 表 1-4 信息系统基本情况 填表人:日期: 序号信息系统名称安全保护等级业务信息安全保护等级系统服务安全保护等级承载业务应用 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表 1-5 信息系统承载业务(服务)情况 填表人:日期: 序号 业务 (服务) 名称 业务描述 业务处理 信息类别 用户 数量 用户分 布范围 涉及的 应用系 统软件 是否 24 小 时运行 是否可以 脱离系统 完成 重要程度责任部门 1 2 3 4 5 6 7 注:1、用户分布范围栏填写:全国、全省、本地区、本单位。 2、业务信息类别一栏填写:a) 国家秘密信息 b) 非密敏感信息(机构或公民的专有信息)
5、 c) 可公开信息。 3、重要程度栏填写:非常重要、重要、一般。 表 1-6 信息系统网络结构(环境)情况 填表人:日期: 序 号 网络区 域名称 主要业务和信息描述 IP 网段 地址 服务 器数 量 终端 数量 与其连接的 其它网络 区域 网络区域 边界设备 重要程度责任部门备注 1 2 3 4 5 6 7 注:重要程度填写:非常重要、重要、一般。 表 1-7 外联线路及设备端口(网络边界)情况 填表人:日期: 序 号 外联线路名称 (边界名称) 所属网络区域 连接对象 名称 接入线路 种类 传输速率 (宽带) 线路接入设备 承载主要 业务应用 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6、 表 1-8 网络设备情况 填表人:日期: 序 号 网络设备 名称 型号 物理 位置 所属网 络区域 IP 地址 / 网关 系统软件 及版本 端口 类型 及数 量 主要用途 是否 热备 重要程度 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注:重要程度填写:非常重要、重要、一般。 表 1-9 安全设备情况 填表人:日期: 序 号 网络安全设 备名称 型号 (软件 / 硬件) 物理 位置 所属网络 区域 IP 地址 / 网关系统及运行平台 端口类型 及数量 是否 热备 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 表 1-10 服务器设备情况 填表人:日期: 序 号 服务器 设备名称 型号 物
7、理 位置 所属网 络区域 IP 地址/ 子网 掩码/ 网关 操作系统版 本/ 补丁 安装应用系 统软件名称 主要业务 应用 涉及 数据 是否 热备 重要 程度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注:1、重要程度填写:非常重要、重要、一般。 2、包括数据存储设备。 表 1-11 终端设备情况 填表人:日期: 序 号 终端 设备名称 型号 物理 位置 所属网 络区域 设备 数量 IP 地址 / 子网 掩码/ 网关 操作系统 安装应用系 统软件名称 涉及数据主要用途重要程度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:1、重要程度填写:非常重要、重要、一般。 2、包括专用终端设备以及网管终端、安
8、全设备控制台等。 表 1-12 系统软件情况 填表人:日期: 序号系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 注:包括操作系统、数据库系统等软件。 表 1-13 应用系统软件情况 填表人:日期: 序号应用系统软件名称开发商硬件/ 软件平台C/S 或 B/S 模式涉及数据现有用户数量主要用户角色 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 表 1-14 业务数据情况 填表人:日期: 序 号 数据名称 数据使用者或管理者及 其访问权限 数据安全性要求数据总量及日 增量 涉及业务应用 涉及存储系统与处理 设备保密完整可用 1 2 3 4 5 6 7 8
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