公司供应商管理制度74835.pdf
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1、-1- 公司供应商管理制度 (试行) 第一章总则 第一条为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水 平,加强信息共享,降低供应成本,提高采购物资质量,增强 供应安全系数及供应可靠性,特制定本制度。 第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核,统 一建立公司物资供应商档案库,实行供应商准入制度、对合格 供应商定期进行评价与考核、动态管理。 第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备 案、集团公司审定添加至供应链系统模式。 第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于 三家(特殊物资除外) 。 第二章机构及职责 第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门,负责统 一管理公司及各单位生产类
2、物资采购管理工作,供应商管理中 主要履行以下主要职责: (一)组织制定公司供应商管理制度; (二)各单位供应商准入审核备案工作; (三)织织制定各单位供应商管理的政策与机制,下达各 -2- 单位执行,监管各单位供应商管理工作。 第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理 工作,履行以下主要职责: (一)组织建立供应商资质审查小组,落实供应商准入管 理工作。 (二)组织建立供应商考核小组,落实供应商考核管理工 作。 (三)依据平台下达的供应商管理政策,参与供应商评审、 推荐和考核工作。 第三章供应商准入管理 第七条供应商准入必须具备以下基本条件: (一) 具有法人资格; (二)具备国家和相
3、关部门颁发的质量、安全、环保以及 其它生产经营资格、许可证、质量认证等; (三)具有良好的商业信誉,近三年经营活动中无违法记 录; (四)具有完善的质量保证体系,近三年在国家、行业以 及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况; (五)集团公司或平台要求具备的其它条件。 第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外, 还要提供必要的资质资料,资质资料包括: (一)营业执照复本及复印件; (二)税务登记证副本及复印件; -3- (三)组织机构代码证; (四)法定代表人证书或委托代理证明及复印件; (五)相关资质证明(生产许可证、检验报告等)或必要 的文件; (六)企业通过的IS09001
4、体系证明文件; (七)要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告; (八)特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、 经营许可证、专利产品证书; (九)其它能证明该单位供应实力的资信文件。 第九条供应商准入审批程序 (一)采购管理部门在规定的时间内,根据要求填写供 应商调查表,同时要求供应商提供相应的资质资料,所有资料 必须加盖单位公章并保证真实有效。 (二)采购管理部门对供应商资质文件初审后,将供应商 资料及初审结果递交至各单位资质审查小组,由资质审查小组 对其进行评选评定。 (三)评定合格的供应商进行送样,由技术及质量监督部 门进行评定并提交验收报告,验收合格的供应商对送样物资进 行报价
5、,采购部门负责比价、议价,原则上议价后物资价格不 得高于同类物资采购价格。 (四)经综合评分,合格的供应商由采购部门提交供应商 开发报告, 经主管领导审核,总经理审批后, 报平台审核备案, 集团公司审定添加,录入我公司合格供应商名录并发放供应商 -4- 准入证。 第十条供应商准入证实行有效期制,准入证有效期一年, 每年 12 月份审验一次,期满后复审。复审合格的,换发新证; 不合格的,准入证作废并收回,取消准入资格。 第十一条 供应商发生更名时,其准入资格自动取消,从供 应商名录中予以删除,供应商需重新按照准入流程申办供应商 准入证; 第四章供应商的考核管理 第十二条各企业考评小组每季度对合格
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