史上最全公司任务绩效指标库.pdf
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1、错误! 未找到引用源。 目录 第一章高管人员关键业绩指标 5 总经理 5 常务副总经理 6 产品副总经理 7 工程副总经理 8 制造副总经理 9 总经理助理(管理) . 10 总经理助理(资本运作) . 11 财务总监 . 12 技术总监 . 13 党总支副书记(工会主席) . 14 第二章钢铁事业部关键业绩指标 . 15 部门指标 . 15 总经理 . 15 营销副总经理 . 16 工程副总经理 . 18 技术总监 . 18 专业技术总监 错误! 未定义书签。 工程部总经理 . 20 销售部总经理 . 21 办公室主任 . 22 第三章通用事业部关键业绩指标 . 23 部门指标 . 23 总
2、经理 . 24 营销副总经理 . 24 工程副总经理 . 25 技术总监 . 26 总经理助理 . 28 第四章产品事业部关键业绩指标 . 29 部门指标 . 29 总经理 . 30 副总经理 . 31 各产品部经理 . 32 销售部总经理 . 33 办公室主任 . 34 第五章系统集成事业部关键业绩指标 . 35 部门指标 . 35 总经理 . 36 副总经理 . 37 二级部门经理 . 38 第六章研发部关键业绩指标 . 39 部门指标 . 39 总经理 . 40 副总经理 . 40 研发总监 . 41 信息中心主任 . 43 办公室主任 . 44 第七章制造部关键业绩指标 . 45 部门
3、指标 . 45 总经理 . 46 副总经理 . 47 设计监理 . 48 生产监理 . 49 设计中心主任 . 50 制造中心主任 . 51 测试中心主任 . 52 办公室主任 . 53 第八章市场部关键业绩指标 . 54 部门指标 . 54 总经理 . 55 销售总监 . 56 销售部总经理 . 57 第九章企业管理部关键业绩指标 . 58 部门指标 . 58 总经理 . 58 副总经理 . 60 企业规划室经理 . 61 企业管理室经理 . 62 质量管理室经理 . 63 采购室经理 . 64 第十章财务部关键业绩指标 . 65 部门指标 . 65 总经理 . 66 会计室经理 . 67
4、成本核算室经理 . 68 财务管理经理 . 68 第十一章人力资源部关键业绩指标 . 69 部门指标 . 69 总经理 . 70 薪酬管理经理 . 71 人事管理经理 . 72 第十二章行政部关键业绩指标 . 73 部门指标 . 73 总经理 . 74 副总经理 . 75 行政后勤室经理 . 76 办公室经理 . 77 第十三章审计监察部关键业绩指标 . 78 部门指标 . 78 总经理 . 79 法务室经理 . 80 审计室经理 . 80 附录:定性指标评分量表 . 81 干部培养量表 . 81 员工满意度问卷 . 81 战略评估问卷 . 82 规范管理评估问卷 . 82 说明: 1以下所列
5、举的指标供实际考核中参考,实际考核时可以采用,也可以不采用这 些指标,还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性; 2实际考核中一般选用3 到 6 个,而不是使用下面所列举的所有指标,以突出阶 段性工作重点; 3上下级岗位的考核指标之间存在继承关系,上级可以从驱动因素、责任人、时 间、数值 4 个方面将自己的指标分解为下级的指标; 4公司的考核指标体系是一个动态系统,随着公司的发展和管理体系的演变,指 标体系也将随之调整,使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。 第一章高管人员关键业绩指标 总经理 序号指标名称说明计分规则数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩,
6、是最综合、 最重要的指标 1)=目标值 ,得100分 2) 比 目 标 值 每 提 高 5,加 10分,最高 120 分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润同上财务部报表 3 主营业务收入同上财务部报表 4 产品业务收入 战略性业务的发展状况,公司 总经理需要密切关注 同上财务部报表 5 新领域收入 先由公司经理办公会确定新 领域的范围, 再由财务部编制 相应统计公式 同上财务部报表 6 子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表 7 干部培养 含义:对公司部门总经理级干 部的培养,形成干部梯队和干 部培养的文化, 关注干部的适 岗情况及发展计
7、划, 提供培训 及发展机制, 保障高级干部的 素质不断得到提升 工作:督促高管对下一级总经 理有明确的发展计划并加以 落实 评分:依据人力资源部 提供的报告,由公司经 理办公会集体评分,以 5 分量表评分 考核评分:同上 人力资源部干部 评价报告及调查 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志,也是员工能否有足够的 积极性的前提 同上 人力资源部员工 满意度调查结果 9 新基地建设 上级直接评价 范围: 0-120 分 10 产业建设 上级直接评价 范围: 0-120 分 11 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标
8、值,得满分 企管部统计 常务副总经理 序号指标名称说明计分规则数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩, 是最综合、 最重要的 指标 1)=目标值 ,得 100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高 120分; 3)目标值的 70,不得 分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润同上财务部报表 3 主营业务收入同上财务部报表 4 产品业务收入同上财务部报表 5 新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域 的范围,再由财务部编制相应统计 公式 同上财务部报表 6 新签合同额公司整体同上市场营销部报表 7 回款率公司整体同上财务部报表 8 五项费用(招待费、
9、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得100 分 2)每超过预算值5,减 10分,超过 30,不得分 3)每低于预算值5,加 10分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 品牌推广目标市场受众对品牌认知度 1)目标值,得满分 2)目标值的80%,不得 分 3)其余按线性关系计算 第三方调查 10 干部培养考核评分:同上 人力资源部干部评 价报告及调查 11 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志,也是 员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满 意度调查结果 12
10、 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数 量/ 关键人才总数 1)=目标值 ,得 100分 2)比目标值每降低5, 加10分,最高 120分; 3)目标值的 130,不得 分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部组织各 部门提供员工材料, 由经理办公会确定 公司关键人才名单 13 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重 问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 产品副总经理 序号指标名称说明计分规则数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩, 是最综合、 最重要的 指标 1)=目标值 ,得 100分 2)比目标值每提高5, 加10分,
11、最高 120分; 3)目标值的 70,不得 分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 产品业务利润同上财务部报表 3 产品业务收入同上财务部报表 4 产品新签合同额同上市场营销部报表 5 产品业务回款率同上财务部报表 6 产品市场占有率同上 市场营销部调查报 告 7 新产品收入同上财务部报表 8 新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作 1)按计划完成,得100 分 2)每延误 1 个月扣 10 分 技术委员会考评结 果 总经理办公会分析 结论 9 五项费用(招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得100 分
12、2)每超过预算值5,减 10分,超过 30,不得分 3)每低于预算值5,加 10分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 公司战略及规划执行 状况 确保公司的战略和相关规划、计划 得到落实; 指战略和相关规划、 计划是否在实 际工作中准确执行 评分:依据企业管理部提供 的报告,由公司经理办公会 会集体评分,以5 分量表评 分 考核评分:同上 企业管理部内部经 营状况分析报告 11 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力 培养,是管理者必须关注的工作 上级直接评价 范围: 0-120 分 市场营销部产品调 查及评价报告 12 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作
13、是否得到员工认可的标志,也是 员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满 意度调查结果 13 产业建设 上级直接评价 范围: 0-120 分 14 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重 问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 工程副总经理 序号指标名称说明计分规则数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩,是最综合、 最重要的指标 1)=目标值 ,得100分 2) 比 目 标 值 每 提 高 5,加 10分,最高 120 分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 工程业务利润同上财务部报表 3
14、工程业务收入同上财务部报表 4 工程新签合同额同上市场营销部报表 5 工程业务回款率同上财务部报表 6 五项费用(招待费、 通讯费、交通费、 办公费、差旅费等) 控制 严格按预算和制度控制非生 产性费用的支出, 提高利润率 1)预算值, 得 100 分 2)每超过预算值5, 减 10 分,超过30, 不得分 3)每低于预算值5, 加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 新领域收入同上财务部报表 8 技术标准化 上级直接评价 范围: 0-120 分 技术资料 9 员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志,也是员工能否有足够的 积极性的前
15、提 1)=目标值 ,得100分 2) 比 目 标 值 每 提 高 5,加 10分,最高 120 分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工 满意度调查结果 10 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 制造副总经理 序号指标名称说明计分规则数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩,是最综合、 最重要的指标 1)=目标值 ,得100分 2) 比 目 标 值 每 提 高 5,加 10分,最高 120 分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表
16、2 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值 /制造体系 总人数 同上 企管部报表 人力资源部统计 3 工期延误统计工期延误总时间 1) 目标值的 130, 不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 7 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产 值 同上财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志,也是员工能否有足够的 积极性的前提 同上 人力资源部员工 满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 总经理助理(管理) 序号指标名称说明计
17、分规则数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的 整体经营业绩,是最综合、最重 要的指标 1)=目标值 ,得100分 2)比目标值每提高5,加 10分,最高 120分; 3) 目标值的 70, 不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 工作协调 所辖各职能部门工作协调; 计算方法: 职能部门周边绩效均 值 同上 人力资源部, 周边绩 效定义见绩效考核 管理制度 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使 公司的管理规范化 评分:由公司经理办公会集体评 分,以 5 分量表评分 同上 企业管理部内部经 营状况分析报告 4 计划延误统计各类计划延误总时间 1)目标值的 130,
18、不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 6 采购费用同上财务部报表 7 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失 数量 / 关键人才总数 同上 人力资源部组织各 部门提供员工材料, 由经理办公会确定 公司关键人才名单 8 次品率同上企业管理部统计 9 五项费用(招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产 性费用的支出,提高利润率 1)预算值,得100分 2)每超过预算值5,减 10 分,超过 30,不得分 3)每低于预算值5,加 10 分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理 工作是否得
19、到员工认可的标志, 也是员工能否有足够的积极性 的前提 1)=目标值 ,得100分 2)比目标值每提高5,加 10分,最高 120分; 3) 目标值的 70, 不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满 意度调查结果 11 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严 重问题加倍计算 1)目标值,得 0分 2)目标值,得满分 企管部统计 总经理助理(资本运作) 序号指标名称说明计分规则数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整 体经营业绩, 是最综合、 最重要的 指标 1)=目标值 ,得 100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高 120分; 3)目标值的 70,不得 分
20、; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表 3 公司战略及规划执行 状况 确保公司的战略和相关规划、计划 得到落实; 指战略和相关规划、 计划是否在实 际工作中准确执行 评分:依据企业管理部提供 的报告,由公司经理办公会 会集体评分,以5 分量表评 分 考核评分:同上 企业管理部内部经 营状况分析报告 4 购并费用 1)目标值,得满分 2)目标值的 10,不 得分 3)介于其中,按线性关系 计算 财务部报表 5 资本运作方案 资料的详实程度;方案的合理性, 可行性等 总经理直接评价,0 到 120 分之间。 6 关键人才流失率 关键人才流失率=
21、关键人才流失数 量/ 关键人才总数 同上 人力资源部组织各 部门提供员工材料, 由经理办公会确定 公司关键人才名单 7 五项费用(招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得100 分 2)每超过预算值5,减 10分,超过 30,不得分 3)每低于预算值5,加 10分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工 作是否得到员工认可的标志,也是 员工能否有足够的积极性的前提 1)=目标值 ,得 100分 2)比目标值每提高5, 加10分,最高 120分; 3)目标值
22、的 70,不得 分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满 意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重 问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 财务总监 序号指标名称说明计分规则数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正 的整体经营业绩,是最综合、 最重要的指标 1)=目标值 ,得100分 2) 比 目 标 值 每 提 高 5,加 10分,最高 120 分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 资本运作方案 资料的详实程度; 方案的合理 性,可行性等 总经理直接评价,0 到 120 分之间。 3 募集资金
23、管理 确保募集资金的使用按照相 关制度执行, 评价管理的规范 性 同上 4 财务报表质量财务报表编制的质量、时间同上 根据财务部报表 总经理评分 5 财务费用率 财务费用率期间财务费用/ 收入净额 1)=目标值 ,得100分 2) 比 目 标 值 每 降 低 5,加 10分,最高 120 分; 3) 目标值的 130, 不得分; 4)其余按线性关系计 算 财务部报表 6 公司整体费用率 费用率期间费用总额/收入 净额 同上财务部报表 7 五项费用(招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性 费用的支出,提高利润率 1)预算值,得100 分 2)每超过预算值
24、5,减 10分,超过 30,不得分 3)每低于预算值5,加 10分,最高 140 分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管 理工作是否得到员工认可的 标志,也是员工能否有足够的 积极性的前提 1)=目标值 ,得100分 2) 比 目 标 值 每 提 高 5,加 10分,最高 120 分; 3)目标值的70, 不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工 满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数, 严重问题加倍计算 1)目标值,得0分 2)目标值,得满分 企管部统计 技术总监 序号指标名称说明计分规则数据来源 1 净资产收益率 从股东的角
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