合肥中外运物流发展公司BRC管理制度手册.pdf
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1、目录 前言 1 公司简介 2 BRC管理手册颁布令 3 管理者代表任命书 4 公司经营理念、质量安全方针、质量安全目标 5 引用标准 6 术语和定义 正文 1 最高管理者承诺 1.1 最高管理者承诺和持续改进 1.2 组织结构、职责和管理权限 1.3 产品安全级质量管理方针 2 危害及风险分析 合肥中外运物流发展公司 BRC 管理制度手册 【最新资料, WORD文档,可编辑修改】 2.1 前提方案 2.2 危害与风险分析小组 2.3 危害与风险分析 3 质量管理体系 3.1 文件总体要求 3.2 内部审核 3.3 纠正和预防措施 3.4 客户合同管理 3.5 采购 3.6 追溯性 3.7 事故
2、管理及业务连续性 3.8 不合格品控制 3.9 投诉处理 4 现场与建筑物标准 4.1 现场、外部区域和地面 4.2 现场安保 4.4 建筑物构造产品接收、操作、储存及发运区域 4.5 员工设施 5 设施管理 5.1 设备 5.2 维护保养 5.3 监视和测量设备的校正和控制 5.4 清洁和卫生 5.5 废弃物及废弃物处置 5.6 虫害控制 6 良好操作规范 6.1 货品接收 6.2 产品处理 6.3 环境控制 6.4 产品的物理和化学污染风险 6.5 存货周转 6.6 产品放行 7 人员 7.1 培训和能力 7.2 人员卫生 8 附则 8.1 解释权 8.2 生效日期 附录 前言 1 公司简
3、介 合肥中外运物流发展有限 公司坐 落于安徽省合肥市蜀山区铁笛路1 号,仓库占地面 积 55000。目前公司具有员工130 余人,各类仓储设备若干(科朗高位叉车12台,平 衡重 4 台,电动托盘车 25 台,液压车 28 台) ,为客户提供优质的仓储服务。 作为中国外物流发展有限公司的专业子公司, 是国内领先的物流公司。 在物流领域内 为客户提供全方位的综合性服务,营运范围包括但不限于:仓储管理、库存控制、库存 管理、增值服务、国内分拨、多式联运、货代、海、陆、空货运等等。 公司电话; 0551 公司传真: 0551 外运物流致力于稳定持续的提供满足顾客和适用法律法规要求的物流服务,控制环 境
4、污染,降低职业健康安全风险。遵循和执行股份公司综合管理体系方针:公司质量安 全方针: 诚信服务,科学发展; 团结奋进,唯实唯安。 外运物流最高管理者 / 总经理将负责组织并确保外运物流的质量、环境及职业安全卫 生方针。 2 BRC 管理手册颁布令 BRC 管理手册是公司产品安全性、 合法性和质量体系的纲领性文件,为健全和完 善公司的产品安全性、合法性和质量体系,促进公司产品安全性、合法性和质量管理及 管理活动规范化,国际化,提高企业产品安全性、合法性和质量管理水平,发展外向型 经济扩大国际贸易,增强产品竞争能力。依据Global standard for storage and distrib
5、ution Issue 2 、 国际推荐操作规范食品卫生总则、 卓越物流仓库 SHE&QA 执行标准系列标准,结合实际情况,编写了本BRC 管理手册。 BRC 管理手册是公司产品安全性、 合法性和质量管理体系运行时,需长期遵循的 法规性文件和准则。 BRC 管理手册自发布之日起正式实施, 全公司各职能部门和全体员工必须认真学 习,切实贯彻执行。 总经理: _ 日期:_ 3 管理者代表任命书 兹任命_唐鑫鑫 _先生,担任本公司的管理者代表、HACCP 小组组长 , 负责督导 BRC 管 理体系之建立、完善与维护,并执行下列工作: 1确保 BRC 管理体系的建立、 实施和保持, 并及时向总经理汇报
6、BRC 管理体系运行 的符合性和有效性。 2组织、协调、纠正BRC 管理体系的实施,制止和纠正不符合规定的行为。 3向最高管理者报告BRC 管理体系的业绩和任何改进的需求。 4确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识(即以客户为中心有效开展产品安全 性、合法性和质量管理的意识) 。 5就 BRC管理体系的有关事宜进行内外联络。 以上任命自签署之日起生效,望各部门全力支持其工作,服从领导和指挥,确保公 司产品安全性、合法性和保持BRC管理体系有效运行。 总经理: _ 日期:_ 4 公司经营理念、质量安全方针、质量安全目标 公司经营理念 : 以客户为中心,降低客户的经营成本。 安全性、合法性、质量方
7、针: 全员参与,遵守法规,持续改进,提供安全性、合法性和符合质量要求的服务,并 争取超越顾客期望,在物流行业追求世界级的卓越。 安全性、合法性、质量目标: 1. 库存准确率: 99.5% 2. 准时发运率: 99.0% 总经理: _ 日期:_ 5 引用标准 Global standard for storage and distribution Issue 2 国际推荐操作规范食品卫生总则 卓越物流仓库 SHE&QA 执行标准 6 术语和定义 质量:产品、体系或过程的一组固有特性满足客户和其它相关要求的能力。 客户满意:客户对某一事项已满足其要求和期望的程度的意见。 质量方针:由最高管理者正式
8、发布的与质量有关的组织总的意图和方向。 质量目标:与质量有关的, 所追求的或作为目的的事物。 组织:职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。 客户:接收产品的组织或个人。 供方:提供产品的组织或个人。 标准:衡量事务的准则。 产品:过程的结果。 流程:各项工作安排的程序。 过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 程序:为进行某项活动或过程所规定的途径。 可追溯性:追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。 返工:为使不合格产品符合要求对其采取的措施。 报废:为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。 检验:通过观察和判断 , 必要时结合测量、试验所进行的符
9、合性评价。 确认:特定的预期使用或应用要求已得到满足的客观证据的认定和提供。 正文 1 最高管理者承诺 1.1 最高管理者承诺和持续改进 1.1.1 公司的最高管理者应确保建立文件化的质量方针,阐明公司对产品仓储&配送的安全 性合法性以及其对客户的责任等的含义。该声明应当:得到授权、通过评审、由最高管理者 签署且注明生效日期、在全公司范围内得到沟通。 1.1.2 公司最高管理者应提供实施本标准以及就管理评审意见进行相应改进所需的人力和 财政资源。 1.1.3 公司最高管理者应当确保建立产品仓储&配送的质量安全目标,以确保产品的安全、 质量以及合法性与质量方针及本标准一致。质量安全目标应当被文件
10、化、量化、受控以及清 晰的传达到各个工作地点。 1.1.4 公司或场所的最高管理者应当出席管理者评审会议,管理评审会议至少每年一次, 以 确保所指定的质量安全目标是恰当的,已经得到实施。管理者评审应当涵盖所有相关场所、 文件化以及包括如下评估: - 前次评审会议纪要,纠正行动计划以及时间表 - 内部评审、客户评审以及独立的外部评审结果,客户满意度指标,投诉与跟进 - 紧急事故、拒收及退货,废弃物管理与纠正预防措施 - 危害和风险分析系统的评审反馈 - 资源需求 1.1.5 应将评审过程中取得的决定和商定的措施与相关员工进行有效沟通,这些措施应在商 定的时间内完成,应更新记录以表明完成了措施。
11、1.1.6 相关员工与最高管理者之间应当建立清晰的沟通与汇报渠道,以便监控本标准的实施 情况。沟通的渠道应当包括改进的建议 1.1.7 公司应当持有最新版的本标准原件。 1.1.8 在进行认证时, 负责现场生产和运营的最高管理者应当参加首次和末次会议。当质量 体系应用于多个生产场所时, 应当由负责该质量体系的经理代表全程陪同审核生产中心和附 属生产场地。 1.1.9 公司以及操作场地应当合法注册,以及出示合法注册的证明文件。 1.2 组织结构、职责和管理权限 1.2.1 公司应当有一份最新的组织架构图,展示了该公司的管理结构。这将在适当情况下, 包括任何相关的枢纽仓库或卫星仓库的责任,由总部负
12、责的部分。 1.2.2 该公司的高级管理人员应当确保所有员工都知道自己的责任和有相关机制监查其有 效运作。 1.2.3 该公司的高级管理人员应当确保关键人员(其活动影响产品的安全性、 合法性和质量 保证)责任,各级都有明确的规定。为此,需有工作描述,当骨干人员缺席时应当有适当的 替代安排。 1.2.4 该公司的高级管理人员,应当有一个系统,以确保它保持获悉所有相关法例、产品的 安全性问题、科学技术的发展,以及行业实务守则等。在适当的情况下,相关的信息传递给 管理系统。 1.3 产品安全级质量管理方针 1.3.1 本公司根据 BRC 仓储与配送全球标准 (第二版), 建立仓储与配送管理体系, 形
13、成文件、 手册、程序文件、作业文件、相关记录、加以实施、保持和评审,必要时加以改进。本公司 识别并确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。本公司确保监控仓储与配 送管理体系的有效性以及对过程的持续监控和分析,必要时,本公司采取措施以达到既定结 果和持续改进。 1.3.2 组成仓储与配送管理体系的文件应清晰、明确、详实并能够被相关人员正确的使用和 随时取阅。 本手册建立了保证仓储与配送管理体系有效实施的文件化的程序,并确定这些过 程的顺序和相互关系。支持和监控本体系的有关信息能被相关人员随时取阅。 2 危害及风险分析 公司的产品安全计划应当以危害和风险分析原理为基础,该体系应文件化、
14、系统化、广 泛、彻底和全面的实施和维持。在食品行业,这些原理即HACCP原则(危害分析及关键控制 点) 。 2.1 前提方案 2.1.1 在实施危害分析之前, 公司应当确保有前提方案。 产品安全前提方案或操作条件应包 括如下事项,但不局限于此: - 建筑物、设备及运输工具(如适用)的状态与危害 - 文件化的安全生产、产品仓储和运输方法 - 危害处理、废弃物以及退货的处理程序 - 虫害控制 - 清洁程序(清洁与消毒) - 个人卫生(仅限于预包装产品或消费品) - 培训 2.2 危害与风险分析小组 2.2.1 危害与风险分析应当由跨部门人员组成小组负责实施。该小组应当由具备相应生产经 验的场所操作
15、人员及经理组成。小组成员应当具备危害与风险分析原理的专业知识。 2.2.2 危害与风险分析小组的组长应当具备HACCP原理的专业知识与应用。如果公司内部缺 乏使得的技术力量, 可考虑寻求外部技术力量, 但是日常的安全体系管理职责仍由公司负责。 2.2.3 小组应在危害和风险分析原理方面获得适当的培训,并当工厂变化及顾客要求发生变 化时保持适时更新,当有发生时。 2.3 危害与风险分析 2.3.1 公司应能证明已就生产场所的所有特定生产活动进行了危害与风险分析。 2.3.2 根据危害分析的结果产生的控制程序,应得到最高管理者的承诺,且应当被文件化, 在质量控制体系中得以实施。 2.3.3 公司应
16、当就产品及其生产流程的各个方面定义危害与风险分析的范围。应当包括:储 存及分销产品的类型描述、任何特定的储存及操作条件;例如:温度控制、易碎性、最大堆 存高度、防水性、光照要求。 - 从产品接收、存储到运输至收货方的流程,应当包括转送、回程及退货流程中的直接转运 或中途存储。 2.3.4 公司应当识别与记录所有潜在的危害,这些潜在的危害可能出现在产品的每一步流程 之中。公司应当考虑如下可能存在的危害种类: - 因不当处置需要温度控制的产品,导致微生物危害 - 物料污染(例如:灯管破碎造成的玻璃渣污染、木托盘的木碎污染、灰尘、运输过程中的 液体溅落等) - 化学污染(例如:腐坏、溢出、清洁品的化
17、学污染等) - 物料伤害(例如:破碎、包装穿孔、水渍等) - 过敏源危害(例如:散装货物的过敏原交叉感染、外包装的过敏原污染等) 2.3.5 公司应将潜在危害的分析文件化,以便识别可控制点。可以考虑如下内容: - 根据过往经验及行业经验认为可能发生的危害 - 危害的严重程度(如:影响健康、导致食物中毒的潜在可能,拒收或产品召回) - 现有前提方案是否能有效防止或降低危害至可接受水平 2.3.6 对于每个要控制的危害, 应当评审控制点以识别出关键控制点。要求以逻辑的方法和 借助判断树。关键控制点要能够防止、消除或将危害降低到可接受的水平。 2.3.7 以前提方案或文件控制 如果危害控制是以前提方
18、案来控制,应当确保彻底贯彻以及证明其可有效控制及消除危害。 2.3.8 关键控制点 如果识别出关键控制点(CCP )且产品要求及法律法规要求需要采取控制措施,例如储存温 度,则要求对于每个关机控制点需要: - 设立关键限值 - 设立CCP 控制体系 - 当识别出某个关键控制点失控时,应当设立纠正措施 - 建立验证程序,以确认和验证控制体系是否有效运行,包括需要对控制体系进行评审。 - 适当处理不安全食品的程序应予以建立和保持文件化 2.3.9 当具有不同特性的新产品出现,比如不同的存储和运输类型,或新的操作、处理类型 需要引入时,需要对危害与风险控制进行评审。 危害及风险控制以及前提方案应当至
19、少每年评审一次,且将评审过程文件化。 3 质量管理体系 3.1 文件总体要求 3.1.1 质量体系 公司应当将所有程序文件化, 证实其符合本标准, 以及确保所有文件能有效证实其操作机控 制符合本标准。 3.1.2 文件控制 公司最高管理层应当确保所有关系到产品的安全性、合法性及质量的重要文件、 记录集数据 均已建立且得到有效控制。 3.1.2.1 所有使用中的文件均应得到适当的批准,并使用正确的版本。 文件应当清晰、明确,使用的语言恰当并详尽,能够被适当的员工正确应用,相关人员能够 随时获取。 应记录对于产品安全、合法性或质量体系紧密相关的文件的任何更改或修正的原因。 应建立程序,以确保作废的
20、文件被废除,必要时以修订的版本取代。 3.1.3 记录的完成于保持 记录应当清晰和真实,在适当的规定期限内保持良好的状态。记录的保存期与产品的货架 期有关,或根据客户指定要求或任何法规,但至少应保存一年。 公司应当确保程序运作以使所有相关记录得到收集、维护、保存及检索程序。 3.2 内部审核 公司应当社会关系到产品安全性、合法性及质量的体系及程序,确保其存在、适宜并得到遵 守执行。 3.2.1 应对内审进行策划, 并按其相关活动的风险程度制定审核的范围和频率。审核应确保 所有相关活动地点被包括在内。 3.2.2 内审由经过培训的、能胜任的、独立于被审核部门之外的审核人员来执行。 3.2.3 内
21、审报告应确认并验证符合项和不符合项。记录应该得到保持。 3.2.4 内审的结果应报告给相关被审核项目的责任人,应商定采取的纠正措施及其时间表。 相关文件:内审控制程序 3.3 纠正和预防措施 公司最高管理者应确保制定程序, 能够按照对产品安全性、 合法性和质量其关键作用的标准、 规范和程序来记录、调查、分析和纠正不符合的原因。 3.3.1 准确记录纠正措施,指定执行人和责任人并文件化。 3.3.2 公司应当确保纠正措施有效期,预防不符合项的再次发生, 确保纠正措施的有效性和 在适当的期限内完成。 3.4 客户合同管理 公司最高管理者应当确保建立程序,以确定顾客对产品安全和质量的要求和期望,并确
22、保这 些期望和要求得到满足。 3.4.1 应当与客户就其对产品仓储和分销的要求达成一致并在实施之前文件化。应当包括任 何特定的产品操作要求,包括温湿度要求、光度控制、堆存高度以及适应性的要求。如果客 户没有提供作业指导书,则以工商的作业指导书为准。 3.4.2 公司应当具备满足客户要求的能力,且确保产品质量、安全性及合法性。 3.4.3 应当评审客户提出的需求和要求,对现有协议或合同的任何改变需要进行商定、文件 化并传达给相关部门。 3.4.4 应建立与顾客满意度相关的绩效指数。应将该指数传达给相关员工并根据这些指数对 客户满意度进行绩效评审。 3.5 采购 公司应当控制所有关系到产品安全性、
23、合法性及质量密切相关的采购过程,以确保获得的产 品和服务符合规定的要求。 3.5.1 供应商许可和绩效监控 公司应在风险评估的基础上建立文件化的供应商许可程序和持续评价方案。 应当与供应商就作业指导书或合同达成一致以明确标准。 持续监控供应商的绩效,如低于要求,则需采取纠正措施。 相关文件:采购控制程序 3.5.2 分包商管理 本标准涵盖的服务范围需由第三方分包,例如分销,分包商的操作也需符合本标准及相关法 规的要求。 与所有分包商均需建立书面合同或协议,应在风险评估及客户需求的基础上,明确定义产品 安全操作、存储及运输的要求,例如:温度控制、特殊操作要求、隔离、车辆要求等。 应建立文件化的分
24、包商评审和准入程序,包括评估分包商是否能达到指定操作要求且能满足 产品存储及分销安全的能力。可包括本标准以外的认证证书。 应当建立文件化的分包商绩效评审,以及采取必要的跟进措施。 应当建立及维护合格的分包商名单,以便于非常规时期的分包商需求,如高峰期等。 3.6 追溯性 公司应具备可追溯体系,及时顺向及逆向追踪产品接收、存储、发货、分销(如适用)等阶 段。 3.6.1 公司应当有充分的程序确保产品&铲板已被贴上标签或编号,以确保在任何时候都可 识别及追溯产品。 3.6.2 程序需确保包装破损的产品的处理(退回或弃置)也可得到追踪。 3.6.3 产品追溯体系至少每年测试一次,以确保追溯的有效性可
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- 合肥 外运 物流 发展 公司 BRC 管理制度 手册
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