亩优质茶叶种植基地建设项目可行性研究报告.pdf
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1、2009 年湖北省 恩施州鹤峰县 1000 亩优质茶叶示范基地新建项目 可行性研究报告 第一章总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 项目单位名称:鹤峰县茶园茶叶专业合作社 鹤峰县茶园茶叶专业合作社组建成立于2006 年,根据中华人民共 和国农民专业合作社法规定,于2007 年 8 月正式登记注册,现有注册 资本金 240 万元,现有社员518 户,其中:农民占社员总数的100% ,专 业合作社由邱德志任理事长,为法定代表人。该社组建成立后,组织机构 健全,各项管理制度完善,达到了规范管理。专业合作社以服务“三农”为 宗旨,坚持“民有、 民管、民享”、 “自主经营、 自负盈亏、 平等
2、互利”的原则, 坚持质量第一,诚信为本,科学发展,规范管理,带领广大农民为建设新 农村,为农民增收走出路子。 专业合作社现已建成示范基地茶园面积3000 亩,辐射茶园面积5000 亩。 专业合作社机构健全,有财务部、收购部、加工部、营销部、服务部 和产品研发中心,注册有“鹿台”牌茶叶商标。现有茶叶加工场980 平方米, 有检测室、审评室各一个,茶叶加工机械设备25 台(套),年加工生产能 力 10000 担。 专业合作社现有管理人员及员工26 人,其中:大专文化2 人,高中 以上文化 20 人,有高级经营师 1 人,高级会计师1 人,评茶师 1 人,政 工师 1 人。 1.1.2 财务状况 茶
3、园茶叶专业合作社截止2008 年末,资产总额为487 万元,其中: 固定资产 274 万元,流动资产 212 万元,负债总额为 247 万元,资产负债 率 50.7% ,净资产为 240 万元。 2008 年实现销售收入509 万元,净利润 20 万元,销售利润率3.92% 。 1.1.3 法定代表人基本情况 法定代表人邱德志, 现年 29 岁,大专文化,中共党员, 恩施州青年联 合会委员, 2008 年荣获第二届“湖北省新农村建设百业青年标兵”称号。该 同志曾在国家级农业产业化龙头企业从事管理工作多年,有一定的经营管 理能力,本着诚信、务实、创新、自强的经营理念为民办实事、求发展。 经营中遵
4、纪守法,无破产,无信贷欠资等不良记录。 1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称及建设地点 项目名称: 2009 年湖北省恩施州鹤峰县1000 亩优质茶叶示范基地新 建项目。 项目地点:鹤峰县中营乡茶园村、白鹿村、金竹园村三个村。 建设性质:农业种植 1.2.2 建设规模及产品方案 建设规模:在茶园村建标准化茶叶示范基地1000 亩,同时辐射周边 村发展茶叶面积3000 亩。 产品方案:引进优良品种(福鼎大白、平阳特早)实行标准化种植, 实现年采优质鲜叶220 吨,加工名优茶55 吨。 1.2.3 技术、设备、建筑物 技术:基地建设地的茶农有丰富的茶叶栽培、管理经验,在项目实施 中茶叶种植、
5、加工技术主要依托鹤峰县茶叶局技术人员进行培训、指导, 茶园管理技术主要依托鹤峰县植保站进行培训指导。加上本专业合作社内 有从事茶叶种植加工几十年的高级经营师和评茶师及一批专业技术人员, 拥有较强的技术力量,对项目实施提供了技术保障。 项目建设期: 1 年,即 2009 年 8 月至 2010 年 4 月。 1.3 投资结构及资金来源 投资结构: 项目总投资 265 万元,其中:示范茶园基地建设250 万元, 流动资金 15 万元。 资金来源: 上述资金以争取各级财政补助扶持和企业自筹解决。其中: 申请中央财政补助资金50 万元,占总投资额的18.86% ,地方财政配套资 金 25 万元,占总投
6、资的9.44% ,企业自筹 190 万元,占总投资额71.7% 。 1.4 项目效益 经济效益:项目建设地由于国土资源丰富,气候、环境等条件优良, 加上茶叶品种改良,项目建成后每年可达到产量55 吨(干品),可实现销 售收入 350 万元,年均产品生产成本243 万元,可实现利润 107 万元。通 过项目实施,基地农户每年可增加收入300 万元,人平增收1800 多元, 辐射周边农户可增收100 万元。同时可安置150 人就业,年人平工资收入 可达 4500 元左右,经济效益明显。 生态效益:鹤峰是山区县,全县森林覆盖面达75% 以上,由于有独特 的自然环境和条件,茶叶生长良好,是湖北省产茶大
7、县,适宜茶叶种植的 面积广,发展潜力大,建设标准示范茶园基地不仅可以为农民增收,重要 的是能通过发展茶叶改变生态环境,保土保肥,保护生态平衡,生态效益 显着。 社会效益:项目建成后,将直接带动项目建设地600 户农民, 1600 多农民直接受益,年人平增收1800 元,辐射周边300 多农户通过茶叶发 展,每年增加收入100 万元。同时可安置150 人就业,年人平工资收入可 达 4500 元以上。通过项目实施,对调整农业产业结构,缓解地方就业矛 盾,增加农民收入, 维护社会稳定, 促进社会主义新农村建设起积极作用, 产生显着的社会效益。 1.5 可行性研究报告编制依据 本报告依据以下文件进行编
8、制: 1、中华人民共和国农业专业合作社法。 2、农业部农财发 200775 号文件农业部关于印发2007 年财政项目 指南的通知。 3、湖北省人民政府鄂政发200620 号文件湖北省人民政府关于加 快推进供销合作社改革与发展的意见文件指出:供销合作社的改革与发 展要以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导,全面贯彻落实科学发 展观,以服务“三农”为宗旨,建立与社会主义市场经济体制相适应的农村 合作经济体系,成为农村现代化流通的主要渠道,农民进入市场的组织引 导者和推动农业产业化经营的骨干力量。 4、湖北省人民政府办公厅鄂政发1997126 号文件关于支持供销社 大力发展农村专业合作社的通知。
9、 5、中共鹤峰县委、县政府关于加快农业产业化建设的决定(鹤政 发2000001 号)。 6、鹤峰县产业发展“十一五”规划。 7、鹤峰县土壤普查报告。 8、项目结合当地的地理、环境、气候等条件优势,确定以专业合作社 +基地+农户+市场的模式,以农民为主体,建设示范茶叶基地,形成产、 加、销一体化的农民专业经济实体,起到农村经济发展的带动和拉动作用。 1.6 综合评价 我们对本项目具备的有利条件和可能出现的不利因素进行了认真客观 的分析,了解和论证,为项目的实施提供了合理真实的依据,为投资部门 提供了真实客观的建议和参考。我们认为该项目的实施符合国家产业发展 政策,有适合茶叶生长的地理、环境、气候
10、条件优势,有较强的技术保障, 有广阔的国际国内市场,有利于调整山区产业结构,项目实施可产生显着 的经济效益、生态效益和社会效益,为农民增收致富起积极作用。鹤峰县 是国家农业综合开发项目县之一,是湖北省重点扶持县,通过项目实施可 将资源优势转化为经济优势,形成优势产业,促进新农村建设和产业化发 展,符合国家农业综合开发和组建完善农民专业合作社发展的方向要求, 项目建设条件成熟,项目建设是可行的。 第二章背景及必要性 2.1 项目建设背景 2.1.1 良好的政策背景 近几年来,我国经济得到了快速发展,随着扩大内需的各项经 济政策的逐步实施,把农业发展、农民增收放在主要地位,同时, 广大消费者对优质
11、农产品的需求日趋迫切,要求标准越来越高,作 为农业综合开发的鹤峰县,有资源、环境优势、有独特的自然条件, 生产出的农产品具有明显的竞争优势.多项优惠政策给农村经济发展 创造了很多机遇和条件。该项目建设符合国家农业发展,综合开发 的政策,有利推动山区农业产业化结构调整,提高农业生产组织化 程度和农业产业化经营水平,促进新农村建设。 我县在“十一五”规划中明确指出:持续推进“六大一强”战略,坚 定不移走“工业富县、产业富民”的路子,加快重点产业建设, 依托重 点项目、重点产业,大力发展板块经济和品牌经济,进一步构筑特 色经济发展格局,加快县域经济转型和新农村建设。所以,建设示 范茶叶基地项目具有良
12、好的政策背景。 2.1.2 具有优越的地理、自然条件 鹤峰县地处湖北省西南部,属武陵山区腹地,属大陆性季风湿 润气候,气候温和,雨量充沛,海拔在1200 米以下的低山、二高山 占全县版图的60%以上。项目实施地位于鹤峰县城西北的中营乡, 距县城 15 公里,鹤恩公路(省道)贯穿全境。境内气候温和,四季 分明,全年平均气温14,无霜期 250 天左右,年平均降雨量1500 至 1700 毫米,境内土地肥沃,周边15 公里内无工矿企业,无任何 污染源,自然环境、气候条件优良,为茶叶生长提供了优越条件。 2.1.3 良好的市场前景 鹤峰县是湖北产茶大县,面积、产量均位居全省首位。所产茶 叶以内质优享
13、誉国内外,全国大型茶叶精加工厂,茶商每年必须到 鹤峰购买茶原料,进行拼配加工,达到提高产品质量档次和价格。 根据国内市场调查,对茶叶的需求量极大,仅东北市场年均需茶叶 30 万担以上,而且在南方地区的湖南、江西、福建等地的茶叶生产 厂家每年都以鹤峰原料为主,随着人们生活水平的不断提高,对优 质茶饮料的追求日趋迫切,对项目的建设实施提供了良好的市场前 景。 2.2 项目建设的必要性 鹤峰县是湖北省西部山区贫困县,是国家实施农业综合开发项 目县之一,是湖北省重点扶持县,为了加快农业发展,使农民实现 增收致富,实施该项目具有以下必要性。 2.2.1 经济作用 该项目的建设实施,生产适应市场需求的产品
14、,满足国内外市 场需求,对企业发展增加新的增长点,对山区农业产业结构调整, 提高农民收入水平, 逐步解决“三农”问题具有很重要的作用。 项目实 施采取专业合作社 +基地+农户+市场的模式, 组织带动农民发展, 实 行订单农业,统一生产标准,统一加工,统一销售,形成产、加、 销一体化的经营格局,解决农民生产、加工无技术、产品无标准、 销售无市场的难题,从而达到最佳经济效益。 2.2.2 社会功能 实施该项目,对山区农业经济发展,增加农民收入,提高茶叶 品质,解决农民就业,促进新农村建设,抓好农业综合开发起到影 响、凝聚作用。 2.2.3 生态功能 通过项目实施,对山区经济技术发展,改善生态环境,
15、保护生 态平衡,起到带动和促进作用。 2.2.4 向传统农业扩散新技术 我县有独特的资源优势,利用山区资源,建立以农民为主体的 示范茶园基地,加快传统农业向现代农业过渡,使农民通过采用新 技术,科学种植实现增加收益,提高山区农业生产水平,从而引导 农民由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化转变,这是扶持 农民发展的重要途径。 因此,通过项目的建设实施,推动农村经济发展,增加农民收 入,加快农村产业化建设进程,安置农民就业,其综合开发作用明 显,融社会、经济、生态、综合开发功能于一体,项目建设是十分 必要的。 第三章建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 1、选址原则:基地选址
16、本着适宜茶叶生产的气候、环境、土质 等条件,便于管理,便于运输、加工、无环境污染的原则进行。茶 叶示范基地选址在鹤峰县中营乡茶园村、白鹿村、金竹园村等三个 村,600 个农户, 1600 多农民。 2、土地类型:系划归农民承包经营的集体土地和荒山。 3、来源方式:合同种植方式,采取项目实施单位茶园茶叶专 业合作社统一安排种植面积,专业合作社收购鲜叶的方式,并由专 业合作社提供种苗和技术服务。 4、基地建设面积:项目基地面积1000 亩,其中:茶园村500 亩,白鹿村 200 亩,金竹园村300 亩。 3.1.2 自然条件 项目建设地气候温和,森林覆盖面高, 周边 15 公里内无工矿企 业,无污
17、染源,年平均气温14,无霜期 250 天左右,年平均降雨 量 1500 至 1700 毫米,自然条件良好。 3.1.3 社会经济状况 项目建设地的主要经济状况,除粮食作物外,主要经济收入是 茶叶, 2008 年农民年人平收入2100 元。 3.1.4 本行业及关联产业发展现状 在项目建设地, 由专业合作社已建茶叶基地3000 亩,标准化种 植程度不高, 经济效益不显着, 现有个体小型茶叶初制加工场6 个, 无法满足本地茶叶产量的加工生产能力,茶农卖茶难、加工难的矛 盾突出,自项目实施单位茶园茶叶专业合作社组建成立后,建起 了自己年加工能力达到10000 担的加工厂后,矛盾基本得到缓解。 3.2
18、 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件 政策:从党中央到地方为了加快农村经济发展,实现农民增收, 调整产业结构,制定了各项政策和措施,使农业开发项目从资金、 政策各方面得到很多优惠,农民积极性高,为项目建设提供了良好 条件。 资源:项目建设地属我县茶叶主产区,土地多、面积广,土质 肥沃、自然条件优良,有丰富的资源可利用。 市场:鹤峰县是湖北省产茶大县,茶叶内质优,在国内外市场 需求量大,市场前景可观。 科技:茶叶从种植、采收到加工,综合技术性强,项目实施单 位除了本身具有一定的技术力量外,主要依托县茶叶局,农业主管 部门的技术人员常年跟踪指导服务,做好栽培、
19、管理、病虫防治、 采摘等各环节的技术指导。同时,项目实施单位将分期分片对茶农 进行技术培训,提高科技水平。 基础设施:主要是道路建设,排水沟渠建设,达到茶农方便运 输,此项工程在各级政府、各部门的支持下,已在逐步改造,为项 目建设奠定了基础。 3.2.2 主要障碍因素及解决方案 障碍因素:一是资金短缺,二是技术缺乏,三是茶农科学技术 素质不高。 解决方案:通过专业合作社自筹和积极申报项目资金扶持等方 法解决资金问题;通过加强与技术部门的技术协作,解决项目建设 中的技术难点;通过科技培训茶农,提高茶农科技意识和水平,解 决茶农科技素质低的问题。 第四章市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1
20、.1 项目产品市场供求现状及前景分析 我国是产茶大国,也是茶叶出口大国,同时国内茶饮料消费市 场广阔。这些年来,随着人们生活水平不断提高,消费观念和消费 水平也同时发生巨大变化,追求健康、安全食品和饮料,茶叶饮料 更加受到消费者青睐,饮茶的人越来越多。就目前来看,真正的质 优产品在市场上是满足不了市场需求。生产出优质产品就有市场竞 争力,要生产出优质产品,首先要抓好茶叶的科学种植,标准化管 理,产出优质原料。该项目就是围绕好产品质量,从源头抓起,使 产品具有强的市场优势和市场竞争力。 茶园茶叶专业合作社从组建以来,其茶叶产品有稳定的销售市 场,在客户中已建立了较好的信誉,仅2008 年生产的近
21、 10000 担 茶叶,以质优而被上海、江西、湖南等地的客商采购一空,远远满 足不了客户需求,该项目建成,会使项目产品逐步建成产品优势+ 品牌优势 +营销策略 +市场开拓的市场优势。 4.1.2 项目产品市场竞争优质分析 通过引进福鼎大白和平阳特早等优良品种,生产优质鲜叶 ,加工 优质干茶 ,提升茶叶产品的内在品质,从而占领市场 ,提高竞争力 .项目 实施单位在茶叶界树立了良好的商业信誉,其产品具有竞争优势。 4.2 营销策略、方案、模式 充分发挥产品自身的优势,努力拓宽市场,建立营销网络,组 织精悍的营销队伍,以绿色、健康、安全为突破口,稳定现有市场, 开拓新市场,强化销售,提高项目效益。
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