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1、第 1 页 水电管理制度 特征码 ZTWPfiZjQEYAuHWFLDty 一、各部门负责人是日常水电管理工作的第一责任人,其所 在部门有违反本制度行为的,负责人应承担相关的经济责任。 二、各部门需要新增或更换水电设备,须向物业管理中心书面 申请,由物业管理中心报处领导批准后,方可更换或新增。 三、干部、职工要爱护水电设备,养成节约用水用电的良好习 惯,杜绝“长明灯、长流水”的现象。 四、各部门发现水电故障应及时向物业管理中心报修,由物业 管理中心安排专业人员维修。任何部门和个人不得擅自对水电 管线进行维修改造。 五、严禁乱拉乱接水管和电线。外单位或个人使用本处水电, 必须经处领导批准,并按规
2、定交纳水电费用。 第 2 页 六、严禁使用电炉和自备大功率电器设备,违者处以 100 元罚 款。 七、因使用不当、违规操作、乱拉乱接水电发生责任事故,造 成经济损失的,由当事人赔偿全部经济损失,追究部门负责人 的责任。用水后没有关闭水阀或无人在岗时未关闭电灯、电器, 造成水电浪费的,每发现一次,扣除当事人或部门负责人当月 工资 20 元。 八、水电管理部门应尽职尽责,保障各部门水电正常供应,因 责任心不强、管理不善,造成断水断电,影响日常工作的,应 追究水电管理责任人的经济责任。 九、物业管理中心是本处水电管理的职能部门,负责全处水电 设备的安装、维护、费用收取、结算、日常管理及监督检查工 作
3、,范围包括办公场所、生活场所(食堂) 、出租房屋及委托代 管的水电用户。 十、本制度由物业管理中心负责监督、检查和落实。 电话管理制度 第 3 页 一、各部门行政负责人是本部门电话管理的第一责任人。 二、各部门需要安装公务电话的,写出书面申请,经物业管理 中心报处领导批准。 三、干部职工在使用电话时,必须做到:通话简明扼要、言简 意明、长话短讲,严禁用公务电话打各类信息台和电话聊天。 四、干部职工严格遵守电信部门的有关规定,使用公务电话的 部门要加强管理,避免无人监管和失控现象,对故意破坏电信 设备的,经查实后,由当事人赔偿全部经济损失。 五、各部门确公使用长途电话的,须向物业管理中心办理登记
4、 手续。 六、各部门必须严格控制电话费用,物业管理中心每月 10 日前 公布上月电话费。 七、如发现利用公务电话长时间聊天、拨打信息台,一经查实, 除补交电话资费外,扣发当事人季度奖金 100 元。 八、本制度由物业管理中心负责监督、检查和落实。 第 4 页 票据管理制度 为进一步加强票据管理,根据票据管理规定,结合本处实际, 制定本制度: 一、本处使用票据的种类 1、公路运输管理费收据(一式四联:存根、记帐、收据、缴讫 证) 2、客运附加费缴讫证(一式四联:存根、记帐、报查、收据) 3、货运附加费缴讫证(一式四联:存根、记帐、报查、收据) 4、河北省行政性收费票据 5、河北省事业性收费票据(
5、上缴财政) 6、河北省石家庄市收款收据封面(计划财务科内部往来结算使 用,一式三联:存根、收据、记帐) 第 5 页 二、各种票据是有价证券,由计划财务科统一管理,计划财务 科设立专(兼)职票管员岗位,各种票据分别从市财政局、省 财政厅领取、保管、发放、审核和解缴,计划财务科必须建立 票据帐薄,确保如实反映各种票据的领用、结存和票据缴销情 况。 三、辖区各县(市、区)运管站必须指定专人负责票据管理工 作,应根据需要及时到计划财务科领、销票据,并建立领销帐 薄。计划财务科应根据各部门实际需要核定发放数量,实行交 旧领新制度。各部门必须严格遵守,不得隐瞒截留,坐支和挪 用。 四、各部门必须保证各种票
6、据的安全,严防票据被盗或丢失。 如发生被盗或丢失,应及时书面上报计划财务科,在查明事实 的基础上,由计划财务科根据具体情况对有关责任人予以处罚, 具体规定如下: 因保管不善导致票据被盗、丢失,按赔偿管理制度执行,并视 情节给予当事人行政处分,同时给予部门领导通报批评。 五、计划财务科每年应不定期对各部门领取的票据使用管理情 况进行检查,对票据管理情况纳入年终工作考核。 第 6 页 六、本制度由计划财务科负责监督、检查和落实。 财务收支审批制度 为了规范财务行为,加强财务管理,建立内部监督约束机制, 根据中华人民共和国会计法和上级有关规定,制定本制度。 一、单位主管财务的领导,具有财务收支审批的
7、权限,严格遵 循财务收支审批“一支笔”制度。当单位领导临时出差在外, 发生的不可延迟的款项收支,计划财务科应当征求具有审批权 限的领导意见,按领导批示意见办理。若出差时间较长,单位 领导可以委托其他处领导代理行使审批权限。 二、县站经费的审批程序: 由计划财务科分管人员按照组织人事科的运管站人数造表,提 出拨款计划,经领导审批,计划财务科按审批后的结果办理付 款事宜。 三、处内各部门日常费用报销的审批程序: 第 7 页 由经办人在原始凭证上说明事由并签名,经主管的科室、支队 的领导批示审核,再经主管财务的领导审批后,计划财务科方 可办理报销。 四、办理公务领取支票的审批程序: 经办人按规定的格
8、式详细填写借用支票单,经主管财务领导审 批后,由计划财务科按规定办理。 五、职工因公借用备用金的审批程序: 用款科室、支队提前三天造支出计划,申报处领导批准,方可 到计划财务科办理。借款人按规定的格式填写借款单,经单位 领导审批后,由计划财务科按规定办理。前次借款无故没有还 清的,不予办理再借款。出差回处后 10 天及时报销。 六、从银行提取现金审批程序: 出纳人员按规定审批用款理由,方可支取。 七、本制度由计划财务科负责督导落实。 第 8 页 计算机使用管理制度 一、计算机设备是本处实现办公自动化的专用性设备,各部门 必须指定专人操作,非本部门指定人员不得操作,非工作需要 不得使用计算机,严
9、防病毒的侵入。 二、计算机及其配套设备的购置、转移和报废必须严格按照 固定资产管理办法规定执行。各部门需购置、更新计算机 设备、软件及购置计算机耗材和维修设备的,写出书面申请, 由计算机管理科报处领导审批。 三、为严防病毒侵害计算机,严禁各部门购买、使用非法盗版 软件和来路不明的光盘、软盘,禁止利用计算机玩游戏、看电 影、听音乐、赌博、播放和下载黄色、迷信等不健康信息,未 经批准不得随意在业务联网计算机上自行安装或删减应用程序。 四、为确保行业管理秘密和本处知识产权以及信息资源安全, 未经主管处长批准,严禁向外单位人员泄露本处计算机管理信 息。 第 9 页 五、计算机操作人员应编制专供本人使用
10、的密码和口令,并定 期更换,以防止他人随意操作;计算机运行时,操作人员应坚 守岗位,不得随意离开,工作结束后,应按程序关机断电,并 整理好相关物品。 六、计算机操作人员必须按技术规程和技术要求使用计算机, 凡因违章操作致使计算机及其配套设备受到损坏的,按赔偿 制度执行。 七、各部门应指定专人负责使用计算机及配套设备,必须经常 保持清洁,定期对计算机及配套设备进行除尘保养。 八、凡违反本制度第四条所列禁止事项之一的,每发现一次, 扣除当事人季度奖金 20 元。 九、本制度由计算机管理科负责监督、检查和落实。 业务大厅工作制度 一、工作人员必须按规定的时间进入工作岗位,做到不迟到、 不早退、不擅离
11、岗位。 第 10 页 二、工作人员工作期间必须按规定着交通运政制服,做到着装 整齐,风纪严整,仪表端庄,于左胸前统一佩戴上岗证。 三、工作人员办理业务时,应做到文明、热情、认真、耐心, 不刁难、不推诿,即来即办,讲求效率,全心全意地为业户服 务。 四、工作人员必须恪尽职守,工作时间不准会客,特殊情况需 经部门负责人同意,但不得在工作区域会客,时间不得超过 10 分钟,必要时应将负责的业务委托他人代办。工作时间杜绝闲 谈、串岗。 五、工作人员应自觉维护窗口形象,中午严禁酗酒。工作时间 不在大厅进餐、吃零食、吸烟,不利用微机玩游戏或进行与业 务无关的操作。 六、工作人员应主动维持工作秩序,不准在内
12、部办公区域受理 业务。本处非大厅工作人员未经批准,工作时间一律不准进入 内部办公区域,更不得替代业户办理业务。各县(市、区)运 管站办业务的人员应着装进入大厅办理业务。 七、工作人员必须保持办公环境的整洁,每天早晨清扫卫生, 第 11 页 整理办公用品。应做到文件资料存放整齐、规范,办公设施清 洁无尘。工作人员有责任教育、劝阻和制止业户在大厅内喧哗、 吸烟及乱扔杂物、纸屑、随地吐痰等不良行为。 八、工作人员必须秉公执法,照章办事,严禁滥用职权,以权 谋私,接受业户的礼金、礼品和宴请。 九、工作人员接听电话应文明礼貌、简明扼要。不准搁置话筒 和占用办公电话聊天。 十、任何单位和个人一律不得在业务
13、大厅散发宣传材料或从事 推销活动。 十一、违反下列情况之一的,处罚规定如下: 1、工作人员上班后 15 分钟及下班前 15 分钟内,未按规定着装 者,每发生一次,扣发当事人 5%季度奖,扣完为止。 2、工作人员违反本制度第一、第二条者,扣发当事人 5%季度 奖。 3、工作人员在内部办公区域受理业务、会客或擅离职守半小时 第 12 页 以上的,每发生一次,扣发当事人 5%季度奖。 4、工作人员因工作失误或工作态度不热情、不文明,导致业户 不满意,发生争执、投诉的,视情节扣发当事人 50%-100%季 度奖,并通报批评,直至调离工作岗位。 5、工作人员酒后上岗的,每发生一次,扣发当事人 50%季度
14、奖, 并通报批评,造成重大影响的,调离工作岗位。 6、工作人员接受业户的礼金、礼品和宴请,经举报查实者扣发 全额季度奖,予以通报批评,并调离工作岗位,情节严重或失 职渎职造成重大影响的,予以辞退或开除。 7、工作人员搁置话筒或占用办公电话聊天超过半小时以上者, 一经查实要补交电话资费,并扣发当事人 5%季度奖。 8、本处职工代替业户办理相关业务的,每发生一次,扣发当事 人 5%季度奖,并通报批评。 十二、本制度由监察室、组织人事科负责监督、检查和落实。 业务档案室管理制度 第 13 页 一、业务档案不准带出档案室,特殊情况需经处领导批准。 二、查阅档案需经证照管理科负责人同意,并严格履行登记手
15、 续。档案资料需当面交点清楚,在档案室进行查阅,并需档案 人员在场。如复印档案资料,需经业务主管领导同意,并由档 案人员负责复印。 三、外单位人员查阅档案需首先经处办公室同意,并需出具单 位介绍信和本人身份证明,档案人员应将介绍信留存。 四、严禁在查阅的档案上随意勾划涂改、擅加标注,或蓄意损 毁、抽取档案资料。 五、档案查阅完毕,档案管理人员应当面清点验收,及时做好 归档工作,保证档案资料的完整。 六、档案室应保持清洁卫生,不得存放与档案无关的设施及物 品,未经批准,无关人员不得进入档案室。 七、档案室应做好防火、防盗、防潮、防虫、防尘、防鼠、防 污染,重点做好消防安全工作,严禁在档案室吸烟,严禁存放 第 14 页 易燃、易爆、易腐蚀危险品,杜绝事故发生。 八、每季度检查一次档案保管情况,发现问题,及时采取有效 措施,确保档案完整与安全。 九、档案人员调动工作时,要认真履行交接手续。 十、违反上述制度,造成档案资料缺失、损毁的,视情追查当 事人有关责任,造成严重后果或损失的,依法追究当事人的经 济或行政责任。 十一、本制度由证照管理科负责督导和落实。
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