二滩水电开发公司总经理工作部内部审计绩效指标.docx
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1、精品 料推荐总经理工作部内部审计绩效指标总经理工作部内部审计岗岗位KPI 组成表KPIKPI 说明计算方式信息来源考核目的审 计 事 务 完 成审计任务按时完成率不低于本岗位提交报告及部门主任保证公司各项审计工作率 %,或 否决性指标 的完成保证内部财务审计、合重 要 审 计 事 务见软指标说明表见软指标评分表表一本岗位提交报告及部门主任同审计、工程审计、领的完成质量导任期经济审计等工作高质量完成各 项 审 计 工 作考核周期内未按期审计监督保证、监督公司及下属的次数不高于 次 /考核周本岗位提交报告及部门主任单位遵守国家有关法律的按时性期,或 否决性指标 法规公 司 各 项 内 控有效检核频
2、次不低于 次 /保障公司各项经营活动制 度 检 核 的 规本岗位提交报告及部门主任律性考核周期得以规范化管理下 属 子 公 司 内下属各企业内部审计机构数促进下属各企业建立健部 审 计 机 构 的本岗位提交报告全内部审计机构,配备量/企业数量不小于 %健全度内部审计人员1精品 料推荐审 计 事 务 的 制见软指标说明表见软指标评分表表二本岗位提交报告及部门主任保证内部审计事务制度度性完善,有章可循各 级 审 计 人 员提高公司各级审计人员的业务学习、岗见软指标说明表见软指标评分表表三本岗位提交报告及部门主任业务素质,保证审计工位 培 训 和 内 部作顺利进行审计理论研究归档审计资料出现缺失、遗
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- 水电 开发 公司总经理 工作 内部 审计 绩效 指标
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