风险管理部季度述职报告.docx
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1、第 1 页 风险管理部季度述职报告 特征码 SlfjAKqOLiaTWYLcgdBC 风险管理部季度述职报告 各位领导: 大家好! 我代表风险管理部汇报 20XX 年第 3 季度工作总结。报告分为四 个部分,第一部分明确部门职责与目标,第二部分汇报第二季 度工作总结,第三部分分享经验教训,第四部分提出下季度工 作计划。 一、风险管理部主要职责是推行制度、提供法务支持、开展内 部审计审查。目标是及时完成重点工作计划和日常合同审核任 务,保证公司顺利通过质量管理体系监督审核,尽量为公司规 避风险、减少损失等。 第 2 页 二、20XX 年 3 季度,风险管理部重点工作和日常合同审核均在 规定时间内
2、圆满完成。 三、工作总结 1、质量管理体系推行方面:风险管理部对 A 分公司开展了合同 管理培训,对 B 分公司开展了制度管理、风险管理、反腐倡廉、 合同管理、档案管理培训,对总部档案管理培训。对 A 分公司 进行了合同管理、档案管理检查,对总部职能部门和项目部进 行了档案管理检查。 2、合同审核方面:风险管理部审核各部门初次送审的合同共 232 份,其中总部 78 份,A 子公司 89 份,B 子公司 25 份,C 分 公司 14 份,物业公司共 25 份。 3、法律咨询和风险防范方面: 1)风险管理部拟制并发布了对经济类文件授权审批和签字盖 章事宜的特别要求 ,要求各部门与对方签订经济合同
3、时,应同 时向对方书面明确仅有指定的授权代理人才是代表本公司对外 签署经济文件的合法有效代理人,合作方与其他人员签署的经 济文件对本公司不产生任何法律效力。 第 3 页 2)针对商铺带租约销售的策略,风险管理部建议公司设立运营 公司以规避商品房销售管理办法第十一条对返租销售的禁 止性规定,在托管合同中设计对租回商铺经营管理的基本思路, 界定管理内容与责权利等,并协调解决运营公司与客户的租期 和与租赁户租期不一致的问题。 3)商务宿舍蓄客阶段,所有资料是按超高一层销售。办预售证 时,因房管局限价,只能由一层改为两层卖。风险管理出具法 律意见书和相关文书,指导营销策划部公告取消前期宣传广告 内容,
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